Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2018 г.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2018 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 25 показателей, по 10 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 13 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 "Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности" - 61,4 - плановое значение, 61,4 - фактическое значение.

Показатель 2 "Общее количество посещений областных театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1 000 человек населения" - 822,0 - плановое значение, 837,0 - фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества посещений учреждений культуры в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Показатель 3 "Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)" - 4,7 - плановое значение, 15 - фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с расширением рынка гостиничных услуг вследствие увеличения количества гостиниц и иных средств размещения в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу 2018 года.

Показатель 4 "Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году)" - 5,5 - плановое значение, 6,0 - фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с расширением рынка туристских и гостиничных услуг вследствие увеличения количества гостиниц и иных средств размещения в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу 2018 года.

Показатель 1.1.1 "Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 N 1887 "О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)", в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)" - 46,10 - плановое значение, 46,10 - фактическое значение.

Показатель 1.2 "Прирост количества посещений театральных и концертных мероприятий" - 3,8 - плановое значение, 3,8 - фактическое значение.

Показатель 1.3 "Количество посещений библиотек" - 15 088,8 - плановое значение, 18 715,2 - фактическое значение. Превышение выполнения показателя связано с изменением в форме отчетности N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке". В количестве посещений учитываются посещения через сеть "Интернет".

Показатель 1.4 "Количество выданных документов из фондов областных библиотек" - 2 524,3 - плановое значение, 2 339,56 - фактическое значение. Неполное выполнение показателя связано с консервацией фондов универсального читального зала ГБУК РО "Донская государственная публичная библиотека" в связи с проведением ремонтных работ кровли во втором полугодии 2018 г.

Показатель 1.5 "Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (СК РО) (по сравнению с предыдущим годом)" - 10 - плановое значение, 10 - фактическое значение.

Показатель 1.6 "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения" - 70 - плановое значение, 91,3 - фактическое значение. Перевыполнение показателя связано с реорганизацией сети муниципальных библиотек. Библиотечная сеть увеличилась за счет слияния с библиотеками - структурными подразделениями культурно-досуговых учреждений, в связи с внедрением АИС для сбора статистики в объем новых поступлений включается перераспределенный фонд закрытых библиотек.

Показатель 1.7 "Количество посещений музеев" - 1 330,3 - плановое значение, 1 373,3 - фактическое значение. Превышение показателя связано с изменением формы статистической отчетности N 8-НК "Сведения о деятельности музея" - в 2018 году к числу посещений по билетам прибавились посетители культурно-образовательных и массовых мероприятий.

Показатель 1.8 "Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда" - 11,0 - плановое значение, 12,7 - фактическое значение. Перевыполнение показателя связано с увеличением практики проведения обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации.

Показатель 1.9 "Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда" - 90 - плановое значение, 90 - фактическое значение.

Показатель 1.10 "Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации" - 2,5 - плановое значение, 2,8 - фактическое значение. Превышение показателя связано с выделением финансовых средств на проведение реставрационных работ.

Показатель 1.11 "Количество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации" - 4 - плановое значение, 4 - фактическое значение.

Показатель 1.12 "Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий" - 6,5 - плановое значение, 6,5 - фактическое значение.

Показатель 1.13 "Количество проведенных учебно-методических мероприятий и подготовленных информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений Ростовской области" - 30 - плановое значение, 30 - фактическое значение.

Показатель 1.14 "Выпуск специалистов со средним специальным образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области" - 350 - плановое значение, 357 - фактическое значение. Перевыполнение показателя связано с переводом студентов из образовательных учреждений других регионов России, возвращение на обучение из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации, из академических отпусков.

Показатель 1.15 "Процент охвата учащихся 1 - 9-х классов общеобразовательных школ эстетическим образованием" - 13,3 - плановое значение, 13,3 - фактическое значение.

Показатель 1.16 "Присуждение премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции и стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства" - 30 - плановое значение, 30 - фактическое значение.

Показатель 1.17 "Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области" - 100,0 - плановое значение, 105,4 - фактическое значение.

Показатель 1.18 "Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в отрасли культуры к средней заработной плате учителей в Ростовской области" - 100,0 - плановое значение, 105,4 - фактическое значение.

Показатель 2.1 "Прирост туристского потока на территорию Ростовской области" - 5,0 - плановое значение, 14 - фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с проведением чемпионата мира по футболу 2018 года.

Показатель 2.2 "Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте" - 1,18 - плановое значение, 1,15 - фактическое значение.

Неполное выполнение показателя связанно с банкротством 12 крупных туроператоров, отменой чартерных рейсов по популярным международным направлениям и, соответственно, падением спроса на услуги международного туризма.

Показатель 3.1.1 "Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы" - 95,0 - плановое значение, 99,7 - фактическое значение. Перевыполнение показателя связано с принятием мер по повышению исполнительской дисциплины по освоению бюджетных средств.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении N 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении N 4 к отчету о реализации государственной программы.