Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,3;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,2;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,5;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.3.1 равна 1,2;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.4 равна 1,6;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.5 равна 1,1;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.6 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 6.3 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы составляет 1,0 (28/28), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (45/45), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 1,0 (42/42).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 209 640,0 тыс. рублей / 1 216 671,2 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

По итогам 2018 года объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, составляет 1 216 671,2 тыс. рублей. Объем расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью, - 1 216 671,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 N 1303-ЗС "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" составил 1 216 671,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 1 216 671,2 тыс. рублей.

Произведенные в 2018 году расходы участников государственной программы полностью соответствуют их полномочиям.

Условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области при реализации основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы соблюдены. Основные мероприятия 2.2, 2,3.3 2.8, 2.10, 3.2.2, 3.4, 4.3 реализованы с привлечением средств федерального бюджета.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы соблюдены в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения".

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, ГАУ РО "Региональный информационно-аналитический центр" в 2018 году получены доходы в сумме 490,2 тыс. рублей. Остаток средств на 1 января 2018 г. составил 576,5 тыс. рублей, на 1 января 2019 г. - 593,7 тыс. рублей.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2018 году привлечены в сумме 181 516 000,0 тыс. рублей.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию государственной программы в 2018 году, составила 7 031,2 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок - 3 868,5 тыс. рублей.

Государственные задания, доведенные в 2018 году в рамках реализации основных мероприятий государственной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами государственной программы.