Приложение N 3. Сведения о достижении значений показателей

Приложение N 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
"Развитие культуры и туризма" за 2018 год

Сведения
о достижении значений показателей

N п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2017	2018
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области "Развитие культуры и туризма"
1.	Показатель 1. Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности	процентов	61,1	61,4	61,4	-
2.	Показатель 2. Общее количество посещений областных театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1 000 человек населения	человек	837,0	822,0	837,0	превышение планового значения показателя связано с увеличением количества посещений учреждений культуры в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года
3.	Показатель 3. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)	процентов	4,5	4,7	15,0	превышение планового значения показателя связано с расширением рынка гостиничных услуг вследствие увеличения количества гостиниц и иных средств размещения в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу 2018 года
4.	Показатель 4. Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году)	процентов	5,0	5,5	6,0	превышение планового значения показателя связано с расширением рынка туристских и гостиничных услуг вследствие увеличения количества гостиниц и иных средств размещения в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу 2018 года
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
5.	Показатель 1.1.1. Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 N 1887 "О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)", в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)	процентов	31,37	46,10	46,10	-
6.	Показатель 1.2. Прирост количества посещений театральных и концертных мероприятий	процентов	3,3	3,8	3,8	-
7.	Показатель 1.3. Количество посещений библиотек	тыс. единиц	18 033,7	15 088,8	18 715,2	превышение выполнения показателя связано с изменением в форме отчетности N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке". В количестве посещений учитываются посещения удаленных пользователей через сеть "Интернет"
8.	Показатель 1.4. Количество выданных документов из фондов областных библиотек	тыс. экземпляров	2 351,94	2 524,3	2 339,56	неполное выполнение показателя связано с консервацией фондов универсального читального зала ГБУК РО "Донская государственная публичная библиотека" в связи с проведением ремонтных работ кровли во втором полугодии 2018 года
9.	Показатель 1.5. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (СК РО) (по сравнению с предыдущим годом)	процентов	13,0	10,0	10,0	-
10.	Показатель 1.6. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения	единиц	87,0	70,0	91,3	перевыполнение показателя связано с реорганизацией сети муниципальных библиотек. Количество экземпляров новых поступлений увеличилась за счет слияния с библиотеками - структурными подразделениями культурно-досуговых учреждений. В связи с внедрением АИС для сбора статистики в объем новых поступлений включается перераспределенный фонд закрытых библиотек
11.	Показатель 1.7. Количество посещений музеев	тыс. человек	1 333,1	1 330,3	1 373,3	превышение показателя связано с изменением формы статистической отчетности N 8-НК "Сведения о деятельности музея". В 2018 году к числу посещений по билетам прибавились посетители культурно-массовых мероприятий
12.	Показатель 1.8. Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	процентов	11,3	11,0	12,7	перевыполнение показателя связано с увеличением проведения обменных выставок с музеями Российской федерации
13.	Показатель 1.9. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда	процентов	85,6	90,0	90,0	-
14.	Показатель 1.10. Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации	процентов	2,6	2,5	2,8	перевыполнение показателя связано с увеличением проведения обменных выставок с музеями Российской федерации и выделением дополнительных средств финансирования предусмотренных на реставрацию
15.	Показатель 1.11. Количество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации	единиц	3	4	4	-
16.	Показатель 1.12. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	процентов	6,9	6,5	6,5	-
17.	Показатель 1.13. Количество проведенных учебно-методических мероприятий и подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений Ростовской области	единиц	27	30	30	-
18.	Показатель 1.14. Выпуск специалистов со средним специальным образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области	студентов	356	350	357	показатель численности выпускников превышен по причине перевода студентов из образовательных учреждений других регионов России, возвращения на обучение из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации, из академических отпусков
19.	Показатель 1.15. Процент охвата учащихся 1 - 9-х классов общеобразовательных школ эстетическим образованием	процентов	13,3	13,3	13,3	-
20.	Показатель 1.16. Присуждение премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции и стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства	человек	30	30	30	-
21.	Показатель 1.17. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области	процентов	94,2	100,0	105,4	-
22.	Показатель 1.18. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в отрасли культуры к средней заработной плате учителей в Ростовской области	процентов	-	100,0	105,4	-
Подпрограмма 2 "Туризм"
23.	Показатель 2.1. Прирост туристского потока на территорию Ростовской области	процентов	4,5	5,0	14,00	превышение планового значения показателя связано с проведением Чемпионата мира по футболу 2018 года
24.	Показатель 2.2. Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте	процентов	1,12	1,18	1,15	отклонение от планового значения показателя связанно с банкротством 12 крупных туроператоров, отменой чартерных рейсов по популярным международным направлениям и, соответственно, падением спроса на услуги международного туризма
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"
25.	Показатель 3.1.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы	процентов	97,8	95,0	99,7	перевыполнение показателя связано с принятием мер по повышению исполнительской дисциплины по освоению бюджетных средств

Примечание.

Используемые сокращения:

АИС - автоматизированная информационная система;

ГБУК РО - государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области.