Раздел VII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Раздел VII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом посредством выполнения установленных целевых показателей;

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов всех уровней.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

, где

- эффективность реализации целевого показателя программы;

- фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации программы;

- плановое значение целевого показателя, утвержденного программой.

Если эффективность целевого показателя программы составляет более 100% при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

, где

- эффективность реализации целевого показателя программы;

- плановое значение целевого показателя, утвержденного программой;

- фактическое значение целевого показателя, достигнутого в ходе реализации программы.

Если эффективность целевого показателя программы составляет более 100% при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 100%.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 100% принимается наступление события, за 0% - ненаступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы определяется по формуле:

,

где

- суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы;

- эффективность реализации целевого показателя программы;

- номер показателя программы;

- количество целевых показателей программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы признается:

высокой при значении эффективности 90% и выше;

средней при значении эффективности от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении эффективности от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении эффективности менее 70%.

Бюджетная эффективность реализации программы рассчитывается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию программы к их плановым значениям по следующей формуле:

, где

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические бюджетные расходы на реализацию программы в отчетном году;

- плановые бюджетные ассигнования на реализацию программы в отчетном году.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой при значении 90% и выше;

средней при значении от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении менее 70%.

Для ежегодной оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5;

бюджетная эффективность - 0,5.

Эффективность реализации программы () в целом оценивается по формуле:

,

и признается:

высокой при значении 90% и выше;

средней при значении от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении менее 70%.

Итоговая оценка эффективности реализации программы рассчитывается по формуле:

,

где

- итоговая эффективность реализации программы;

- уровень реализации программы в отчетном году;

- каждый отчетный год реализации программы;

- итоговое количество лет реализации программы, и признается:

высокой при значении 90% и выше;

средней при значении от 80% до 90%;

удовлетворительной при значении от 70% до 80%;

неудовлетворительной при значении менее 70%.

Источниками получения информации для определения уровня достижения показателей эффективности являются данные исполнителей мероприятий программы.

Методика расчета целевых показателей представлена в таблице N 5 к программе.

Таблица N 5
к программе

Методика расчета целевых показателей программы

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Методика расчета целевого показателя (формула) и методологические пояснения к показателю	Базовые целевые показатели (используемые в формуле)
1.	Доля населения города Ростова-на-Дону, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Ростова-на-Дону в возрасте от 3 до 79 лет	%	Целевой показатель отражает долю населения города Ростова-на-Дону, систематически занимающегося физической культурой и спортом и определяется по формуле: . Периодичность целевого показателя - годовая	- численность занимающихся физической культурой и спортом согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; - численность населения города Ростова-на-Дону в возрасте от 3 до 79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики
2.	Доля муниципальных организаций города Ростова-на-Дону, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций сферы физической культуры и спорта города Ростова-на-Дону	%	Целевой показатель отражает долю организаций, подведомственных УФКС города Ростова-на-Дону, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки и определяется по формуле: Периодичность целевого показателя - годовая	- численность организаций, подведомственных УФКС города Ростова-на-Дону, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; - общая численность организаций ведомственной принадлежности УФКС города Ростова-на-Дону согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"
3.	Уровень обеспеченности населения города Ростова-на-Дону спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	%	Целевой показатель показывает обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности и определяется по формуле: Периодичность целевого показателя - годовая	- нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; - необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с приказом Минспорта России от 25.05.2016 N 586 "Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций"
4.	Доля учащихся и студентов города Ростова-на-Дону, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов города Ростова-на-Дону	%	Целевой показатель отражает долю учащихся и студентов города Ростова-на-Дону, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов города Ростова-на-Дону и определяется по формуле: Периодичность целевого показателя - годовая	- численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6-29 лет согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; - численность населения города Ростова-на-Дону в возрасте 6-29 лет по данным Федеральной службы государственной статистики
5.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения города Ростова-на-Дону	%	Целевой показатель отражает долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ростова-на-Дону, систематически занимающегося физической культурой и спортом, и определяется по формуле: Периодичность целевого показателя - годовая	- численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ростова-на-Дону, занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте"; - общая численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов города Ростова-на-Дону по данным Федеральной службы государственной статистики
6.	Доля населения города Ростова-на-Дону, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", в общей численности населения города Ростова-на-Дону, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	%	Целевой показатель отражает долю населения города Ростова-на-Дону, выполнившую нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и определяется по формуле: Периодичность целевого показателя - годовая	- численность выполнивших нормативы испытаний (тестов) согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; - численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов), согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
6.1.	Доля учащихся и студентов города Ростова-на-Дону, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", в общей численности учащихся и студентов города Ростова-на-Дону, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	%	Целевой показатель отражает долю учащихся и студентов города Ростова-на-Дону, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и определяется по формуле: Периодичность целевого показателя - годовая	- численность выполнивших нормативы испытаний (тестов) I-VI ступеней согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; - численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) I-VI ступеней, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
7.	Доля детей в возрасте 6-15 лет, занимающихся в организациях сферы физической культуры и спорта города Ростова-на-Дону, в общем количестве занимающихся отрасли "Физическая культура и спорт"	%	Целевой показатель отражает долю детей в возрасте 6-15 лет, занимающихся в организациях сферы физической культуры и спорта города Ростова-на-Дону в общем количестве занимающихся отрасли "Физическая культура и спорт" и определяется по формуле: Периодичность целевого показателя - годовая	- численность занимающихся в организациях сферы физической культуры и спорта города Ростова-на-Дону в возрасте от 6 до 15 лет согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"; - общая численность занимающихся отрасли "Физическая культура и спорт" согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку"
8.	Численность населения города Ростова-на-Дону, занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных спортивных организациях города Ростова-на-Дону в сфере физической культуры и спорта	человек	Целевой показатель показывает количество спортсменов, занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных спортивных организациях города Ростова-на-Дону по отрасли "Физическая культура и спорт". Периодичность целевого показателя - квартальная, годовая	Ежеквартальная численность спортсменов, занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных спортивных организациях города Ростова-на-Дону по отрасли "Физическая культура и спорт", определяется по данным ежеквартального мониторинга исполнения муниципального задания; годовая численность спортсменов, занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных спортивных организациях города Ростова-на-Дону по отрасли "Физическая культура и спорт", определяется по данным федерального статистического наблюдения по форме N 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"
9.	Количество спортивных сооружений на 100,0 тыс. населения	единиц	Целевой показатель показывает количество спортивных сооружений на 100,0 тыс. населения города Ростова-на-Дону, и определяется по формуле: Периодичность целевого показателя - годовая	- общее количество спортивных сооружений согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; - численность населения города Ростова-на-Дону по данным Федеральной службы государственной статистики
10.	Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	%	Целевой показатель позволяет оценить уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, и определяется по формуле: Периодичность целевого показателя - годовая	- объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году (тыс. рублей); - кассовые расходы за отчетный год по данным отчета об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону по соответствующей муниципальной программе (тыс. рублей)

Начальник управления документационного обеспечения Администрации города Ростова-на-Дону

П.П. Волошин