Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.5 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.6 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.7 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.8 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.9 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.10 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.11 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.12 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.13 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.14 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.15 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.16 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.17 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.18 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.19 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.20 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.21 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.22 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.23 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.24 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 2,3;

степень достижения целевого показателя 3.3 - 1,9;

степень достижения целевого показателя 3.4 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.5 - 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 1 (31/31), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (39/39), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 1 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

72 151,1 тыс. рублей / 75 716,5 тыс. рублей = 0,95.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

1/0,95=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

1*0,5+1*0,3+1*0,2=1, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2018 году составила 3 565,4 тыс. рублей, в том числе:

1 684,6 тыс. рублей - экономия в результате проведенных конкурсных процедур;

1 880,8 тыс. рублей - экономия по уплате налогов на заработную плату, компенсации на лечение, выплат увольняемым пенсионерам в связи с увеличением максимального срока пребывания на госслужбе, на санаторно-курортное лечение, услуги связи и командировочные расходы.