Приложение. Муниципальная программа города Новошахтинска "Сохранение и развитие культуры и искусства"

Приложение
к постановлению
Администрации города
от 07.12.2018 г. N 1247

Паспорт
муниципальной программы города Новошахтинска "Сохранение и развитие культуры и искусства"

Наименование программы	- муниципальная программа города Новошахтинска "Сохранение и развитие культуры и искусства" (далее - программа)
Ответственный исполнитель программы	- Отдел культуры Администрации города Новошахтинска
Соисполнители программы	- отсутствуют
Участники программы	- муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования города Новошахтинска (далее - МБУ ДО (школы)); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом Культуры и Клубы" города Новошахтинска (далее - МБУК "ГДК и К" и клубы); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Новошахтинский историко-краеведческий музей" города Новошахтинска (далее - МБУК "НИКМ"); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" города Новошахтинска (далее - МБУК "ЦБС" и библиотеки); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Новошахтинский драматический театр" (далее - Новошахтинский драматический театр); муниципальное бюджетное учреждение "ТелеРадиоКомпания "Несветай" города Новошахтинска (далее - МБУ ТРК "Несветай")
Подпрограммы программы	- подпрограмма N 1 "Развитие культуры и искусства"; подпрограмма N 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Сохранение и развитие культуры и искусства"
Программно-целевые инструменты программы	- отсутствуют
Цели программы	- создание условий для развития культурного потенциала города
Задачи программы	- создание условий для увеличения количества посещений учреждений культуры и для сохранения и развития культуры и искусства
Целевые показатели программы	- количество посещений учреждений культуры (театров, музеев и библиотек на 1 000 человек населения)
Этапы и сроки реализации программы	- 2019 - 2030 годы; этапы реализации программы не предусмотрены
Ресурсное обеспечение программы	- общий объем средств, необходимых для финансирования программы в 2019 - 2030 годах, составляет всего 1 315 680,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год - 126 941,1 тыс. руб.; 2020 год - 90 567,9 тыс. руб.; 2021 год - 91 894,3 тыс. руб.; 2022 год - 97 389,3 тыс. руб.; 2023 год - 100 439,4 тыс. руб.; 2024 год - 103 703,6 тыс. руб.; 2025 год - 107 196,7 тыс. руб.; 2026 год - 110 933,5 тыс. руб.; 2027 год - 114 931,1 тыс. руб.; 2028 год - 119 210,1 тыс. руб.; 2029 год - 123 787,4 тыс. руб.; 2030 год - 128 686,1 тыс. руб.; из них: средства бюджета города - 1 118 216,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год - 81 655,3 тыс. руб.; 2020 год - 76 697,9 тыс. руб.; 2021 год - 78 063,5 тыс. руб.; 2022 год - 83 558,5 тыс. руб.; 2023 год - 86 608,6 тыс. руб.; 2024 год - 89 872,8 тыс. руб.; 2025 год - 93 365,9 тыс. руб.; 2026 год - 97 102,7 тыс. руб.; 2027 год - 101 100,3 тыс. руб.; 2028 год - 105 379,3 тыс. руб.; 2029 год - 109 956,6 тыс. руб.; 2030 год - 114 855,3 тыс. руб.; средства областного бюджета - 31 426,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год - 31 420,9 тыс. руб.; 2020 год - 5,1 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 тыс. руб.; 2026 год - 0,0 тыс. руб.; 2027 год - 0,0 тыс. руб.; 2028 год - 0,0 тыс. руб.; 2029 год - 0,0 тыс. руб.; 2030 год - 0,0 тыс. руб.; средства федерального бюджета - 68,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год - 34,1 тыс. руб.; 2020 год - 34,1 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 тыс. руб.; 2026 год - 0,0 тыс. руб.; 2027 год - 0,0 тыс. руб.; 2028 год - 0,0 тыс. руб.; 2029 год - 0,0 тыс. руб.; 2030 год - 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 165 969,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год - 13 830,8 тыс. руб.; 2020 год - 13 830,8 тыс. руб.; 2021 год - 13 830,8 тыс. руб.; 2022 год - 13 830,8 тыс. руб.; 2023 год - 13 830,8 тыс. руб.; 2024 год - 13 830,8 тыс. руб.; 2025 год - 13 830,8 тыс. руб.; 2026 год - 13 830,8 тыс. руб.; 2027 год - 13 830,8 тыс. руб.; 2028 год - 13 830,8 тыс. руб.; 2029 год - 13 830,8 тыс. руб.; 2030 год - 13 830,8 тыс. руб.; на реализацию подпрограмм программы в период ее реализации планируется направить: подпрограмма N 1 "Развитие культуры и искусства" - 1 256 703,9 тыс. руб.; подпрограмма N 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Сохранение и развитие культуры и искусства" - 58 976,6 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	- повышение доступности культурных ценностей для населения города

Паспорт подпрограммы N 1
"Развитие культуры и искусства"

Наименование подпрограммы	- развитие культуры и искусства (далее - подпрограмма N 1)
Ответственный исполнитель подпрограммы N 1	- Отдел культуры Администрации города Новошахтинска
Участники подпрограммы N 1	- МБУ ДО (школы); МБУК "ГДК и К" и клубы; МБУК "НИКМ"; МБУК "ЦБС" и библиотеки; Новошахтинский драматический театр; МБУ ТРК "Несветай"
Программно-целевые инструменты подпрограммы N 1	- отсутствуют
Цели подпрограммы N 1	- увеличение количества посещений учреждений культуры
Задачи подпрограммы N 1	- обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг для всех групп населения, включая людей с ограниченными возможностями; создание условий для развития культурного потенциала города Новошахтинска
Целевые показатели подпрограммы N 1	- уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры в городе от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками; процент охвата обучающихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием; количество дипломантов и лауреатов конкурсов, участвующих в областных, региональных, российских и международных творческих мероприятиях; доля библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (СК РО) (по сравнению с предыдущим годом); количество книговыдач читателям; количество посещений библиотек (на 1 жителя в год); темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий; количество посещений музея; пополнение репертуара театра (новые постановки); количество посетителей театра; объем телевещания по местной телепрограмме
Этапы и сроки реализации подпрограммы N 1	- 2019 - 2030 годы; этапы реализации подпрограммы N 1 не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы N 1	- общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы N 1 в 2019 - 2030 годах, составляет всего 1 256 703,9 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы N 1: 2019 год - 121 841,3 тыс. руб.; 2020 год - 85 692,1 тыс. руб.; 2021 год - 87 018,5 тыс. руб.; 2022 год - 92 486,5 тыс. руб.; 2023 год - 95 536,6 тыс. руб.; 2024 год - 98 800,8 тыс. руб.; 2025 год - 102 293,9 тыс. руб.; 2026 год - 106 030,7 тыс. руб.; 2027 год - 110 028,3 тыс. руб.; 2028 год - 114 307,3 тыс. руб.; 2029 год - 118 884,6 тыс. руб.; 2030 год - 123 783,3 тыс. руб.; из них: средства бюджета города - 1 059 240,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год - 76 555,5 тыс. руб.; 2020 год - 71 822,1 тыс. руб.; 2021 год - 73 187,7 тыс. руб.; 2022 год - 78 655,7 тыс. руб.; 2023 год - 81 705,8 тыс. руб.; 2024 год - 84 970,0 тыс. руб.; 2025 год - 88 463,1 тыс. руб.; 2026 год - 92 199,9 тыс. руб.; 2027 год - 96 197,5 тыс. руб.; 2028 год - 100 476,5 тыс. руб.; 2029 год - 105 053,8 тыс. руб.; 2030 год - 109 952,5 тыс. руб.; средства областного бюджета - 31 426,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год - 31 420,9 тыс. руб.; 2020 год - 5,1 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 тыс. руб.; 2026 год - 0,0 тыс. руб.; 2027 год - 0,0 тыс. руб.; 2028 год - 0,0 тыс. руб.; 2029 год - 0,0 тыс. руб.; 2030 год - 0,0 тыс. руб.; средства федерального бюджета - 68,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год - 34,1 тыс. руб.; 2020 год - 34,1 тыс. руб.; 2021 год - 0,0 тыс. руб.; 2022 год - 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; 2024 год - 0,0 тыс. руб.; 2025 год - 0,0 тыс. руб.; 2026 год - 0,0 тыс. руб.; 2027 год - 0,0 тыс. руб.; 2028 год - 0,0 тыс. руб.; 2029 год - 0,0 тыс. руб.; 2030 год - 0,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 165 969,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации программы: 2019 год - 13 830,8 тыс. руб.; 2020 год - 13 830,8 тыс. руб.; 2021 год - 13 830,8 тыс. руб.; 2022 год - 13 830,8 тыс. руб.; 2023 год - 13 830,8 тыс. руб.; 2024 год - 13 830,8 тыс. руб.; 2025 год - 13 830,8 тыс. руб.; 2026 год - 13 830,8 тыс. руб.; 2027 год - 13 830,8 тыс. руб.; 2028 год - 13 830,8 тыс. руб.; 2029 год - 13 830,8 тыс. руб.; 2030 год - 13 830,8 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы N 1	- создание условий для доступности участия населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность и обеспечение доступа населения к музейным и библиотечным фондам; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества

Паспорт подпрограммы N 2
"Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Сохранение и развитие культуры и искусства"

Наименование подпрограммы N 2	- обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Сохранение и развитие культуры и искусства" (далее - подпрограмма N 2)
Ответственный исполнитель подпрограммы N 2	- Отдел культуры Администрации города Новошахтинска
Участники подпрограммы N 2	- отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы N 2	- отсутствуют
Цель подпрограммы N 2	- создание условий для реализации программы
Задачи подпрограммы N 2	- обеспечение эффективной деятельности Отдела культуры Администрации города Новошахтинска
Целевые показатели подпрограммы N 2	- уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы
Этапы и сроки реализации подпрограммы N 2	- 2019 - 2030 годы; этапы реализации подпрограммы N 2 не предусмотрены
Ресурсное обеспечение подпрограммы N 2	- общий объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы N 2 в 2019 - 2030 годах, составляет всего 58 976,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации подпрограммы N 2: 2019 год - 5 099,8 тыс. руб.; 2020 год - 4 875,8 тыс. руб.; 2021 год - 4 875,8 тыс. руб.; 2022 год - 4 902,8 тыс. руб.; 2023 год - 4 902,8 тыс. руб.; 2024 год - 4 902,8 тыс. руб.; 2025 год - 4 902,8 тыс. руб.; 2026 год - 4 902,8 тыс. руб.; 2027 год - 4 902,8 тыс. руб.; 2028 год - 4 902,8 тыс. руб.; 2029 год - 4 902,8 тыс. руб.; 2030 год - 4 902,8 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы N 2	- обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей программы

Приоритеты и цели в сфере культуры и искусства

Приоритетные направления развития сфер культуры определены Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, Стратегией социально-экономического развития города Новошахтинска до 2030 года (далее - стратегические документы).

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры, определенных стратегическими документами, планируется выполнение мероприятий с учетом усиления эффективности охраны и сохранения объектов культурного наследия, развития музейного, библиотечного, театрального дела, культурно-досуговой деятельности, профессионального искусства и поддержки муниципальных учреждений культуры, а также мероприятий по совершенствованию системы дополнительного образования.

Стратегические цели развития отрасли культуры города Новошахтинска включают в себя:

сохранение исторического и культурного наследия города Новошахтинска;

формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры;

создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города Новошахтинска.

Для реализации указанных целей необходимо обеспечить:

охрану и сохранение объектов культурного наследия города Новошахтинска;

развитие театрального, музыкального, хореографического искусства;

развитие музейного и библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства;

условия для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявления и поддержки талантливых детей и молодежи.

Методика оценки эффективности программы

1. Эффективность реализации программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей, предусмотренных приложением N 1 к настоящей программе, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования бюджетных средств, предусмотренных в целях финансирования мероприятий программы.

2. Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) определяется по формуле:

где:

- эффективность реализации программы (подпрограммы);

- фактическое значение -го целевого показателя, характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации программы (подпрограммы);

- плановое значение -го целевого показателя, характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное программой (подпрограммой).

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы (подпрограммы), представленных в приложениях N 3 и N 4 к настоящей программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы (подпрограммы) в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования по программе (подпрограмме) в целом определяется по формуле:

где:

- уровень исполнения финансирования программы (подпрограммы) за отчетный период, процентов;

- фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий программы (подпрограммы), тыс. руб.;

- плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. руб.

4. Итоговая оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) осуществляется с учетом соблюдения следующих условий:

4.1. Достигнуты целевые показатели программы в объёме 80 процентов и выше от общего количества показателей, с объемом средств/наименьшим объёмом средств, предусмотренных на её реализацию. При этом процент освоение средств не должен быть ниже 80 - программа (подпрограмма) считается эффективной.

4.2. Достигнуты целевые показатели программы в объёме от 60 процентов и выше от общего количества показателей, с объемом средств, предусмотренных программой, - программа (подпрограмма) считается умеренно эффективной.

4.3. Заданные целевые показатели программы выполнены в объеме от 60 до 79 процентов от общего количества показателей, однако средства, предусмотренные программой, использованы в объёме от 60 процентов и выше - программа (подпрограмма) считается слабо эффективной.

4.4. В остальных случаях программа (подпрограмма) считается неэффективной.

Сведения о показателях программы, подпрограмм программы и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий программы приведен в приложении N 2 к настоящей программе.

Расходы бюджета города на реализацию программы приведены в приложении N 3 к настоящей программе.

Расходы бюджета города, федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию программы приведены в приложении N 4 к настоящей программе.

Субсидии, получаемые для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, приведены в приложении N 5 к настоящей программе.

Управляющий делами Администрации города

Ю.А. Лубенцов