Приложение. Муниципальная программа города Новошахтинска "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Приложение
к постановлению
Администрации города
от 30.11.2018 г. N 1207

Паспорт
муниципальной программы города Новошахтинска "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

Наименование программы	- муниципальная программа города Новошахтинска "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (далее - программа)
Ответственный исполнитель программы	- муниципальное казенное учреждение города Новошахтинска "Управление городского хозяйства" (далее - МКУ "УГХ")
Соисполнители программы	- отсутствуют
Участники программы	- Администрация города, ее отраслевые (функциональные) органы; управляющие компании; обслуживающие организации; товарищества собственников жилья; жилищно-строительные кооперативы; собственники многоквартирных домов; муниципальные учреждения; организации города, осуществляющие снабжение города природным газом, электрической энергией или их передачу
Подпрограммы программы	- подпрограмма N 1 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе"; подпрограмма N 2 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде"; подпрограмма N 3 "Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения и газоснабжения"
Программно-целевые инструменты программы	- отсутствуют
Цели программы	- повышение качества жизни населения города; улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережение; повышение энергетической эффективности
Задачи программы	- сокращение объемов потребления энергоресурсов; увеличение благоустроенности и безопасности населения города; создание условий для повышения эффективности потребления энергетических ресурсов
Целевые показатели программы	- доля объемов энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями города; доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) в общем объеме потребляемых энергоресурсов; протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения; уровень газификации населения города
Этапы и сроки реализации программы	- 2019 - 2030 годы; этапы реализации программы не выделяются
Ресурсное обеспечение программы	- общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2019 - 2030 годах, составляет всего 24 751,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год - 4 465,7 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 13,7 тыс. руб.; 2023 год - 13,7 тыс. руб.; 2024 год - 13,7 тыс. руб.; 2025 год - 13,7 тыс. руб.; 2026 год - 943,7 тыс. руб.; 2027 год - 5 287,0 тыс. руб.; 2028 год - 5 287,0 тыс. руб.; 2029 год - 4 356,5 тыс. руб.; 2030 год - 4 356,5 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; средства бюджета города - 20 299,2 тыс. руб.; средства областного города - 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 4 452,0 тыс. руб.; на реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить: подпрограмма N 1 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе" - 2 053,0 тыс. руб.; подпрограмма N 2 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде" - 2 536,0 тыс. руб.; подпрограмма N 3 "Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения" - 20 162,2 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	- повышение эффективности потребления энергоресурсов

Паспорт подпрограммы N 1
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе"

Наименование подпрограммы N 1	- энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе (далее - подпрограмма N 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы N 1	- МКУ "УГХ"
Участники подпрограммы N 1	- Администрация города, ее отраслевые (функциональные) органы; муниципальные учреждения
Программно-целевые инструменты подпрограммы N 1	- отсутствуют
Цели подпрограммы N 1	- повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе
Задачи подпрограммы N 1	- снижение объема используемых энергетических ресурсов в бюджетных организациях города и обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
Целевые показатели подпрограммы N 1	- удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: электрической энергии; тепловой энергии; горячей воды; холодной воды; природного газа
Этапы и сроки реализации подпрограммы N 1	- 2019 - 2030 годы; этапы реализации подпрограммы N 1 не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы N 1	- общий объем финансирования подпрограммы N 1 составляет 2 053,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год -1 929,7 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 13,7 тыс. руб.; 2023 год - 13,7 тыс. руб.; 2024 год - 13,7 тыс. руб.; 2025 год - 13,7 тыс. руб.; 2026 год - 13,7 тыс. руб.; 2027 год - 13,7 тыс. руб.; 2028 год - 13,7 тыс. руб.; 2029 год - 13,7 тыс. руб.; 2030 год - 13,7 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; средства бюджета города - 137,0 тыс. руб.; средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 1 916,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы N 1	- создание условий для реализации бюджетными учреждениями проектов в области энергоэффективности и энергосбережения; обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета

Паспорт подпрограммы N 2
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде"

Наименование подпрограммы N 2	- энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде (далее - подпрограмма N 2)
Ответственный исполнитель подпрограммы N 2	- МКУ "УГХ"
Участники подпрограммы N 2	- управляющие компании; обслуживающие организации; товарищества собственников жилья; жилищно-строительные кооперативы; собственники многоквартирных домов
Программно-целевые инструменты подпрограммы N 2	- отсутствуют
Цели подпрограммы N 2	- обеспечение благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах
Задачи подпрограммы N 2	- разработка комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, системы управления и развития энергосбережения на территории города в жилищном фонде
Целевые показатели подпрограммы N 2	- удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: электрической энергии; тепловой энергии; горячей воды; холодной воды; природного газа
Этапы и сроки реализации подпрограммы N 2	- 2019 - 2030 годы; этапы реализации подпрограммы N 2 не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы N 2	- общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы N 2 в 2019 - 2030 годах, составляет всего 2 536,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2019 год - 2 536,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год -0,0 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 тыс. руб.; 2026 год - 0,0 тыс. руб.; 2027 год - 0,0 тыс. руб.; 2028 год - 0,0 тыс. руб.; 2029 год - 0,0 тыс. руб.; 2030 год - 0,0 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; средства бюджета города - 0,0 тыс. руб.; средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 2 536, тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы N 2	- развитие практики энергосбережения в жилищном фонде; снижение расходов на потребление энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды, природного газа) в жилищном фонде

Паспорт подпрограммы N 3
"Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения и газоснабжения"

Наименование подпрограммы N 3	- развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения и газоснабжения" (далее - подпрограмма N 3)
Ответственный исполнитель подпрограммы N 3	- МКУ "УГХ"
Участники подпрограммы N 3	- Администрация города; организации города, осуществляющие снабжение города природным газом, электрической энергией или их передачу
Программно-целевые инструменты подпрограммы N 3	- отсутствуют
Цели подпрограммы N 3	- повышение энергетической эффективности, доли освещенности, уровня газификации, а также надежности предоставления услуг по электроснабжению и уличному освещению
Задачи подпрограммы N 3	- повышение доли освещенности улиц города; повышение уровня газификации
Целевые показатели подпрограммы N 3	- протяженность газовых сетей; замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения
Этапы и сроки реализации подпрограммы N 3	- 2019 - 2030 годы; этапы реализации подпрограммы N 3 не выделяются
Ресурсное обеспечение подпрограммы N 3	- общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы N 3 в 2019 - 2030 годах, составляет всего 20 162,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2019 год - 0, 0 тыс. руб.; 2020 год - 0,0 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 тыс. руб.; 2026 год - 930,0 тыс. руб.; 2027 год - 5 273,3 тыс. руб.; 2028 год - 5 273,3 тыс. руб.; 2029 год - 4 342,8 тыс. руб.; 2030 год - 4 342,8 тыс. руб.; из них: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.; средства бюджета города - 20 162,2 тыс. руб.; средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы N 3	- повышение удовлетворенности населения города уровнем освещенности улиц и газификации

Приоритеты и цели политики в сфере энергетики города

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории города.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития города.

Приоритетами политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе являются:

повышение качества жизни населения;

улучшение экологической ситуации в городе за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации программы необходимо решить следующие задачи:

сокращение объемов потребления энергоресурсов;

увеличение благоустроенности и безопасности населения города;

создание условий для повышения эффективности потребления энергетических ресурсов.

Мероприятия программы реализуются в соответствии с Федеральными законами: от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике".

Методика оценки эффективности программы

1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренных приложением N 1 к настоящей программе, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий программы.

2. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) определяется по формуле:

, где

- эффективность реализации программы (подпрограммы);

- фактическое значение -го целевого показателя, характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы (подпрограммы);

- плановое значение -го целевого показателя, характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой (подпрограммой).

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы (подпрограммы), представленных в приложениях N 3 и N 4 к настоящей программе, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы (подпрограммы) в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по программе (подпрограмме) в целом определяется по формуле:

, где

- уровень исполнения финансирования программы (подпрограммы) за отчетный период, процент;

- фактически израсходованный объем средств, направленных на реализацию мероприятий программы (подпрограммы), тыс. руб.;

- плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

4. Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:

4.1. Достигнуты целевые показатели программы в объёме 80 процентов и выше от общего количества показателей, с объемом средств / наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию. При этом процент освоения средств не должен быть ниже 80. Программа (подпрограмма) считается эффективной.

4.2. Достигнуты целевые показатели программы в объеме от 60 процентов и выше от общего количества показателей, с объёмом средств, предусмотренных программой, - программа (подпрограмма) считается умеренно эффективной.

4.3. Заданные целевые показатели программы выполнены в объеме от 60 процентов до 79 процентов от общего количества показателей, однако средства, предусмотренные программой, использованы в объёме от 60 до 79 процентов - программа (подпрограмма) считается слабо эффективной.

4.4. В остальных случаях программа (подпрограмма) считается неэффективной.

Сведения о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы приведен в приложении N 2 к настоящей программе.

Расходы бюджета города на реализацию программы приведены в приложении N 3 к настоящей программе.

Расходы бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении N 4 к настоящей программе.

Управляющий делами Администрации города

Ю.А. Лубенцов