Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,4;

степень достижения целевого показателя 4 - 0,85;

степень достижения целевого показателя 5 - 1,53;

степень достижения целевого показателя 6 - 1,28;

степень достижения целевого показателя 7 - 2,18;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,02;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,94;

степень достижения целевого показателя 1.6 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.7 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.8 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.9 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 0,96;

степень достижения целевого показателя 2.5.1 - 1,25;

степень достижения целевого показателя 2.6 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 2.7 - 1,96;

степень достижения целевого показателя 2.10 - 1,64;

степень достижения целевого показателя 2.12 - 1,09;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,04;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1,27;

степень достижения целевого показателя 3.8 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.9 - 1;

степень достижения целевого показателя 4.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 4.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 4.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 4.4 - 1;

степень достижения целевого показателя 4.6 - 1;

степень достижения целевого показателя 5.1 - 2,01;

степень достижения целевого показателя 5.2 - 1,33;

степень достижения целевого показателя 5.3 - 1,11;

степень достижения целевого показателя 5.4 - 1;

степень достижения целевого показателя 5.6 - 1,04;

степень достижения целевого показателя 5.8 - 0,44;

степень достижения целевого показателя 5.9 - 1;

степень достижения целевого показателя 6.1 - 1,11;

степень достижения целевого показателя 6.2 - 30,2.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,95 (38/40), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,93 (28/30), что характеризует удовлетворительный уровень реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 1 (14/14).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановому значению.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

143 037,8 тыс. рублей/143964,4 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

1/0,99 = 1,01, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,95 х 0,5 + 0,93 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 0,96, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 в отчетном периоде бюджету Ростовской области из средств федерального бюджета на условиях софинансирования в размере 87 процентов выделена субсидия в сумме 1 140,3 тыс. рублей (соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Ростовской области о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на поддержку реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, от 09.02.2018 N 188-08-2018-026). Данные средства направлены на реализацию основного мероприятия 5.4 "Организация выплаты единовременного пособия на жилищное обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом".

Средства федерального бюджета освоены в полном объеме. Всего на реализацию основного мероприятия 5.4 израсходовано 1 310,7 тыс. рублей, из них 87 процентов из федерального бюджета, 13 процентов из областного бюджета.

На реализацию мероприятий подпрограммы 6 в отчетном периоде бюджету Ростовской области из средств федерального бюджета на условиях софинансирования в размере 87 процентов выделена субсидия в сумме 3 558,1 тыс. рублей (соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и Правительством Ростовской области о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 12.02.2018 N 380-09-2018-039).

Данные средства направлены на реализацию основных мероприятий 6.1 "Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства Российской нации" и 6.2 "Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ростовской области".

Объем освоения средств федерального бюджета составил 94,3 процента. Всего было израсходовано 3 357,1 тыс. рублей (87 процентов) средств субсидии из федерального бюджета и 501,6 тыс. рублей (13 процентов) средств софинансирования субсидии из областного бюджета, из них:

на реализацию основного мероприятия 6.1 - 1921,6 тыс. рублей из федерального бюджета, 287,1 тыс. рублей софинансирования из областного бюджета;

на реализацию основного мероприятия 6.2 - 1 435,5 тыс. рублей из федерального бюджета, 214,5 тыс. рублей софинансирования из областного бюджета.

Сумма экономии в результате проведения закупок и конкурсных процедур составила 201,0 тыс. рублей средств субсидии из федерального бюджета и 30,0 тыс. рублей средств софинансирования из областного бюджета.

Сумма экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм государственной программы, выполненных в полном объеме, составила 926,6 тыс. рублей, из которых:

59,2 тыс. рублей - объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета по основному мероприятию 5.5. "Организация работы по проведению медицинского освидетельствования участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей на инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих", связанный с тем, что медицинское освидетельствование участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей на инфекционные заболевания носит добровольный заявительный характер.

0,2 тыс. рублей - экономия по выплате заработной платы работников ГКУ РО "Аппарат Общественной палаты Ростовской области";

276,6 тыс. рублей - экономия в результате проведения конкурсных процедур;

590,6 тыс. рублей - экономия в результате проведения закупок.