Приложение N 3. Расходы бюджета города на реализацию программы

Приложение N 3
к муниципальной программе
города Новошахтинска
"Сохранение и развитие
культуры и искусства"

Расходы
бюджета города на реализацию программы

Номер и наименование, подпрограммы программы, основного мероприятия, приоритетного мероприятия, мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники	Код бюджетной классификации				Объем расходов, всего (тыс. руб.)	В том числе по годам реализации программы
		ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Муниципальная программа города Новошахтинска "Сохранение и развитие культуры и искусства"	Всего, в том числе:	906	X	X	X	1 149 710,9	113 110,3	76 737,1	78 063,5	83 558,5	86 608,6	89 872,8	93 365,9	97 102,7	101 100,3	105 379,3	109 956,6	114 855,3
	ответственный исполнитель - Отдел культуры Администрации города Новошахтинска	906	X	X	X	58 976,6	5 099,8	4 875,8	4 875,8	4 902,8	4 902,8	4 902,8	4 902,8	4 902,8	4 902,8	4 902,8	4 902,8	4 902,8
	участник 1 - муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в сфере культуры города Новошахтинска (далее - МБУ ДО (школы))	906	Х	Х	Х	451 791,0	32 112,1	30 764,2	31 186,2	33 575,2	34 886,2	36 290,8	37 791,3	39 325,1	41 098,8	42 798,1	44 873,6	47 089,4
	участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом Культуры и Клубы" города Новошахтинска (далее - МБУК "ГДК" и клубы); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Новошахтинский историко-краеведческий музей" города Новошахтинска (далее - МБУК "НИКМ"); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" города Новошахтинска (далее - МБУК "ЦБС" и библиотеки); муниципальное бюджетное учреждение культуры "Новошахтинский драматический театр" (далее - Новошахтинский драматический театр)	906	X	X	X	596 832,1	73 164,6	38 288,3	39 082,2	41 930,3	43 555,8	45 284,9	47 141,7	49 176,4	51 186,2	53 613,1	55 955,9	58 452,7
	участник 3 - муниципальное бюджетное учреждение "ТелеРадиоКомпания "Несветай" города Новошахтинска (далее - МБУ ТРК "Несветай")	906	х	х	х	42 111,2	2 733,8	2 808,8	2 919,3	3 150,2	3 263,8	3 394,3	3 530,1	3 698,4	3 912,5	4 065,3	4 224,3	4 410,4
Подпрограмма N 1 "Развитие культуры и искусства"	Всего, в том числе: исполнитель подпрограммы N 1 - МБУ ДО (школы); МБУК "ГДК" и клубы; МБУК "ЦБС" и библиотеки; МБУК "НИКМ"; Новошахтинский драматический театр; МБУ ТРК "Несветай"	906	X	X	X	1 090 734,3	108 010,5	71 861,3	73 187,7	78 655,7	81 705,8	84 970,0	88 463,1	92 199,9	96 197,5	100 476,5	105 053,8	109 952,5
Основное мероприятие. Сохранение и развитие досуговой сферы и услуг в сфере культуры	Отдел культуры Администрации города Новошахтинска	906				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие. Развитие дополнительного образования в сфере культуры	МБУ ДО (школы)	906	0703	X	X	451 791,0	32 112,1	30 764,2	31 186,2	33 575,2	34 886,2	36 290,8	37 791,3	39 325,1	41 098,8	42 798,1	44 873,6	47 089,4
		906	0703	6510200590	611	450 889,4	31 210,5	30 764,2	31 186,2	33 575,2	34 886,2	36 290,8	37 791,3	39 325,1	41 098,8	42 798,1	44 873,6	47 089,4
		906	0703	65102S4250	611	901,6	901,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие. Сохранение и развитие библиотечного дела	МБУК "ЦБС" и библиотеки	906	0801	X	X	130 375,1	20 132,4	8 099,1	8 156,9	8 809,2	9 149,4	9 521,1	9 883,6	10 377,8	10 776,9	11 261,5	11 880,1	12 327,1
		906	0801	6510300590	611	95 670,3	6 657,5	6 551,9	6 601,2	7 126,3	7 390,1	7 682,3	7 992,4	8 387,6	8 692,4	9 087,0	9 547,6	9 954,0
		906	0801	6510300590	612	22 651,5	1 465,0	1 503,8	1 555,7	1 682,9	1 759,3	1 838,8	1 891,2	1 990,2	2 084,5	2 174,5	2 332,5	2 373,1
		906	0801	65103S3850	611	11 253,9	11 253,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		906	0801	65103L5192	612	86,8	43,4	43,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		906	0801	65103S4180	612	712,6	712,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие. Развитие массового отдыха и досуга	МБУК "ГДК и К" и клубы	906	0801	X	X	326 132,0	30 689,4	21 048,0	22 016,3	23 697,5	24 684,2	25 668,5	26 662,0	27 850,9	29 003,7	30 236,9	31 556,2	33 018,4
		906	0801	6510400590	611	175 380,1	12 248,4	11 527,2	12 167,9	13 100,5	13 643,7	14 187,6	14 743,0	15 371,8	16 031,0	16 694,7	17 415,9	18 248,4
		906	0801	6510400590	612	141 484,1	9 173,2	9 520,8	9 848,4	10 597,0	11 040,5	11 480,9	11 919,0	12 479,1	12 972,7	13 542,2	14 140,3	14 770,0
		906	0801	65104S3850	611	9 267,8	9 267,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие. Развитие музейного дела	МБУК "НИКМ"	906	0801	X	X	20 882,0	1 985,2	1 305,9	1 371,0	1 543,8	1 564,7	1 664,3	1 737,7	1 758,9	1 783,7	1 974,6	2 061,8	2 130,4
		906	0801	6510500590	611	11 088,4	755,4	723,5	745,7	851,6	853,7	897,3	961,7	961,0	971,9	1 086,7	1 117,3	1 162,6
		906	0801	6510500590	612	9 131,6	567,8	582,4	625,3	692,2	711,0	767,0	776,0	797,9	811,8	887,9	944,5	967,8
		906	0801	65105S3850	611	662,0	662,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие. Развитие театрального искусства	Новошахтинский драматический театр	906	0801	X	X	119 443,0	20 357,6	7 835,3	7 538,0	7 879,8	8 157,5	8 431,0	8 858,4	9 188,8	9 621,9	10 140,1	10 457,8	10 976,8
		906	0801	6510600590	611	107 527,2	8 441,8	7 835,3	7 538,0	7 879,8	8 157,5	8 431,0	8 858,4	9 188,8	9 621,9	10 140,1	10 457,8	10 976,8
		906	0801	65106S3850	611	11 915,8	11 915,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие. Развитие информационных и развлекательных услуг	МБУ ТРК "Несветай"	906	1201	X	X	42 111,2	2 733,8	2 808,8	2 919,3	3 150,2	3 263,8	3 394,3	3 530,1	3 698,4	3 912,5	4 065,3	4 224,3	4 410,4
		906	1201	6510700590	611	42 111,2	2 733,8	2 808,8	2 919,3	3 150,2	3 263,8	3 394,3	3 530,1	3 698,4	3 912,5	4 065,3	4 224,3	4 410,4
Подпрограмма N 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы города Новошахтинска "Сохранение и развитие культуры и искусства"	Всего, в том числе: исполнитель подпрограммы N 2 - Отдел культуры Администрации города Новошахтинска	906		X	X	58 976,6	5 099,8	4 875,8	4 875,8	4 902,8	4 902,8	4 902,8	4 902,8	4 902,8	4 902,8	4 902,8	4 902,8	4 902,8
Основное мероприятие. Расходы на содержание аппарата управления Отдела культуры Администрации города	Отдел культуры Администрации города Новошахтинска	906	X	X	X	22 928,3	1 941,5	1 885,8	1 885,8	1 912,8	1 912,8	1 912,8	1 912,8	1 912,8	1 912,8	1 912,8	1 912,8	1 912,8
		906	0113	6520199990	850	270,0	27,0	0,0	0,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
		906	0705	6520100190	240	13,7	13,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		906	0804	6520100110	120	20 916,0	1 743,0	1 743,0	1 743,0	1 743,0	1 743,0	1 743,0	1 743,0	1 743,0	1 743,0	1 743,0	1 743,0	1 743,0
		906	0804	6520100190	120	1 713,6	142,8	142,8	142,8	142,8	142,8	142,8	142,8	142,8	142,8	142,8	142,8	142,8
		906	0804	6520100190	240	15,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие. Расходы на содержание централизованной бухгалтерии Отдела культуры Администрации города	Отдел культуры Администрации города Новошахтинска	906	0804	X	X	36 048,3	3 158,3	2 990,0	2 990,0	2 990,0	2 990,0	2 990,0	2 990,0	2 990,0	2 990,0	2 990,0	2 990,0	2 990,0
		906	0804	6520224010	120	30 393,6	2 532,8	2 532,8	2 532,8	2 532,8	2 532,8	2 532,8	2 532,8	2 532,8	2 532,8	2 532,8	2 532,8	2 532,8
		906	0804	6520224010	240	5 654,7	625,5	457,2	457,2	457,2	457,2	457,2	457,2	457,2	457,2	457,2	457,2	457,2

Управляющий делами Администрации города

Ю.А. Лубенцов