Приложение. Отчет о реализации государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 591, за 2018 г.

Приложение
к постановлению Правительства
Ростовской области
от 20.03.2019 г. N 188

Отчет
о реализации государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 591, за 2018 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Ростовской области систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; создания условий и проведения в Ростовской области на высоком организационном уровне областных, всероссийских и международных соревнований; повышения конкурентоспособности спортсменов Ростовской области на всероссийских и международных спортивных аренах, в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Развитие физической культуры и спорта" (далее - государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведено 9 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения;

в январе - апреле 2018 г. проведен Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" (далее - ВФСК ГТО) среди всех категорий населения. В рамках Всероссийского Дня физкультурника 11 августа 2018 г. проведен региональный этап и сформирована команда Ростовской области для участия во Всероссийском этапе фестиваля в Международном детском центре "Артек". В период с 17 октября по 7 ноября 2018 г. в Республике Крым сборная команда Ростовской области приняла участие во Всероссийском этапе Летнего фестиваля ВФСК ГТО в Международном детском центре "Артек". 22 декабря проведен Новогодний фестиваль комплекса ВФСК ГТО по приему нормативов испытаний (тестов);

обеспечено проведение 1 561 спортивных мероприятий, в том числе участие спортсменов Ростовской области в официальных межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях и тренировочных мероприятиях по олимпийским, адаптивным видам спорта и видам спорта, не вошедшим в программу олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр;

спортсменами Ростовской области на международных спортивных соревнованиях завоевано 126 медалей, из них по: олимпийским видам спорта - 101, паралимпийским видам спорта - 23, сурдлимпийским видам спорта - 2;

приобретены 6 микроавтобусов, 2 автобуса, 1 комплект тренажеров общей физической подготовки, 3 дорожки для фехтования, 6 яхт, 2 двойных мини-трампа, 1 батут, 2 судейские системы для тхэквондо, 23 велосипеда, 20 лодок для гребных видов спорта, 6 единиц стрелкового оружия, 4 сборно-разборные трибуны, 6 гребных тренажеров, 3 лазерных пистолета, 3 лодочных мотора, 1 лодка моторная, 23 единицы весел, 5 велотренажеров, 10 лазерных пистолетов, 2 комплекта парусов, оргтехника и экипировка, комплект трансляционного оборудования, спортивное оборудование для парусного спорта, 1 ворота для хоккея, 1 табло для проведения соревнований, 1 футбольные ворота;

за счет средств областного бюджета выделены гранты в форме субсидий 18 клубам;

приобретена форма и мячи для финалистов областных соревнований "Кожаный мяч" и "Колосок" и "Фестиваль детской дворовой футбольной лиги";

проведено 34 спортивных мероприятия: зональные областные соревнования "Кожаный мяч" в восьми муниципальных образованиях, областные финальные соревнования по футболу "Колосок" на кубок Губернатора Ростовской области, финальные областные соревнования по футболу "Кожаный мяч" и "Фестиваль детской дворовой футбольной лиги";

реализовывалась концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония);

произведены выплаты премий спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты и ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта;

завершено строительство 6 объектов;

выполнен капитальный ремонт на 4 объектах;

завершена разработка проектно-сметной документации на 1 объект.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 "Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области" предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и достижение 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 "Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных массовых спортивных мероприятий" выполнено в полном объеме.

Проведено 9 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения, областных и всероссийских акций для всех категорий населения, в том числе:

спартакиада среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности Ростовской области 2018 года;

областная спартакиада среди детско-подростковых клубов по месту жительства;

областная спартакиада допризывной и призывной молодежи 2018 года, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов;

спартакиада высших учебных заведений Ростовской области в 2018/19 учебном году;

спартакиада школьников Ростовской области;

областная спартакиада воспитанников организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

спартакиада среди работников органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области 2018 года;

спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) Ростовской области 2018 - 2019 года;

региональные соревнования по волейболу "Серебряный мяч" среди команд общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта "Волейбол - в школу").

Результатом проведенной работы стало проведение 9 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения. Региональными спортивными федерациями было обеспечено судейство по видам спорта.

Основное мероприятие 1.2 "Меры по развитию студенческого спорта" выполнено в полном объеме.

В рамках реализации основного мероприятия 1.2 проведены:

заседание Совета ректоров вузов Ростовской области по вопросу развития студенческого спорта;

заседания с представителями регионального отделения Российского студенческого спортивного союза и заведующими кафедрами физического воспитания вузов по вопросам организации и проведения студенческих соревнований;

спартакиада вузов Ростовской области;

отбор студенческих команд по 7 видам спорта: гиревой спорт, шахматы, баскетбол, настольный теннис, плавание и самбо, которые приняли участие в X Всероссийском фестивале студенческого спорта в г. Коломне (Московская область).

За отчетный год сборная команда Ростовской области приняла участие в X Всероссийском фестивале студенческого спорта с 1 по 6 октября в г. Коломне. Делегация Ростовской области была представлена командами из ЮФУ, ДГТУ, РГЭУ (РИНХ), РГПУ (НПИ). По итогам всех видов программы фестиваля сборная команда Ростовской области заняла 6-е место.

Основное мероприятие 1.3 "Поэтапное внедрение ВФСК ГТО" выполнено в полном объеме.

В январе - апреле 2018 г. в муниципальных образованиях проведен Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" среди всех категорий населения. Муниципальный этап Летнего фестиваля среди обучающихся проводился в муниципальных образованиях до июля 2018 г., региональный этап Летнего фестиваля состоялся в августе 2018 г. в г. Ростове-на-Дону. С октября по ноябрь 2018 г. команда Ростовской области приняла участие в финальном (III) этапе в Международном детском центре "Артек" в пгт. Гурзуф, г. Ялта, Республика Крым.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и Плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 N 1165-р, в 2018 году в выполнении нормативов ВФСК ГТО приняло участие 48 208 человек, из которых на знаки отличия выполнили нормативы 23 273 или 48,3 процента.

По подпрограмме 1 "Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области" предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 3.

В рамках подпрограммы 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области" предусмотрена реализация 7 основных мероприятий и достижение 7 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области" выполнено в полном объеме.

Донскими спортсменами на международных спортивных соревнованиях завоевано 126 медалей, из них по: олимпийским видам спорта - 101, паралимпийским видам спорта - 23, сурдлимпийским видам спорта - 2; обеспечено проведение 1 561 спортивного мероприятия, в том числе участие спортсменов Ростовской области в официальных межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях и тренировочных мероприятиях, из них: по олимпийским видам спорта - 1 203, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта - 65, видам спорта, не вошедшим в программу олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр, - 271, физкультурных и комплексных мероприятий - 22.

В 2018 году проведены Х Спортивные игры молодежи Дона 2018 года по 18 видам спорта. В соревнованиях приняли участие более 1 700 спортсменов сборных команд городских округов и муниципальных районов.

Основное мероприятие 2.2 "Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение" выполнено не в полном объеме по причине переноса сроков поставки оборудования для возведения модульного спортивного зала.

В результате реализации основного мероприятия 2.2 приобретены: 6 микроавтобусов, 2 автобуса, 1 комплект тренажеров общей физической подготовки, 3 дорожки для фехтования, 6 яхт, 2 двойных мини-трампа, 1 батут, 2 судейские системы для тхэквондо, 23 велосипеда, 20 лодок для гребных видов спорта, 6 единиц стрелкового оружия, 4 сборно-разборные трибуны, 6 гребных тренажеров, 3 лазерных пистолета, 3 лодочных мотора, 1 лодка моторная, 23 единицы весел, 5 велотренажеров, 10 лазерных пистолетов, 2 комплекта парусов, оргтехника и экипировка, комплект трансляционного оборудования, спортивное оборудование для парусного спорта, 1 ворота для хоккея, 1 табло для проведения соревнований, 1 футбольные ворота.

Основное мероприятие 2.3 "Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг областными государственными (муниципальными) учреждениями, организациями спортивной направленности" выполнено в полном объеме.

В 2018 году из областного бюджета предоставлены средства на выполнение государственных заданий СШОР, РО УОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО "СОК "Лидер", ПАСШ, ГАУ РО "Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону", ГБОУ РО "Ростовская-на-Дону школа-интернат", оказана социальная поддержка и стимулирование студентов государственного профессионального образовательного учреждения Ростовской области. Субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены учреждениям спортивной направленности в полном объеме.

Результатом проведенной работы стало сохранение численности контингента учащихся (спортсменов) на уровне 15 472 человек.

Основное мероприятие 2.5 "Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области" выполнено в полном объеме.

В результате реализации основного мероприятия 2.5 приобретена форма и мячи для финалистов областных соревнований "Кожаный мяч", "Колосок", "Фестиваль детской дворовой футбольной лиги" и проведены 34 спортивных мероприятия, в том числе: зональные областные соревнования "Кожаный мяч" в восьми муниципальных образованиях, областные финальные соревнования по футболу "Колосок" на кубок Губернатора Ростовской области, финальные областные соревнования по футболу "Кожаный мяч" и "Фестиваль детской дворовой футбольной лиги".

За отчетный период проведены областные финальные соревнования по футболу на Кубок Губернатора Ростовской области "Колосок", победители областных соревнований "Кожаный мяч" (четыре команды) приняли участие во Всероссийских соревнованиях "Кожаный мяч".

Основное мероприятие 2.7 "Финансовая поддержка государственных унитарных предприятий Ростовской области спортивной направленности" выполнено в полном объеме.

Министерством по физической культуре и спорту Ростовской области (далее - минспорта Ростовской области) проведен отбор получателей субсидии и победителем признано государственное унитарное предприятие Ростовской области "Областной дом физической культуры" (далее - ГУП РО "ОДФК"). Субсидия предоставлена ГУП РО "ОДФК" в полном объеме и в размере 10 244,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.8 "Подготовка спортсменов Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония)" выполнено в полном объеме. Осуществлялась реализация концепции подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония)".

За отчетный период проведены выплаты стипендий спортсменам Ростовской области - кандидатам в спортивные сборные команды России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; премий спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты и ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта. Численность донских спортсменов в составе сборных команд России по олимпийским видам спорта в 2018 году составила 332 человека.

В 2018 году реализовывалась концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония), утвержденная решением коллегии минспорта Ростовской области 21 марта 2017 г.

Основное мероприятие 2.9 "Гранты в форме субсидий клубам по игровым видам спорта Ростовской области" выполнено в полном объеме.

В целях развития игровых видов спорта Ростовской области и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 N 174 "О порядке предоставления грантов в форме субсидий клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области" 18 клубам по игровым видам спорта выделены субсидии в объеме 703 397,5 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области" предусмотрено выполнение 7 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 7.

В рамках подпрограммы 3 "Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области" предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и достижение 28 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1 "Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области" выполнено не в полном объеме по причине отсутствия положительного заключения экспертизы по 2 объектам, отставания подрядных организаций от графиков производства работ по 2 объектам, заключения государственного контракта 29 декабря 2018 г. по 1 объекту.

В результате реализации основного мероприятия 3.1 "Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области" завершено строительство и реконструкция 2 объектов - "Реконструкция системы теплоснабжения ГБУ РО "СШОР N 9", расположенной по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Мира, 8. Строительство блочной модульной котельной" и "Строительство малозатратного многофункционального спортивного зала по ул. Центральная в р.п. Горный Красносулинского района".

Вместе с тем основное мероприятие 3.1 выполнено не в полном объеме. По объектам "Вертолетная площадка для футбольного стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне" (ПИР)" и "Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Олимп-2", г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31-у" (ПИР)" не получены положительные заключения государственной экспертизы. По объектам "Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту "Реконструкция стадиона "Шахтер" МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты Ростовской области")" и "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в х. Ильичевка, Октябрьский район" подрядными организациями допущено отставание от графиков производства работ. По причине заключения государственного контракта 29 декабря 2018 г. не освоены средства областного бюджета по объекту "Строительство центра адаптивного спорта в г. Ростове-на-Дону" (ПИР)".

Основное мероприятие 3.2 "Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области" выполнено в полном объеме.

За отчетный период завершено выполнение капитального ремонта по 4 объектам: "Выборочный капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса "Лидер" по адресу: г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31.", "Выборочный капитальный ремонт стадиона "Олимп-2" по адресу: г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31 б, ж" (Северная трибуна, восточная трибуна, южная трибуна, ограждение периметра, благоустройство), "Выборочный капитальный ремонт стадиона "Олимп-2" по адресу: г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31 б, ж" (Видеонаблюдение, освещение территории, безопасность), "Капитальный ремонт благоустройства территории и системы освещения "ГБУ РО СШОР N 8" (сборно-разборные трибуны, благоустройство и освещение территории)". По объекту "Капитальный ремонт Дворца спорта по ул. Российская, 7а в г. Белая Калитва Ростовской области" работы выполнялись в соответствии с графиком производства работ и объем работ, предусмотренный на 2018 год, выполнен в полном объеме. Произведена оплата за выполнение технологического присоединения к сетям электроснабжения по объекту "Затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям по объекту "Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Труд", г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4".

Основное мероприятие 3.3 "Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года" выполнено не в полном объеме по причине непредоставления подрядной организацией сметной документации, договора на проведение экспертизы о достоверности сметных нормативов по 1 объекту, возникшей необходимости корректировки проектно-сметной документации по 1 объекту, завершения действия соглашения и отсутствия необходимости в оплате за право ограниченного пользования земельными участками по 1 объекту.

В 2018 году завершено выполнение проектно-изыскательских работ и получено положительное заключение экспертизы по объекту: "Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Труд", г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4 (ПИР)". Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию: "Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Труд", г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4", "Реконструкция тренировочной площадки автономного учреждения "Стадион Торпедо", Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 2-а", "Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28", "Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова", Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а". Предоставлена субсидия некоммерческой организации по 1 объекту "Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения (субсидия АНО "Арена-2018") ЧМ-2018". Произведена оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитутами) по объектам: "Оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области в целях строительства объекта "Строительство 2-ой нитки самотечного канализационного коллектора N 62" (район Гребного канала)", "Оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства Ростовской области в целях строительства объекта "Строительство 2-ой нитки самотечного канализационного коллектора N 62" (трасса Ростов - Батайск)".

Вместе с тем основное мероприятие 3.3 выполнено не в полном объеме. По объекту "Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону. Строительство водноспортивного объекта "Акватория" (2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году) (ПИР)" возникла необходимость в корректировке проектной документации. Проектной организацией велись работы с отставанием от графика производства работ, и, как следствие, не получено положительное заключение экспертизы. По объекту "Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территорий восточного и западного подходов к футбольному стадиону. Строительство водноспортивного объекта "Акватория" (2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году)" подрядной организацией велись работы с отставанием от графика производства работ. В связи с завершением действия соглашения не произведена оплата за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут), предоставленными министерству строительства РО в целях строительства объекта "Строительство 2-ой нитки самотечного канализационного коллектора N 62" и ввода его в эксплуатацию.

Основное мероприятие 3.8 "Приобретение модульных спортивных залов" выполнено в полном объеме.

В отчетном году приобретен модульный спортивный зал в Тацинском районе.

По подпрограмме 3 "Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области" предусмотрено выполнение 28 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 20, не достигнуто 8. Контрольные события государственной программы 3.1.1, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.7, 3.3, 3.3.5, 3.3.7, 3.3.11 - завершение работ по 4 объектам и оплата за право ограниченного пользования земельными участками по 3 объектам не выполнено в полном объеме в связи с завершением действия соглашения и отсутствием необходимости в оплате за право ограниченного пользования земельными участками по 1 объекту.

В рамках подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной Программы" предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и достижение 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 4.1 "Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области" выполнено в полном объеме.

В рамках реализации полномочий минспорта Ростовской области обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период.

Основное мероприятие 4.2 "Мероприятия по обеспечению содержания имущества" выполнено в полном объеме.

В рамках основного мероприятия 4.2 в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период в полном объеме.

По подпрограмме 4 "Обеспечение реализации государственной Программы" предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 2.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий государственной программы приведены в приложении N 1 к отчету о реализации государственной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

На ход реализации государственной программы повлияли следующие факторы:

перенос сроков поставки оборудования для возведения модульного спортивного зала;

отставание подрядных и проектных организаций от графиков производства работ;

отсутствие положительных заключений экспертизы по объектам;

невыполнение оплаты за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут) для строительства объекта.

Под влиянием данных факторов не в полном объеме реализованы основное мероприятие 2.2 подпрограммы 2 и мероприятия 3.1, 3.3 подпрограммы 3. В результате не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования, выделенные в 2018 году на реализацию государственной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

На выполнение мероприятий государственной программы в 2018 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 5 295 801,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 4 784 963,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 404 432,9 тыс. рублей;

местные бюджеты - 66 240,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 40 165,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21 декабря 2017 N 1303-ЗС "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" составил 5 189 396,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 5 189 396,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 4 784 963,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 404 432,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 5 118 388,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 4 562 314,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 404 431,3 тыс. рублей;

местные бюджеты - 54 629,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 97 013,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составило 4 966 745,7 тыс. рублей, что составляет 95,7 процента, в том числе по участникам государственной программы:

минспорта Ростовской области - освоено 3 187 331,3 тыс. рублей из 3 244 281,4 тыс. рублей, что составляет 98,2 процента;

министерство строительства РО - освоено 1 779 414,4 тыс. рублей из 1 945 115,1 тыс. рублей, что составляет 91,5 процента.

Объем неисполненных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 234 262,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета - 222 650,8 тыс. рублей (минспорта Ростовской области - 56 950,1 тыс. рублей, министерство строительства РО - 165 700,7 тыс. рублей), местных бюджетов - 11 611,2 тыс. рублей, и сложился по следующим причинам:

экономия средств - 16 853,4 рублей;

перенос сроков поставки оборудования для возведения модульного спортивного зала - 54 000,0 тыс. рублей;

отставание подрядных и проектных организаций от графиков производства работ - 155 174,1 тыс. рублей;

отсутствие положительных заключений экспертизы по объектам - 8 232,9 тыс. рублей;

невыполнение оплаты за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут) для строительства объекта - 1,6 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы приведены в приложении N 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2018 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 24 показателя, из них: по 8 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 15 - фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 "Доля граждан Ростовской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения" - плановое значение - 41,50 процента, фактическое значение - 44,80 процента.

Показатель 2 "Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Ростовской области на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы" - плановое значение - 125 медалей, фактическое значение - 126 медалей.

Показатель 4 "Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" - плановое значение - 55,00 процента, фактическое значение - 56,70 процента.

Показатель 5 "Процент обеспеченности подготовки Ростовской области к чемпионату мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубку конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации" - плановое значение - 100,00 процента, фактическое значение - 100,00 процента.

Показатель 1.1 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения" - плановое значение - 23,40 процента, фактическое значение - 23,40 процента.

Показатель 1.2 "Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов" - плановое значение - 85,20 процента, фактическое значение - 89,80 процента.

Показатель 1.4 "Доля населения Ростовской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике" - плановое значение - 31,20 процента, фактическое значение - 34,70 процента.

Показатель 2.1 "Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Ростовской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" - плановое значение - 90,00 процента, фактическое значение - 100,00 процента.

Показатель 2.2 "Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва" - плановое значение - 104 919 человек, фактическое значение - 108 681 человек.

Показатель 2.6 "Число спортсменов Ростовской области, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации" - плановое значение - 399 человек, фактическое значение - 484 человека.

Показатель 2.7 "Занятие спортсменами Ростовской области общекомандного места на всероссийских спортивных комплексных мероприятиях" - плановое значение - 1 - 10-е место, фактическое значение - 5-е место.

Показатель 2.8 "Количество детей и подростков, занимающихся игровыми видами спорта в ДЮСШ, СДЮСШОР и СШОР" - плановое значение - 43 450 человек, фактическое значение - 43 490 человек.

Показатель 2.9 "Число медалей, завоеванных сборными командами Ростовской области по игровым видам спорта на всероссийских финальных соревнованиях (первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) и международных соревнованиях" - плановое значение - 14 штук, фактическое значение - 14 штук.

Показатель 2.10 "Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет" - плановое значение - 26,85 процента, фактическое значение - 27,30 процента.

Показатель 2.11 "Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва" - плановое значение - 70,00 процента, фактическое значение - 70,90 процента.

Показатель 2.12 "Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)" - плановое значение - 7 320 человек, фактическое значение - 7 383 человека.

Показатель 2.13 "Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва" - плановое значение - 30,95 процента, фактическое значение - 37,80 процента.

Показатель 2.14 "Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку" - плановое значение - 24,00 процента, фактическое значение - 55,80 процента.

Показатель 3.1 "Количество футбольных стадионов, соответствующих требованиям ФИФА, введенных в действие совместно с Минспорта России" - плановое значение - 1 объект, фактическое значение - 1 объект.

Показатель 3.2 "Количество футбольных тренировочных баз, соответствующих требованиям ФИФА, введенных в действие совместно с Минспорта России" - плановое значение - 3 объекта, фактическое значение - 3 объекта.

Показатель 3.3 "Количество футбольных тренировочных площадок, соответствующих требованиям ФИФА, введенных в действие совместно с Минспорта России" - плановое значение - 4 объекта, фактическое значение - 3 объекта. Значение показателя 3.3 своевременно не откорректировано, в связи с чем имеет отклонение от планируемого.

Показатель 3.4 "Процент соответствия требованиям ФИФА созданной спортивной инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации" - плановое значение - 100,00 процента, фактическое значение - 100,00 процента.

Показатель 3.5 "Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области" по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)" - плановое значение - 635 человек, фактическое значение - 635 человек.

Показатель 4.1 "Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы" - плановое значение - 95,00 процента, фактическое значение - 95,71 процента.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2018 год приведены в приложении N 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям за 2018 год приведены в приложении N 4 к настоящему отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2018 году

Эффективность реализации государственной программы в 2018 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы:

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,08;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,03;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,05;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,11;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,11;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,04;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.6 равна 1,21;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.7 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.8 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.9 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.10 равна 1,02;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.11 равна 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.12 равна 1,01;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.13 равна 1,22;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.14 равна 2,33;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.3 равна 0,75;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.4 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.5 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,01.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,96 (23/24 = 0,96), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,81 (13/16 = 0,81), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

В рамках соглашений о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на софинансирование расходов на реализацию основных мероприятий 2.2 и 3.3 были привлечены средства федерального бюджета в размере 404 432,9 тыс. рублей. В результате исполнения основных мероприятий сложилась экономия в размере 1,6 тыс. рублей по проведенным конкурсным процедурам по мероприятиям 2.2.4 "Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва" и 2.2.5 "Приобретение спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и РО УОР".

Объем привлеченных средств местных бюджетов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, составил в 2018 году 54 629,1 тыс. рублей. Всеми муниципальными образованиями соблюдены условия софинансирования расходных обязательств, утвержденные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения".

В отчетном году государственными бюджетными учреждениями за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, фактически получены доходы в размере 94 073,1 тыс. рублей. Из них на реализацию основных мероприятий государственной программы направлены средства в размере 92 013,4 тыс. рублей.

Всего по государственной программе из запланированных 16 основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, 13 основных мероприятий выполнены в полном объеме.

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 0,8 (12/15 = 0,8).

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы составила 16 853,4 тыс. рублей.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет 0,96 (5 021 374,8/5 255 636,8 = 0,96).

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы составляет 0,83 (0,8/0,96 = 0,83), что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации государственной программы в 2018 году.

Уровень реализации государственной программы в целом составляет 0,89 (0,96*0,5) + (0,8*0,3) + (0,83*0,2) = 0,89). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации государственной программы по итогам 2018 года.

Примечание.

Список используемых сокращений:

АНО - автономная некоммерческая организация;

г. - город;

ГАУ РО - государственное автономное учреждение Ростовской области;

ГБОУ РО "Ростовская-на-Дону школа-интернат" - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области "Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля";

ГБУ РО "СШОР N 9" - государственное бюджетное учреждение Ростовской области "Спортивная школа олимпийского резерва N 9";

ГБУ РО "СОК "Лидер" - государственное бюджетное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Лидер";

д. - дом;

ДГТУ - Донской государственный технический университет;

Минспорта России - министерство спорта Российской Федерации;

МОУ ДОД ДЮСШ N 5 в г. Шахты - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа N 5" г. Шахты Ростовской области;

обл. - область;

ПАСШ - паралимпийская адаптивная спортивная школа;

ПИР - проектно-изыскательские работы;

пгт. - поселок городского типа;

просп. - проспект;

р.п. - рабочий поселок;

СШОР - спортивная школа олимпийского резерва;

РГПУ (НПИ) - Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова;

РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет (РИНХ);

РО УОР - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области "Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва";

ул. - улица;

ФИФА - Международная федерация футбольных ассоциаций;

х. - хутор;

ЦОП - центр олимпийской подготовки;

ЦСП СК РО - центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области;

ЮФУ - Южный федеральный университет.

Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области

Т.А. Родионченко