|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Муниципальный заказчик, исполнитель
|
Сроки выполнения
|
Источники финансирования, КЦСР
|
Объем финансирования (тыс. руб.)
|
|
Всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"
|
|
Основное мероприятие "Организация физкультурных и спортивных мероприятий, поддержка одаренных спортсменов"
|
|
1.1.
|
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий; организация участия сборных команд города Ростова-на-Дону по видам спорта в областных, всероссийских и международных соревнованиях; организация и проведение тренировочных мероприятий
|
УФКС, МБУ "Гребной канал "Дон", МБУ СШОР N 2, МБУ СШ N 11, МБУ СШ N 12, МБУ СШ N 13, МБУ "ЦФКС"
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.1.2080, с 01.01.2016 - 14.1.01.20800)
|
153403,3
|
15197,0
|
13012,0
|
20680,6
|
24517,3
|
28126,4
|
25935,0
|
25935,0
|
|
1.2.
|
Обеспечение условий для развития летних и зимних видов спорта
|
УФКС, МБУ "Гребной канал "Дон", МБУ СШОР N 2, МБУ СШ N 11, МБУ СШ N 12, МБУ СШ N 13, МБУ "ЦФКС"
|
2014 - 2015 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.1.2080)
|
17809,5
|
8484,7
|
9324,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.3.
|
Обеспечение условий для развития спорта инвалидов, малообеспеченных категорий граждан, пожилых граждан и их занятий физической культурой
|
УФКС
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 -14.1.2080, с 01.01.2016 - 14.1.01.20800)
|
7375,8
|
1070,0
|
1075,2
|
956,4
|
956,4
|
1405,0
|
956,4
|
956,4
|
|
1.4.
|
Поддержка одаренных спортсменов
|
УФКС
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.1.1110, с 01.01.2016 - 14.1.01.11100)
|
4752,0
|
378,0
|
378,0
|
378,0
|
378,0
|
1080,0
|
1080,0
|
1080,0
|
|
1.5.
|
Материальное поощрение спортсменов-призеров и их тренеров ХХХI летних Олимпийских игр 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия)
|
УФКС
|
2016 г.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (14.1.01.21620)
|
7 822,0
|
0,0
|
0,0
|
7 822,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого (по основному мероприятию)
|
191162,6
|
25129,7
|
23790,0
|
29837,0
|
25851,7
|
30611,4
|
27971,4
|
27971,4
|
|
Всего (по подпрограмме 1)
|
191162,6
|
25129,7
|
23790,0
|
29837,0
|
25851,7
|
30611,4
|
27971,4
|
27971,4
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие инфраструктуры спорта в городе Ростове-на-Дону"
|
|
Основное мероприятие "Организация физкультурно-массовой работы по месту жительства, развитие системы дополнительного образования детей и молодежи на территории города, расширение сети объектов спортивной инфраструктуры"
|
|
2.1.
|
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования
|
МБУ "Гребной канал "Дон", МБУ СШОР N 2, МБУ СШ N 11, МБУ СШ N 12, МБУ СШ N 13, МБУ ДО ДЮЦ "Боевые перчатки"
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.2.0059, с 01.01.2016 - 14.2.01.00590)
|
995600,6
|
182238,4
|
350536,8
|
239938,3
|
165454,3
|
22452,2
|
17383,3
|
17597,3
|
|
2.2.
|
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности
|
МБУ "ЦФКС", МБУ "Гребной канал "Дон", МБУ СШОР N 2, МБУ СШ N 11, МБУ СШ N 12, МБУ СШ N 13
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.2.0059, с 01.01.2016 - 14.2.01.00590)
|
1450029,9
|
29654,0
|
32134,5
|
30524,2
|
206841,2
|
413548,6
|
368858,2
|
368469,2
|
|
2.3.
|
Подготовка мест проведения спортивных мероприятий
|
МБУ "Гребной канал "Дон", МБУ СШОР N 2, МБУ СШ N 11, МБУ СШ N 12, МБУ СШ N 13, МБУ "ЦФКС"
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.2.2024, с 01.01.2016 - 14.2.01.20240)
|
15333,1
|
2390,8
|
2151,7
|
1936,5
|
1742,9
|
2370,4
|
2370,4
|
2370,4
|
|
2.4.
|
Разработка ПСД на строительство плоскостных сооружений на Гребном канале "Дон"
|
МБУ "Гребной канал "Дон"
|
2014, 2017 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.2.4037, с 01.01.2016 - 14.2.01.40370, с 01.01.2017 - 14.2.01.00590 )
|
4194,0
|
3796,0
|
0,0
|
0,0
|
398,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.5.
|
Реконструкция гребного канала "Дон" (очистка акватории, дноуглубление, инженерная подготовка с элементами берегоукрепления)
|
ДКСиПР, МКУ "УКС"
|
2015 - 2017 гг.
|
Всего, в том числе:
|
732485,6
|
0,0
|
4114,4
|
260947,6
|
467423,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016 г.
|
Федеральный бюджет, 14.2.01.54950
|
50000,0
|
0,0
|
0,0
|
50000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017 г.
|
Федеральный бюджет, 14.2.01.L4951
|
300000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
300000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016 г.
|
Областной бюджет, 14.2.01.R4950
|
100000,0
|
0,0
|
0,0
|
100000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2017 г.
|
Областной бюджет, 14.2.01.L4951
|
123543,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
123543,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015 - 2017 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.2.4037, 14.2.01.L4950, 14.2.01.L4951)
|
91810,0
|
0,0
|
4114,4
|
43815,0
|
43880,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2016 г.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, 14.2.01.40370
|
67132,6
|
0,0
|
0,0
|
67132,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.6.
|
Предоставление субсидии Гандбольному союзу "Ростов-Дон", всего, в том числе:
|
УФКС
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону
|
377516,8
|
37516,8
|
60000,0
|
60000,0
|
80000,0
|
80000,0
|
30000,0
|
30000,0
|
|
2.6.1.
|
Перечисление имущественного (членского) взноса (вклада) в некоммерческое партнерство "Гандбольный клуб "Ростов-Дон", в том числе целевого взноса (вклада) для приобретения автобуса
|
2014 - 2015 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, 14.2.6007
|
97516,8
|
37516,8
|
60000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.6.2.
|
Перечисление имущественного (членского) взноса (вклада)
|
2016 - 2017 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, 14.2.01.60070
|
120000,0
|
0,0
|
0,0
|
60000,0
|
60000,0
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2.6.3.
|
Предоставление субсидии в виде имущественного взноса Гандбольному союзу "Ростов-Дон"
|
2017 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, 14.2.01.60070
|
160000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20000,0
|
80000,0
|
30000,0
|
30000,0
|
|
2.7.
|
Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивных покрытий плоскостных спортивных сооружений
|
УФКС
|
2014, 2016- 2017, 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.2.0059, с 01.01.2016 - 14.2.01.00590)
|
24166,7
|
1200,0
|
0,0
|
3409,6
|
4557,1
|
0,0
|
0,0
|
15000,0
|
|
2.8.
|
Приобретение комплекта спортивного покрытия и технологического оборудования для многофункциональной спортивной площадки (с доставкой и монтажом)
|
МБУ СШ N 13
|
2015 г.
|
Областной бюджет, 14.2.9010
|
2500,0
|
0,0
|
2500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.9.
|
Ограждение гребного канала "Дон", установка системы видеонаблюдения по периметру ограждения, благоустройство территории, устройство модульного здания спасательной службы и судейских вышек, устройство надводных и подводных якорей, смотрового домика и трибун
|
МБУ "Гребной канал "Дон"
|
2017 г.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, 14.2.01.00590
|
104128,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
104128,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.10.
|
Приобретение микроавтобуса
|
МБУ "СШ N 11"
|
2017 г.
|
Всего, в том числе:
|
3145,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3145,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, 14.2.01.00590
|
1145,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1145,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Областной бюджет, 14.2.01.71180
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.11.
|
Субсидии на приобретение и установку модульного физкультурно-оздоровительного комплекса
|
МБУ "СШ N 13"
|
2020 г.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, 14.2.01.00590
|
30000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
30000,0
|
|
2.12.
|
Субсидии на приобретение, доставку и монтаж комплекта спортивного покрытия и технологического оборудования для многофункциональных спортивных площадок, а также подготовка основания под спортивное покрытие, устройство ограждения и освещения территории площадок
|
МБУ "Гребной канал "Дон"
|
2018 г.
|
Всего, в том числе:
|
22455,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22455,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, 14.2.01.00590
|
8839,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
8839,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Областной бюджет, 14.2.01.71180
|
13616,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
13616,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого (по основному мероприятию)
|
3761556,3
|
256796,0
|
451437,4
|
596756,2
|
1033691,1
|
540826,8
|
418611,9
|
463436,9
|
|
Всего (по подпрограмме 2)
|
3761556,3
|
256796,0
|
451437,4
|
596756,2
|
1033691,1
|
540826,8
|
418611,9
|
463436,9
|
|
Всего (по подпрограмме 2) по Управлению по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону
|
Областной бюджет
|
18116,2
|
0,0
|
2500,0
|
0,0
|
2000,0
|
13616,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Бюджет города Ростова-на-Дону
|
3010954,5
|
256796,0
|
444823,0
|
335808,6
|
564267,5
|
527210,6
|
418611,9
|
463436,9
|
|
Всего (по подпрограмме 2) по Департаменту координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
|
Федеральный бюджет
|
350000,0
|
0,0
|
0,0
|
50000,0
|
300000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Областной бюджет
|
223543,0
|
0,0
|
0,0
|
100000,0
|
123543,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Бюджет города Ростова-на-Дону
|
158942,6
|
0,0
|
4114,4
|
110947,6
|
43880,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
|
|
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта"
|
|
3.1.
|
Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления, всего, в том числе:
|
УФКС
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону
|
87633,3
|
12757,5
|
12258,3
|
12840,3
|
12388,4
|
12861,4
|
12263,7
|
12263,7
|
|
3.1.1.
|
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов
|
УФКС
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.3.0011, с 01.01.2015 - 14.3.01.00110)
|
80472,2
|
11632,7
|
11280,9
|
11472,4
|
11420,5
|
11953,7
|
11356,0
|
11356,0
|
|
3.1.2.
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
|
УФКС
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.3.0019, с 01.01.2016 - 14.3.01.00190)
|
7143,7
|
1121,3
|
973,9
|
1365,7
|
965,7
|
905,7
|
905,7
|
905,7
|
|
3.1.3.
|
Уплата налога на имущество и прочих платежей по аппарату
|
УФКС
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.3.9999, с 01.01.2016 -14.3.01.99999)
|
17,4
|
3,5
|
3,5
|
2,2
|
2,2
|
2,0
|
2,0
|
2,0
|
|
3.2.
|
Уплата налога на имущество и земельного налога по отрасли "физическая культура и спорт"
|
УФКС
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.3.9021, с 01.01.2016 - 14.3.01.90210)
|
1283,1
|
114,0
|
995,3
|
55,2
|
33,6
|
30,2
|
27,4
|
27,4
|
|
3.3.
|
Уплата прочих платежей по отрасли "физическая культура и спорт"
|
УФКС
|
2014 г.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону, (до 31.12.2015 - 14.3.9999, с 01.01.2016 -14.3.01.99999)
|
2,6
|
2,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого (по основному мероприятию)
|
88919,0
|
12874,1
|
13253,6
|
12895,5
|
12422,0
|
12891,6
|
12291,1
|
12291,1
|
|
Всего ( по подпрограмме 3)
|
88919,0
|
12874,1
|
13253,6
|
12895,5
|
12422,0
|
12891,6
|
12291,1
|
12291,1
|
|
Итого
|
4041637,9
|
294799,8
|
488481,0
|
639488,7
|
1071964,8
|
584329,8
|
458874,4
|
503699,4
|
|
Итого по Управлению по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону
|
Областной бюджет
|
18116,2
|
0,0
|
2500,0
|
0,0
|
2000,0
|
13616,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Бюджет города Ростова-на-Дону
|
3291036,1
|
294799,8
|
481866,6
|
378541,1
|
602541,2
|
570713,6
|
458874,4
|
503699,4
|
|
Итого по Департаменту координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
|
Федеральный бюджет
|
350000,0
|
0,0
|
0,0
|
50000,0
|
300000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Областной бюджет
|
223543,0
|
0,0
|
0,0
|
100000,0
|
123543,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Бюджет города Ростова-на-Дону
|
158942,6
|
0,0
|
4114,4
|
110947,6
|
43880,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
