Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы и подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 7 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,09;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,02;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,05;

степень достижения целевого показателя 1.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.8.1 - 3,63;

степень достижения целевого показателя 1.9 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.10 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.11 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.12 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.14 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.15 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.16 - 2,36;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,09;

степень достижения целевого показателя 2.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.6 - 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составила 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,78 (21/27), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,78 (21/27).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

40 347 824,1 тыс. рублей/ 40 802 347,6 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий государственной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,78/0,99 = 0,79, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

3.4. Уровень реализации государственной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,78 х 0,3 + 0,79 х 0,2 = 0,89, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

Фактически полученные в 2018 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений составили 817 955,1 тыс. рублей.

Доходы в учреждения поступают от сдачи в аренду помещений, от оказания платных образовательных услуг, проведения курсов повышения квалификации для работников предприятий, подготовки и переподготовки кадров, тестирования иностранных граждан, подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, от реализации продукции собственного производства (растениеводства и животноводства, хлебобулочных изделий, продукции общественного питания), от оказания консультационных и информационных услуг, от прочих безвозмездных поступлений.

Средства, направленные в 2018 году на реализацию основных мероприятий государственной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составили 754 884,1 тыс. рублей. Из них удельный вес средств, направленных на оплату труда с начислениями, составляет 53,1 процента; на оплату капитальных вложений - 6,4 процента; на оплату материальных запасов - 13,5 процента; на оплату прочих расходов - 27,0 процента.

В отчетном году по результатам реализации государственной программы экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм, при условии их исполнения в полном объеме, составила 39 750,0 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок - 9 525,0 тыс. рублей.

С целью софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию мероприятий государственной программы бюджетам муниципальных районов и городских округов предоставлялись субсидии из федерального и областного бюджетов при условии наличия в правовых актах представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах средств местных бюджетов, направляемых на софинансирование расходов в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения". Объем средств местных бюджетов, направленных на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, составил 569 801,8 тыс. рублей.

В целом условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области и муниципальных образований при реализации основных мероприятий государственной программы, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302, в 2018 году выполнены.

В рамках государственной программы привлечены средства федерального бюджета в объеме 394 792,0 тыс. рублей. Условия предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области в рамках заключенных между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ростовской области соглашений выполнены, установленные значения показателей достигнуты.