Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению Администрации
города Ростова-на-Дону
от 03.12.2018 г. N 1224

Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы*

Сводные данные
по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации программы.

ГРБС, источник расходов		Объем финансирования (тыс. руб.)
		всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
1.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	27 144 247,7	3 908 669,2	3 626 616,4	3 506 798,1	3 730 179,0	4 107 575,0	4 032 475,8	4 231 934,2
1.2.	средства федерального бюджета	334 215,6	167 902,7	153 922,0	0,0	0,0	0,0	12 390,9	0,0
1.3.	средства областного бюджета	14 157 713,9	1 114 755,2	1 702 999,4	1 941 902,7	2 051 459,3	2 446 095,5	2 369 181,0	2 531 320,8
1.4.	бюджет города	12 652 318,2	2 626 011,3	1 769 695,0	1 564 895,4	1 678 719,7	1 661 479,5	1 650 903,9	1 700 613,4
1.5.	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	2 972 626,2	539 330,0	885 961,3	530 175,2	163 952,0	277 473,3	391 124,7	184 609,7
1.6.	средства федерального бюджета	238 009,1	47 212,6	0,0	0,0	0,0	0,0	190 796,5	0,0
1.7.	средства областного бюджета	1 341 746,5	235 520,8	517 819,8	278 129,9	34 906,9	157 490,3	117 878,8	0,0
1.8.	бюджет города	1 392 870,6	256 596,6	368 141,5	252 045,3	129 045,1	119 983,0	82 449,4	184 609,7
1.9.	ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону	85 000,0	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.10.	средства федерального бюджета	68 000,0	68 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.11.	средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.12.	бюджет города	17 000,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.13.	Итого по подпрограмме N 1	30 201 873,9	4 532 999,2	4 512 577,7	4 036 973,3	3 894 131,0	4 385 048,3	4 423 600,5	4 416 543,9
1.14.	средства федерального бюджета	640 224,7	283 115,3	153 922,0	0,0	0,0	0,0	203 187,4	0,0
1.15.	средства областного бюджета	15 499 460,4	1 350 276,0	2 220 819,2	2 220 032,6	2 086 366,2	2 603 585,8	2 487 059,8	2 531 320,8
1.16.	бюджет города	14 062 188,8	2 899 607,9	2 137 836,5	1 816 940,7	1 807 764,8	1 781 462,5	1 733 353,3	1 885 223,1
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
2.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	31 379 033,3	4 272 980,2	4 264 410,0	4 624 698,9	4 558 178,1	4 608 478,3	4 519 205,9	4 531 081,9
2.2.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	средства областного бюджета	20 509 966,3	2 741 116,0	2 623 845,1	2 830 817,2	2 941 388,4	3 122 924,5	3 040 806,4	3 209 068,7
2.4.	бюджет города	10 869 067,0	1 531 864,2	1 640 564,9	1 793 881,7	1 616 789,7	1 485 553,8	1 478 399,5	1 322 013,2
2.5.	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	6 659 317,0	677 248,6	768 465,8	175 207,7	132 588,7	1 429 346,7	2 566 494,1	909 965,4
2.6.	средства федерального бюджета	1 000 000,0	500 000,0	500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7.	средства областного бюджета	3 480 024,7	0,0	224 008,4	59 713,6	69 789,0	952 871,9	1 920 148,0	253 493,8
2.8.	бюджет города	2 179 292,3	177 248,6	44 457,4	115 494,1	62 799,7	476 474,8	646 346,1	656 471,6
2.9.	Итого по подпрограмме N 2	38 038 350,3	4 950 228,8	5 032 875,8	4 799 906,6	4 690 766,8	6 037 825,0	7 085 700,0	5 441 047,3
2.10.	средства федерального бюджета	1 000 000,0	500 000,0	500 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.	средства областного бюджета	23 989 991,0	2 741 116,0	2 847 853,5	2 890 530,8	3 011 177,4	4 075 796,4	4 960 954,4	3 462 562,5
2.12.	бюджет города	13 048 359,3	1 709 112,8	1 685 022,3	1 909 375,8	1 679 589,4	1 962 028,6	2 124 745,6	1 978 484,8
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
3.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	5 665 790,6	752 837,1	812 325,0	800 421,4	802 622,9	838 872,5	826 495,2	832 216,5
3.2.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3.	средства областного бюджета	49 091,9	495,0	349,8	0,0	1 175,7	11 733,2	16 507,5	18 830,7
3.4.	бюджет города	5 616 698,7	752 342,1	811 975,2	800 421,4	801 447,2	827 139,3	809 987,7	813 385,8
3.5.	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7.	средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8.	бюджет города	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9.	Итого по подпрограмме N 3	5 665 790,6	752 837,1	812 325,0	800 421,4	802 622,9	838 872,5	826 495,2	832 216,5
3.10.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11.	средства областного бюджета	49 091,9	495,0	349,8	0,0	1 175,7	11 733,2	16 507,5	18 830,7
3.12.	бюджет города	5 616 698,7	752 342,1	811 975,2	800 421,4	801 447,2	827 139,3	809 987,7	813 385,8
4. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха детей"
4.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	403 396,2	51 823,5	54 604,7	54 460,8	61 378,9	59 539,2	60 225,9	61 363,2
4.2.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.	средства областного бюджета	117 987,0	16 028,6	15 988,3	15 872,4	16 507,3	17 167,6	17 854,3	18 568,5
4.4.	бюджет города	285 409,2	35 794,9	38 616,4	38 588,4	44 871,6	42 371,6	42 371,6	42 794,7
4.5.	Итого по подпрограмме N 4	403 396,2	51 823,5	54 604,7	54 460,8	61 378,9	59 539,2	60 225,9	61 363,2
4.6.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.7.	средства областного бюджета	117 987,0	16 028,6	15 988,3	15 872,4	16 507,3	17 167,6	17 854,3	18 568,5
4.8.	бюджет города	285 409,2	35 794,9	38 616,4	38 588,4	44 871,6	42 371,6	42 371,6	42 794,7
5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков"
5.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	1 331 642,6	149 257,0	160 861,1	173 551,5	191 842,6	211 098,1	219 270,3	225 762,0
5.2.	средства федерального бюджета	38 469,3	4 419,7	4 762,5	5 876,4	5 772,2	6 067,9	6 102,4	5 468,2
5.3.	средства областного бюджета	1 143 892,0	125 353,7	136 517,1	148 933,8	167 158,2	180 190,5	189 304,9	196 433,8
5.4.	бюджет города	149 281,3	19 483,6	19 581,5	18 741,3	18 912,2	24 839,7	23 863,0	23 860,0
5.5.	Итого по подпрограмме N 5	1 331 642,6	149 257,0	160 861,1	173 551,5	191 842,6	211 098,1	219 270,3	225 762,0
5.6.	средства федерального бюджета	38 469,3	4 419,7	4 762,5	5 876,4	5 772,2	6 067,9	6 102,4	5 468,2
5.7.	средства областного бюджета	1 143 892,0	125 353,7	136 517,1	148 933,8	167 158,2	180 190,5	189 304,9	196 433,8
5.8.	бюджет города	149 281,3	19 483,6	19 581,5	18 741,3	18 912,2	24 839,7	23 863,0	23 860,0
6. Подпрограмма "Управление развитием отрасли"
6.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	1 406 183,5	207 024,0	204 866,6	193 031,8	195 135,6	206 310,5	199 558,3	200 256,7
6.2.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.3.	средства областного бюджета	194 647,2	28 281,9	28 325,3	26 402,7	27 066,4	27 598,2	28 130,4	28 842,3
6.4.	бюджет города	1 211 536,3	178 742,1	176 541,3	166 629,1	168 069,2	178 712,3	171 427,9	171 414,4
6.5.	Итого по подпрограмме N 6	1 406 183,5	207 024,0	204 866,6	193 031,8	195 135,6	206 310,5	199 558,3	200 256,7
6.6.	средства федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.7.	средства областного бюджета	194 647,2	28 281,9	28 325,3	26 402,7	27 066,4	27 598,2	28 130,4	28 842,3
6.8.	бюджет города	1 211 536,3	178 742,1	176 541,3	166 629,1	168 069,2	178 712,3	171 427,9	171 414,4
7. Программа в целом
7.1.	ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону	67 330 293,9	9 342 591,0	9 123 683,8	9 352 962,5	9 539 337,1	10 031 873,6	9 857 231,4	10 082 614,5
7.2.	средства федерального бюджета	372 684,9	172 322,4	158 684,5	5 876,4	5 772,2	6 067,9	18 493,3	5 468,2
7.3.	средства областного бюджета	36 173 298,3	4 026 030,4	4 508 025,0	4 963 928,8	5 204 755,3	5 805 709,5	5 661 784,5	6 003 064,8
7.4.	бюджет города	30 784 310,7	5 144 238,2	4 456 974,3	4 383 157,3	4 328 809,6	4 220 096,2	4 176 953,6	4 074 081,5
7.5.	ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону	9 631 943,2	1 216 578,6	1 654 427,1	705 382,9	296 540,7	1 706 820,0	2 957 618,8	1 094 575,1
7.6.	средства федерального бюджета	1 238 009,1	547 212,6	500 000,0	0,0	0,0	0,0	190 796,5	0,0
7.7.	средства областного бюджета	4 821 771,2	235 520,8	741 828,2	337 843,5	104 695,9	1 110 362,2	2 038 026,8	253 493,8
7.8.	бюджет города	3 572 162,9	433 845,2	412 598,9	367 539,4	191 844,8	596 457,8	728 795,5	841 081,3
7.9.	ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону	85 000,0	85 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.10.	средства федерального бюджета	68 000,0	68 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.11.	средства областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.12.	бюджет города	17 000,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.13.	Итого по Программе в целом	77 047 237,1	10 644 169,6	10 778 110,9	10 058 345,4	9 835 877,8	11 738 693,6	12 814 850,2	11 177 189,6
7.14.	средства федерального бюджета	1 678 694,0	787 535,0	658 684,5	5 876,4	5 772,2	6 067,9	209 289,8	5 468,2
7.15.	средства областного бюджета	40 995 069,5	4 261 551,2	5 249 853,2	5 301 772,3	5 309 451,2	6 916 071,7	7 699 811,3	6 256 558,6
7.16.	бюджет города	34 373 473,6	5 595 083,4	4 869 573,2	4 750 696,7	4 520 654,4	4 816 554,0	4 905 749,1	4 915 162,8

* Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета города Ростова-на-Дону.

Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону

П.П. Волошин