Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,12;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4 - 1,08;

степень достижения целевого показателя 5 - 1,17;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,09;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 2,02;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,14;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,07;

степень достижения целевого показателя 1.5 - 1,14;

степень достижения целевого показателя 3.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.5 - 1,60;

степень достижения целевого показателя 3.6 - 1,74;

степень достижения целевого показателя 3.7 - 0,72;

степень достижения целевого показателя 3.9 - 1,05;

степень достижения целевого показателя 3.10 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.11 - 1,05;

степень достижения целевого показателя 3.12 - 1,10;

степень достижения целевого показателя 3.13 - 1,05;

степень достижения целевого показателя 3.14 - 1,34.

По предварительным, по не зависящим от соисполнителя государственной программы причинам, не достигнуто значение целевого показателя 3.7 "Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего", в результате его эффективность составляет 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы по итогам 2018 года составляет 0,95 (19/20), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (38/38), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 1,0 (37/37).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 292 785,8 тыс. рублей / 1 298 500,4 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной Программы в целом:

0,95 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,98, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

На 1 января 2019 г. сумма неосвоенных средств составила 5 714,6 тыс. рублей, в том числе 994,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета.

Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований составил 5 714,6 тыс. рублей, из них:

994,2 тыс. рублей - экономия в связи с уменьшением фактической потребности в средствах субвенции из федерального бюджета, направленных на возмещение расходов Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно, а также на выплату стипендии в период прохождения профессионального обучения гражданам, признанным в установленном порядке безработными;

4 717,0 тыс. рублей - экономия средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий содействия занятости населения; обеспечения деятельности ГКУ РО, а также в рамках обеспечения выполнения функций аппарата УГСЗН Ростовской области;

3,4 тыс. рублей - экономия при проведении закупочных мероприятий через "Региональный портал закупок малого объема" в рамках реализации мероприятий "Подготовка и тиражирование ежегодных информационно-аналитических бюллетеней "Охрана труда в Ростовской области" и "Участие в обучающих семинарах с учетом проверки знаний по вопросам охраны труда специалистов отдела управления охраной труда и государственной экспертизы условий труда минтруда области, проводимых всероссийскими профильными учебными центрами".

В 2018 году с целью удовлетворения возросшей потребности граждан в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании, а также в организации самозанятости были перераспределены бюджетные ассигнования между основными мероприятиями государственной программы:

уменьшены на 1 386,4 тыс. рублей бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия 1.14 "Опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников организаций, находящихся под риском увольнения";

увеличены на 1 115,0 тыс. рублей бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия 1.7 "Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации";

увеличены на 271,4 тыс. рублей бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия 1.13 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование".

Кроме того, в 2018 году были проведены корректировки лимитов бюджетных обязательств:

в соответствии с протоколом заседания Комиссии Федеральной службы по труду и занятости от 15.11.2018 N 8 лимиты бюджетных обязательств на реализацию основного мероприятия 1.15 "Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" были в целом уменьшены на 82 533,7 тыс. рублей;

в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 г. до 11 163,0 рублей лимиты бюджетных обязательств на реализацию основного мероприятия 1.20 "Обеспечение деятельности ГКУ РО" были увеличены на 3 254,0 тыс. рублей, основного мероприятия 1.21 "Обеспечение выполнения функций аппарата УГСЗН Ростовской области" - на 95,9 тыс. рублей;

в соответствии с необходимостью направления на профессиональную переподготовку сотрудников ГКУ РО (в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 N 584 "Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности) лимиты бюджетных обязательств на реализацию основного мероприятия 1.20 "Обеспечение деятельности ГКУ РО" были увеличены на 3 250,4 тыс. рублей;

в связи с оптимизацией расходов областного бюджета при соблюдении норматива на содержание органов власти, а также сокращением расходов областного бюджета лимиты бюджетных обязательств на реализацию основного мероприятия 1.21 "Обеспечение выполнения функций аппарата УГСЗН Ростовской области" были уменьшены на 1 865,4 тыс. рублей.

____________________________

Примечание.

Используемые сокращения:

АИС - автоматизированная информационная система;

АО - акционерное общество;

ГАУ РО "ОУКЦ "Труд" - государственное автономное учреждение Ростовской области "Областной учебно-консультационный центр "Труд";

ГКУ РО - государственное казенное учреждение Ростовской области центры занятости населения;

ГТРК "Дон-ТР" - Государственная телерадиокомпания Дон-ТР;

ГУ РРО ФСС РФ - государственное учреждение - Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;

г. - город;

МБУЗ - муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения;

МВД - министерство внутренних дел;

МВК - межведомственная комиссия;

минтруд области - министерство труда и социального развития Ростовской области;

Минтруд России - Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;

ООО - общество с ограниченной ответственностью;

ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" - публичное акционерное общество Таганрогский Авиационный научно-технический Комплекс имени Г.М. Бериева;

Ростовстат - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области;

Роструд - Федеральная служба по труду и занятости;

Росстат - Федеральная служба государственной статистики;

СМИ - средства массовой информации;

УГСЗН Ростовской области - управление государственной службы занятости населения Ростовской области.

** Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда, за период 2014 - 2017 годов.