Приложение N 1. Подпрограмма "Управление бюджетным процессом в городе Ростове-на-Дону"

Приложение N 1
к муниципальной программе
города Ростова-на-Дону
"Управление муниципальными финансами"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Подпрограмма "Управление бюджетным процессом в городе Ростове-на-Дону" (далее - подпрограмма)
Муниципальные заказчики	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
Разработчик подпрограммы	Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
Цель подпрограммы	Создание условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города Ростова-на-Дону, повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Ростова-на-Дону
Задачи подпрограммы	1. Проведение эффективной бюджетной и налоговой политики. 2. Достижение экономически обоснованного объема муниципального долга города Ростова-на-Дону. 3. Минимизация стоимости заимствований, выполнение финансовых обязательств по заключенным кредитным договорам и соглашениям. 4. Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса, составления и организации исполнения бюджета города Ростова-на-Дону, внутреннего муниципального финансового контроля
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2019 - 2035 годы. Этапы не выделяются
Структура подпрограммы	Подпрограмма состоит из паспорта подпрограммы и 5 разделов
Исполнители подпрограммы	- Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону, - Департамент экономики города Ростова-на-Дону, - главные распорядители бюджетных средств города Ростова-на-Дону, - получатели бюджетных средств города Ростова-на-Дону
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 2 284 987,7 тыс. руб., в том числе средства бюджета города - 2 284 987,7 тыс. руб. В том числе по годам: 2019 год - 134 293,3 тыс. руб., 2020 год - 134 418,4 тыс. руб., 2021 год - 134 418,4 тыс. руб., 2022 год - 134 418,4 тыс. руб., 2023 год - 134 418,4 тыс. руб., 2024 год - 134 418,4 тыс. руб., 2025 год - 134 418,4 тыс. руб., 2026 год - 134 418,4 тыс. руб., 2027 год - 134 418,4 тыс. руб., 2028 год - 134 418,4 тыс. руб., 2029 год - 134 418,4 тыс. руб., 2030 год - 134 418,4 тыс. руб., 2031 год - 134 418,4 тыс. руб., 2032 год - 134 418,4 тыс. руб., 2033 год - 134 418,4 тыс. руб., 2034 год - 134 418,4 тыс. руб., 2035 год - 134 418,4 тыс. руб.
Целевые показатели	Целевые показатели реализации подпрограммы: 1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ростова-на-Дону. Ожидаемое значение целевого показателя на конец реализации подпрограммы - более 100 процентов (при значении базового показателя - более 100 процентов). 2. Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Ростова-на-Дону. Ожидаемое значение целевого показателя на конец реализации подпрограммы - не менее 100 процентов (при значении базового показателя - не менее 100 процентов). 3. Доля погашенной недоимки по налогам в бюджет города Ростова-на-Дону по отношению к рассмотренной на заседаниях комиссий по обеспечению собираемости налоговых и неналоговых платежей. Ожидаемое значение целевого показателя на конец реализации подпрограммы - не менее 60 процентов (при значении базового показателя - не менее 60 процентов). 4. Коэффициент соотношения недополученных доходов по местным налогам: по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц в результате действия налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами представительного органа города Ростова-на-Дону, к общему годовому объему доходов от поступления местных налогов: земельного налога и налога на имущество физических лиц. Ожидаемое значение целевого показателя на конец реализации подпрограммы - не более 0,15 (при значении базового показателя - не более 0,15). 5. Доля расходов бюджета города Ростова-на-Дону, формируемых в рамках муниципальных программ города Ростова-на-Дону, в общем объеме расходов бюджета города Ростова-на-Дону. Ожидаемое значение целевого показателя на конец реализации подпрограммы - не менее 95 процентов (при значении базового показателя - не менее 92,5 процента). 6. Обеспечение внесения в Ростовскую-на-Дону городскую Думу проектов решений об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной финансовый год и плановый период и об утверждении отчета об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. Ожидаемое значение целевого показателя на конец реализации подпрограммы - да (при значении базового показателя - да). 7. Исполнение расходных обязательств бюджета города Ростова-на-Дону. Ожидаемое значение целевого показателя на конец реализации подпрограммы - не менее 95 процентов (при значении базового показателя - не менее 94 процента). 8. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Ожидаемое значение целевого показателя на конец реализации подпрограммы - 100 процентов (при значении базового показателя - 100 процентов). 9. Отношение объема муниципального долга города Ростова-на-Дону к общему годовому объему доходов бюджета города Ростова-на-Дону без учета объема безвозмездных поступлений. Ожидаемое значение целевого показателя на конец реализации подпрограммы - менее 100 процентов (при значении базового показателя - менее 100 процентов). 10. Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Ростова-на-Дону в объеме расходов бюджета города Ростова-на-Дону, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ежегодно. Ожидаемое значение целевого показателя на конец реализации подпрограммы - менее 15 процентов (при значении базового показателя - менее 15 процентов)
Система организации контроля за исполнением подпрограммы	Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Муниципальным казначейством города Ростова-на-Дону в порядке, установленном нормативными актами

Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону

П.П. Волошин