Раздел 6. Результаты оценки эффективности государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,02;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,17;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,15;

степень достижения целевого показателя 4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,05;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,29;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.6 - 1,04;

степень достижения целевого показателя 2.7 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1,14;

степень достижения целевого показателя 3.3 - 1,41;

степень достижения целевого показателя 3.4 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 3.5 - 2,77;

степень достижения целевого показателя 4.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.3 - 7,20;

степень достижения целевого показателя 4.4 - 1,57;

степень достижения целевого показателя 5.1 - 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. В рамках государственной программы полностью реализованы 18 основных мероприятий из 19 запланированных.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,93, плановое значение - 14, фактическое значение - 13.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 205 811,4 тыс. рублей / 1 240 779,3 тыс. рублей = 0,97.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,93/0,97 = 0,96, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,93 х 0,3 + 0,96 х 0,2 = 0,97, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы в 2018 году составила 34 967,9 тыс. рублей, в том числе экономия местного бюджета - 330,7 тыс. рублей.

В 2018 году условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области и муниципальных образований при реализации основных мероприятий государственной программы соблюдены в соответствии с постановлением Правительства Ростовский области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения".