Раздел 6. Результаты оценки эффективности государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,02;

степень достижения целевого показателя 3 - 3,19;

степень достижения целевого показателя 4 - 1,09;

степень достижения целевого показателя 1.1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,24;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 0,93;

степень достижения целевого показателя 1.5.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.6 - 1,3;

степень достижения целевого показателя 1.7 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.8 - 1,15;

степень достижения целевого показателя 1.9 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.10 - 1,12;

степень достижения целевого показателя 1.11 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.12 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.13 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.14 - 1,02;

степень достижения целевого показателя 1.15 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.16 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.17 - 1,05;

степень достижения целевого показателя 1.18 - 1,05;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 2,8;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 0,97;

степень достижения целевого показателя 3.1.1 - 1,05.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,96 (24/25), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 0,91(10/11), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий государственной программы составляет 0,91 (10/11).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3 829 485,5 тыс. рублей/3 860 160,3 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

0,91/0,99 = 0,92, в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,96 Х. 0,5 + 0,91. Х 0,3 + 0,92. Х 0,2 = 0,93, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2018 году составила 13 049,9 тыс. рублей.

Условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области и муниципальных образований при реализации основных мероприятий соблюдены в полном объеме.