Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2018 г.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2018 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 75 показателей, по 39 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 28 показателям фактические значения превышают плановые, по 6 показателям не достигнуты плановые значения, по 2 показателям (показатели 1 и 1.3.1) фактическое значение может быть определено не ранее 21 апреля 2019 г. после представления Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области сводных данных годовой формы федерального статистического наблюдения N 2-ТП воздух "Сведения об охране атмосферного воздуха", необходимых для расчета указанных показателей.

Показатель 4.1.1 "Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области" по виду "лось" - плановое значение - 122 процента к 2012 году, фактическое значение - 132 процента к 2012 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов, а также с увеличением числа выпущенных охотничьих ресурсов из вольерных комплексов в естественную среду обитания.

Показатель 4.1.2 "Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области" по виду "олень европейский" - плановое значение - 111 процентов к 2012 году, фактическое значение - 127 процентов к 2012 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов, а также с увеличением числа выпущенных охотничьих ресурсов из вольерных комплексов в естественную среду обитания.

Показатель 4.1.3 "Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области" по виду "олень пятнистый" - плановое значение - 160 процентов к 2012 году, фактическое значение - 199 процентов к 2012 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов, а также с увеличением числа выпущенных охотничьих ресурсов из вольерных комплексов в естественную среду обитания.

Показатель 4.1.4 "Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области" по виду "косуля" - плановое значение - 127 процентов к 2012 году, фактическое значение - 134 процента к 2012 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов, а также с увеличением числа выпущенных охотничьих ресурсов из вольерных комплексов в естественную среду обитания.

Показатель 4.1.5 "Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области" по виду "лань" - плановое значение - 130 процентов к 2012 году, фактическое значение - 180 процентов к 2012 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов, а также с увеличением числа выпущенных охотничьих ресурсов из вольерных комплексов в естественную среду обитания.

Показатель 4.1.6 "Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области" по виду "фазан" - плановое значение - 114 процентов к 2012 году, фактическое значение - 168,3 процента к 2012 году). Перевыполнение плановых значений показателей связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов, а также с увеличением числа выпущенных охотничьих ресурсов из вольерных комплексов в естественную среду обитания.

Показатель 5 "Количество выданных лицензий на право пользования участками недр местного значения" - плановое значение - 90 единиц, фактическое значение - 135 единиц. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением количества обращений за оказанием данной государственной услуги.

Показатель 10 "Доля утилизированных (использованных) твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов": плановое значение - 10 процентов, фактическое значение - 7 процентов. Плановое значение не достигнуто в связи с отсутствием ввода в эксплуатацию мусоросортировочных комплексов, а также мусороперерабатывающего комплекса в Волгодонском МЭОК.

Показатель 1.2.1 "Доля объектов негативного воздействия с разрешенным объемом выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в региональном реестре объектов негативного воздействия" - плановое значение - 47,20 процента, фактическое значение - 48,57 процента. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением количества поступивших заявок о постановке объектов на учет;

Показатель 1.6.1 "Доля рекультивированных (ликвидированных) мест захоронения отходов в общем количестве мест захоронения отходов, подлежащих рекультивации" - плановое значение - 4,96 процента, фактическое значение - 6,74 процента. Превышение планового значения показателя обосновано проведенной муниципальными образованиями Ростовской области работой по ликвидации 6 мест захоронения отходов, подлежащих рекультивации;

Показатель 1.10.3 "Численность ценных в хозяйственном, культурном и научном отношении видов животных на территории особо охраняемых природных территорий областного значения в состоянии естественной свободы" по виду "лань" - плановое значение - 12 голов, фактическое значение - 13 голов. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведенными биотехническими мероприятиями (выкладка кормов, изготовление и установка кормушек и подкормочных площадок и другое), способствующими улучшению условий обитания и увеличению численности животных, находящихся в естественной среде обитания, а также с повышением уровня результативности мероприятий по охране охотничьих ресурсов.

Показатель 1.10.4 "Численность ценных в хозяйственном, культурном и научном отношении видов животных на территории особо охраняемых природных территорий областного значения в состоянии естественной свободы" по виду "косуля" - плановое значение - 160 голов, фактическое значение - 209 голов. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведенными биотехническими мероприятиями (выкладка кормов, изготовление и установка кормушек и подкормочных площадок и другое), способствующими улучшению условий обитания и увеличению численности животных, находящихся в естественной среде обитания, а также с повышением уровня результативности мероприятий по охране охотничьих ресурсов.

Показатель 1.10.5 "Численность ценных в хозяйственном, культурном и научном отношении видов животных на территории особо охраняемых природных территорий областного значения в состоянии естественной свободы" по виду "фазан" - плановое значение - 1 800 голов, фактическое - 2 062 головы. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведенными биотехническими мероприятиями (выкладка кормов, изготовление и установка кормушек и подкормочных площадок и другое), способствующими улучшению условий обитания и увеличению численности животных, находящихся в естественной среде обитания, а также с повышением уровня результативности мероприятий по охране охотничьих ресурсов.

Показатель 1.15.2 "Количество плотоядных животных, добытых в рамках регулирования численности, спортивной и любительской охоты" по виду "шакал" - плановое значение - 70 голов, фактическое значение - 124 головы. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по усилению заинтересованности охотников в добыче плотоядных животных.

Показатель 1.15.3 "Количество плотоядных животных, добытых в рамках регулирования численности, спортивной и любительской охоты" по виду "лисица" - плановое значение - 7 700 голов, фактическое значение - 7 996 голов. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по усилению заинтересованности охотников в добыче плотоядных животных.

Показатель 1.15.1.2 "Индекс численности плотоядных видов животных, добытых в рамках регулирования численности и спортивной любительской охоты, по отношению к 2015 году" по виду "шакал" - плановое значение - 90 процентов, фактическое значение - 170 процентов). Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по усилению заинтересованности охотников в добыче плотоядных животных.

Показатель 1.15.1.3 "Индекс численности плотоядных видов животных, добытых в рамках регулирования численности и спортивной любительской охоты, по отношению к 2015 году" по виду "лисица" - плановое значение - 79,0 процента, фактическое значение - 82,1 процента. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по усилению заинтересованности охотников в добыче плотоядных животных.

Показатель 1.16 "Сумма штрафов, наложенных за нарушения в области охраны и использования объектов животного мира" - плановое значение - 1 350,0 тыс. рублей, фактическое значение - 1 500,0 тыс. рублей. Перевыполнение планового значения показателя обусловлено повышением уровня результативности контрольно-надзорных мероприятий.

Показатель 1.16.1 "Отношение количества случаев с установленными нарушителями законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов" - плановое значение - 99 процентов, фактическое значение - 100 процентов. Перевыполнение планового значения показателя обусловлено повышением уровня результативности контрольно-надзорных мероприятий.

Показатель 1.16.2 "Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к сумме нанесенного ущерба от нарушений законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов" - плановое значение - 66 процентов, фактическое значение - 81 процент. Перевыполнение планового значения показателя обусловлено повышением уровня результативности контрольно-надзорных мероприятий.

Показатель 1.18 "Количество пресс-конференций и информационных материалов, размещаемых на официальном сайте минприроды Ростовской области и в средствах массовой информации" - плановое значение - 405 единиц, фактическое значение - 410 единиц (фактическое количество информационных материалов, размещенных на официальном сайте минприроды Ростовской области и в средствах массовой информации).

Показатель 2.2 "Количество государственных экспертиз запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения" - плановое значение - 30 единиц, фактическое значение - 38 единиц. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением количества обращений за оказанием данной государственной услуги.

Показатель 2.3 "Глины, кирпичные и керамзитовые, прирост запасов" - плановое значение - 0,3 млн куб. метра, фактическое значение - 1,1 млн куб. метра. Превышение планового значения показателя обосновано приростом запасов вследствие открытия крупного месторождения.

Показатель 3.1 "Протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации" - плановое значение - 1 километр, фактическое значение - 0 километров. Показатель не выполнен в связи с тем, что отменена закупка на мероприятие по расчистке русла реки Кумшак в границах Красноярского, Лозновского и Маркинского сельских поселений Цимлянского района Ростовской области.

Показатель 3.2 "Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации" - плановое значение - 1 единица, фактическое значение - 0 единиц. Показатель не выполнен в связи с тем, что отменена закупка на мероприятие по расчистке русла реки Кумшак в границах Красноярского, Лозновского и Маркинского сельских поселений Цимлянского района Ростовской области.

Показатель 3.11 "Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами" - плановое значение - 96,96 процента, фактическое значение - 98,03 процента. Превышение планового значения показателя обусловлено тем, что в отчетном периоде правоустанавливающие документы на водопользование оформлены для новых водопользователей, ранее не имевших потребности в использовании водных объектов, и не учитываемых при расчете планового значения данного показателя.

Показатель 4.3 "Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров" - плановое значение - 74,30 процента, фактическое значение - 92,30 процента. Превышение фактического значения над плановым обусловлено быстрым реагированием лесопожарных формирований на возгорания в лесном фонде. В 2018 году на территории Ростовской области было ликвидировано 13 лесных пожаров, 12 из них ликвидировано в первые сутки тушения лесного пожара.

Показатель 4.4 "Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров" - плановое значение (максимально допустимое) - 4,50 процента, фактическое значение - 0 (в 2018 году крупных лесных пожаров не зарегистрировано).

Показатель 4.6.1 "Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов" - плановое значение - 6,8 процента, фактическое значение - 3,4 процента. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с увеличением площади погибших и поврежденных лесов вследствие крупного лесного пожара, произошедшего в Усть-Донецком лесничестве в 2017 году, а также в связи с отсутствием рынка сбыта заготовленной древесины и недостаточным объемом мероприятий по уборке неликвидной древесины ввиду недостаточного финансирования.

Показатель 4.10 "Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда" - плановое значение - 46,9 процента, фактическое значение - 40,7 процента. Недостижение планового значения показателя обосновано расторжением договоров аренды лесных участков по заявлениям лесопользователей ввиду значительного повышения размера арендной платы из-за ежегодного повышения коэффициентов к ставкам платы; невозможностью заключения дополнительных договоров купли-продажи лесных насаждений в связи с отсутствием лесных участков, отведенных под рубки ухода и санитарно-оздоровительные мероприятия в 2018 году (кроме этого, заключение дополнительных договоров приведет к превышению допустимого объема изъятия древесины (расчетной лесосеки); включением в план, доведенный Рослесхозом в ноябре 2018 г., задолженности прошлых лет, значительная часть которой может быть признана безнадежной к взысканию.

Показатель 5.3 "Количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение" - плановое значение - 1 500,0 тыс. тонн (максимально допустимое), фактическое значение - 1 669,7 тыс. тонн. Повышение количества размещаемых отходов на полигонах ТКО обусловлено отсутствием ввода в эксплуатацию мусоросортировочных комплексов, а также мусороперерабатывающего комплекса в Волгодонском МЭОК. Региональные операторы определены в мае 2018 г. С июня 2018 г. ими проведена работа по уточнению объемов образующихся отходов исходя из численности населения и наличия контейнерных площадок, с применением новых нормативов накопления ТКО.

Показатель 6.1 "Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы" - плановое значение - 95,0 процента, фактическое значение - 97,6 процента. Превышение фактического значения над плановым обосновано принятием мер по рациональному и эффективному расходованию средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы.

Показатель 6.2 "Доля гражданских служащих управления лесного хозяйства минприроды Ростовской области, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет" - плановое значение - 33,0 процента, фактическое значение - 58,2 процента. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением обучающихся.

Показатель 6.3 "Количество разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, выданных физическим лицам" - плановое значение - 5 776 единиц, фактическое значение - 6 291 единица. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением количества обращений на выдачу разрешений.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы с обоснованием отклонений плановых значений показателей от фактических приведены в приложении N 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении N 4 к отчету о реализации государственной программы.