|
N
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Муниципальный заказчик, исполнитель
|
Сроки выполнения
|
Источник финансирования, КЦСР
|
Объем финансирования (тыс. руб.)
|
|
Всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
|
Подпрограмма N 1 "Развитие культуры и сохранения культурного наследия"
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. "Формирование благоприятной культурной среды на территории города"
|
|
1.1.1.
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
|
Муниципальные учреждения культуры
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 0059
(2014 - 2015 гг.) 12 1 01 00590 12 1 01 S3900
12 1 01 S4220
|
2 955 270,1
|
369 026,3
|
418 637,1
|
456 732,10
|
455 945,4
|
468 741,0
|
384 395,4
|
401 792,8
|
|
1.1.2.
|
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры
|
Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
2017 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 01 21730
|
161 754,7
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
32 852,0
|
71 740,8
|
28 546,1
|
28 615,8
|
|
1.1.3.
|
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры
|
Муниципальные учреждения культуры
|
2018 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 01 S3850
|
91 041,9
|
0,0
|
0,0
|
0,00
|
0,0
|
20 483,4
|
28 647,7
|
41 910,8
|
|
1.1.4.
|
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры
|
Муниципальные учреждения культуры
|
2018 - 2020 гг.
|
Областной бюджет 12 1 01 S3850
|
153 694,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
34 579,5
|
48 362,0
|
70 752,6
|
|
1.1.5.
|
Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
|
Муниципальные учреждения культуры
|
2017 - 2018 гг.
|
Федеральный бюджет 12 1 01 L5170
|
2 875,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 397,4
|
1 477,6
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.6.
|
Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
|
Муниципальные учреждения культуры
|
2017 - 2018 гг.
|
Областной бюджет 12 1 01 L5170
|
376,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
155,3
|
220,8
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.7.
|
Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
|
Муниципальные учреждения культуры
|
2018 г.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 01 L5170
|
361,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
361,9
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.8.
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
|
Муниципальные учреждения культуры
|
2015 - 2020 гг.
|
Федеральный бюджет 12 1 5144 (2015 г.) 12 1 01 51440 (2016 г.) 12 1 01 L5192
|
2 293,0
|
0,0
|
341,3
|
334,1
|
571,5
|
348,7
|
348,7
|
348,7
|
|
1.1.9.
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
|
Муниципальные учреждения культуры
|
2016 - 2020 гг.
|
Областной бюджет 12 1 01 71030 (2016 г.) 12 1 01 L5192 12 1 01 S4180
|
21 552,3
|
0,0
|
0,0
|
1 986,9
|
6 346,4
|
6 517,0
|
6 650,0
|
52,0
|
|
1.1.10.
|
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
|
Муниципальные учреждения культуры
|
2017 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 01 S4180 12 1 01 L5192
|
15 515,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 685,1
|
3 860,5
|
3 984,9
|
3 984,9
|
|
1.1.11.
|
Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
|
Муниципальные учреждения культуры
|
2015 г., 2018 г.
|
Областной бюджет 12 1 9010 (2015 г.)
12 1 01 S4220
|
556,8
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
56,8
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.12.
|
Оплата общественных работ временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
|
Муниципальные учреждения культуры
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 2024 (2014 - 2015 гг.) 12 1 01 20240
|
28 360,5
|
5 458,1
|
3 742,3
|
3 368,1
|
3 031,3
|
4 515,5
|
4 122,6
|
4 122,6
|
|
1.1.13.
|
Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности
|
Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
2016 - 2018 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 01 40370
|
24 234,2
|
0,0
|
0,0
|
10 232,3
|
7 100,0
|
6 901,9
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.14.
|
Субсидии некоммерческой организации Фонд содействия социально-культурному развитию "Город" в качестве целевого взноса для проектирования и строительства выставочного зала с экспозицией "Россия - моя история" в городе Ростове-на-Дону
|
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
|
2017 - 2018 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 01 60200
|
180 788,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
57 280,6
|
123 507,8
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.15.
|
Субсидии некоммерческой организации Фонд содействия социально-культурному развитию "Город" в целях обеспечения строительства объекта "Выставочный зал "Россия - моя история" в городе Ростове-на-Дону за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету муниципального образования "Город Ростов-на-Дону" из резервного фонда Правительства Ростовской области
|
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
|
2018 г.
|
Областной бюджет 12 1 01 71180
|
553 395,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
553 395,6
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.16.
|
Субсидии некоммерческой организации Фонд содействия социально-культурному развитию "Город" в целях оснащения объекта "Выставочный зал "Россия - моя история" в городе Ростове-на-Дону мультимедийным оборудованием и информационным контентом за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету муниципального образования "Город Ростов-на-Дону" из резервного фонда Правительства Ростовской области
|
Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
2018 г.
|
Областной бюджет 12 1 01 71180
|
63 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
63 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.17.
|
Субсидии некоммерческой организации Фонд содействия социально-культурному развитию "Город" в целях оснащения объекта "Выставочный зал "Россия - моя история" в г. Ростове-на-Дону" мультимедийным оборудованием и информационным контентом
|
Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
2018 г.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 01 20130
|
9 582,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
9 582,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по основному мероприятию 1.1.
|
4 264 652,1
|
374 484,4
|
423 220,7
|
472 653,5
|
568 365,0
|
1 369 290,9
|
505 057,4
|
551 580,2
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. "Руководство и управление в сфере культуры и искусства"
|
|
1.2.1.
|
Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
|
Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону
|
143 559,2
|
12 638,6
|
22 496,3
|
21 410,3
|
21 485,4
|
22 670,0
|
21 429,3
|
21 429,3
|
|
12 1 0011 (2014 - 2015 гг.) 12 1 02 00110
|
131 028,9
|
11 697,1
|
20 469,1
|
19 500,4
|
19 698,2
|
20 733,3
|
19 465,4
|
19 465,4
|
|
12 1 0019 (2014 - 2015 гг.) 12 1 02 00190
|
12 366,7
|
927,9
|
2 002,2
|
1 884,9
|
1 762,2
|
1 911,7
|
1 938,9
|
1 938,9
|
|
12 1 9999 (2014 - 2015 гг.) 12 1 02 99999
|
163,6
|
13,6
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
25,0
|
|
1.2.2.
|
Обеспечение деятельности работников, должности которых не относятся к должностям муниципальной службы
|
Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
2014 г.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 0029 (2014 г.)
|
9 675,9
|
9 675,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по основному мероприятию 1.2.
|
153 235,1
|
22 314,5
|
22 496,3
|
21 410,3
|
21 485,4
|
22 670,0
|
21 429,3
|
21 429,3
|
|
|
Основное мероприятие 1.3. "Сохранение, популяризация и охрана объектов монументального искусства (памятников и мемориалов)"
|
|
1.3.1.
|
Предоставление информации об объектах культурного наследия (муниципальных памятниках монументального искусства и воинской славы), организация мероприятий, обеспечивающих популяризацию объектов культурного наследия
|
Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
2014 - 2020 гг.
|
не требует финансирования
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по основному мероприятию 1.3.
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по подпрограмме N 1
|
4 417 887,2
|
396 798,9
|
445 717,0
|
494 063,8
|
589 850,4
|
1 391 960,9
|
526 486,7
|
573 009,5
|
|
|
Всего по подпрограмме N 1 по ГРБС Управления культуры города Ростова-на-Дону
|
2015 - 2020 гг.
|
Федеральный бюджет 12 1 5144 (2015 г.) 12 1 01 51440 12 1 01 L5192
|
5 168,0
|
0,0
|
341,3
|
334,1
|
1 968,9
|
1 826,3
|
348,7
|
348,7
|
|
|
Всего по подпрограмме N 1 по ГРБС Управления культуры города Ростова-на-Дону
|
2015 - 2020 гг.
|
Областной бюджет 12 1 9010 (2015 г.) 12 1 01 71030 12 1 01 L5192 12 1 01 S4180 12 1 01 S3850
|
239 179,3
|
0,0
|
500,0
|
1 986,9
|
6 501,7
|
104 374,1
|
55 012,0
|
70 804,6
|
|
|
Всего по подпрограмме N 1 по ГРБС Управления культуры города Ростова-на-Дону
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 0059 12 1 2024 12 1 0011 12 1 0019 12 1 0029 12 1 9999 (2014 - 2015 гг.) 12 1 01 00590 12 1 01 21730 12 1 01 20240 12 1 01 40370 12 1 01 S3850
12 1 01 S3900
12 1 01 S4180
12 1 01 S4220
12 1 01 L5192 12 1 02 00110 12 1 02 00190 12 1 02 99999
|
3 439 355,9
|
396 798,9
|
444 875,7
|
491 742,8
|
524 099,2
|
608 857,1
|
471 126,0
|
501 856,2
|
|
|
Всего по подпрограмме N 1 по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
|
2018 г.
|
Областной бюджет 12 1 01 71180
|
553 395,6
|
|
|
|
|
553 395,6
|
|
|
|
|
Всего по подпрограмме N 1 по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
|
2017 - 2018 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 01 60200
|
180 788,4
|
|
|
|
57 280,6
|
123 507,8
|
|
|
|
|
Подпрограмма N 2 "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
|
|
|
Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение доступности музыкального и художественно-эстетического образования"
|
|
2.1.1.
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
|
Муниципальные учреждения дополнительного образования
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону 12 2 0059 (2014 - 2015 гг.) 12 2 01 00590
|
2 879 720,3
|
344 398,2
|
369 648,2
|
385 671,3
|
421 229,0
|
454 261,4
|
447 477,4
|
457 034,8
|
|
2.1.2.
|
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений дополнительного образования
|
Муниципальные учреждения дополнительного образования
|
2017 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону 12 2 01 S4250
|
22 565,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2 345,7
|
671,3
|
6 441,0
|
13 107,3
|
|
2.1.3.
|
Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений дополнительного образования
|
Муниципальные учреждения дополнительного образования
|
2017 - 2020 гг.
|
Областной бюджет 12 2 01 S4250
|
38 093,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 959,8
|
1 133,2
|
10 873,5
|
22 127,4
|
|
2.1.4.
|
Обеспечение непредвиденных расходов муниципальных учреждений за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
|
Муниципальные учреждения дополнительного образования
|
2014, 2016 - 2018 гг.
|
Областной бюджет 12 2 9010 (2014 г.) 12 2 01 71180
|
663,4
|
94,4
|
0,0
|
379,0
|
90,0
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по основному мероприятию 2.1
|
2 941 042,9
|
344 492,6
|
369 648,2
|
386 050,3
|
427 624,5
|
456 165,9
|
464 791,9
|
492 269,5
|
|
|
Основное мероприятие 2.2. "Инвестиционное развитие"
|
|
2.2.1.
|
Проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности
|
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
|
2014 - 2015 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону 12 2 4037 (2014 - 2015 гг.)
|
107 355,0
|
78 575,40
|
28 779,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Детская школа искусств в пос. Александровка в городе Ростове-на-Дону
|
Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
|
2014 - 2015 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону 12 2 4037 (2014 - 2015 гг.)
|
107 355,00
|
78 575,40
|
28 779,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по основному мероприятию 2.2.
|
107 355,0
|
78 575,4
|
28 779,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по подпрограмме N 2
|
3 048 397,9
|
423 068,0
|
398 427,8
|
386 050,3
|
427 624,5
|
456 165,9
|
464 791,9
|
492 269,5
|
|
|
Всего по подпрограмме N 2 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
2014, 2016 - 2020 гг.
|
Областной бюджет 12 2 9010 (2014 г.) 12 2 01 71180
|
38 757,3
|
94,4
|
0,0
|
379,0
|
4 049,8
|
1 233,2
|
10 873,5
|
22 127,4
|
|
|
Всего по подпрограмме N 2 по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
2014 - 2020 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону 12 2 0059 (2014 - 2015 гг.) 12 2 01 00590 12 2 01 21730 12 2 01 S4250
|
2 902 285,6
|
344 398,2
|
369 648,2
|
385 671,3
|
423 574,7
|
454 932,7
|
453 918,4
|
470 142,1
|
|
|
Всего по подпрограмме N 2 по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
|
2014 - 2015 гг.
|
Бюджет города Ростова-на-Дону 12 2 4037 (2014 - 2015 гг.)
|
107 355,0
|
78 575,4
|
28 779,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по программе
|
7 466 285,1
|
819 866,9
|
844 144,8
|
880 114,1
|
1 017 474,9
|
1 848 126,8
|
991 278,6
|
1 065 279,0
|
|
|
Итого по программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
6 624 746,1
|
741 291,5
|
815 365,2
|
880 114,1
|
960 194,3
|
1 171 223,4
|
991 278,6
|
1 065 279,0
|
|
|
Итого по программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
Федеральный бюджет 12 1 5144 (2015 г.) 12 1 01 51440 12 1 01 L5192
|
5 168,0
|
0,0
|
341,3
|
334,1
|
1 968,9
|
1 826,3
|
348,7
|
348,7
|
|
|
Итого по программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
Областной бюджет 12 1 9010 12 2 9010 (2014 - 2015 гг.) 12 1 01 71030 12 2 01 71180 12 1 01 L5192 12 1 01 S4180
12 1 01 S4220 12 1 01 51440
(2015 - 2018 гг.)
|
277 936,6
|
94,4
|
500,0
|
2 365,9
|
10 551,5
|
105 607,3
|
65 885,5
|
92 932,0
|
|
|
Итого по программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону
|
Бюджет города Ростова-на-Дону 12 1 0059 12 1 2024 12 1 0011 12 1 0019 12 1 0029 12 1 9999 12 2 0059 (2014 - 2015 гг.) 12 1 01 00590 12 1 01 21730 12 1 01 20240 12 1 01 40370 12 1 01 S3850
12 1 01 S3900
12 1 01 S4180 12 1 01 S4220
12 1 01 L5192 12 1 02 00110 12 1 02 00190 12 1 02 99999 12 2 01 00590 12 2 01 21730 12 2 01 S4250
|
6 341 641,5
|
741 197,1
|
814 523,9
|
877 414,1
|
947 673,9
|
1 063 789,8
|
925 044,4
|
971 998,3
|
|
|
Итого по программе по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
|
|
841 539,0
|
78 575,4
|
28 779,6
|
0,0
|
57 280,6
|
676 903,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по программе по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
|
Областной бюджет 12 1 01 71180
|
553 395,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
553 395,60
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Итого по программе по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
|
Бюджет города Ростова-на-Дону 12 2 4037 (2014 - 2015 гг.) 12 1 01 60200 (2017 - 2018 гг.)
|
288 143,4
|
78 575,4
|
28 779,6
|
0,0
|
57 280,6
|
123 507,8
|
0,0
|
0,0
|
