Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2018 год составил 4 226 385,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 3 594 721,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 84 675,6 тыс. рублей;

местный бюджет - 180 763,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 366 225,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 N 1303-ЗС "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" составил 3 679 396,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 3 679 396,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 3 594 721,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 84 675,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 4 584 900,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 3 564 916,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 84 376,2 тыс. рублей;

местный бюджет - 180 192,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 755 415,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 30 104,1 тыс. рублей, из них:

3 512,9 тыс. рублей - экономия в результате проведения закупок;

6 074,8 тыс. рублей - экономия в ходе исполнения майских указов Президента Российской Федерации по субсидии на софинансирование повышения заработной платы категорий работников сферы культуры;

67,2 тыс. рублей - экономия в результате округления при расчете суммы софинансирования средств федерального бюджета;

437,8 тыс. рублей - экономия в ходе проведения мероприятий;

9 212,0 тыс. рублей - в связи с нарушением подрядной организацией договорных обязательств по государственному контракту в части соблюдения сроков выполнения работ;

490,6 тыс. рублей не освоены в связи с отставанием от графика производства работ;

7 170,2 тыс. рублей - выбрано новое месторасположение объекта;

182,0 тыс. рублей - остаток средств по субсидиям субъектов туриндустрии в связи с отсутствием подтвержденных заявок получателей субсидий;

1 122,6 тыс. рублей - экономия по факту выполненных работ;

1 834,0 тыс. рублей - экономия в соответствии с заявленной потребностью министерства культуры Ростовской области и комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2018 год приведены в приложении N 2 к отчету о реализации государственной программы.