Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 4 - 1,31;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,06;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,14;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1,09;

степень достижения целевого показателя 2.5 - 1,33;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 0,87;

степень достижения целевого показателя 3.4 - 0,97;

степень достижения целевого показателя 3.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.6 - 0,99;

степень достижения целевого показателя 3.6.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.6.2 - 1,20;

степень достижения целевого показателя 3.7 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.9 - 1,10;

степень достижения целевого показателя 3.10 - 1,10;

степень достижения целевого показателя 3.11 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.12 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.14 - 1,02;

степень достижения целевого показателя 3.15 - 1,09;

степень достижения целевого показателя 3.16 - 1,06;

степень достижения целевого показателя 4.1 - 2,27.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,96 (25/26=0,96), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,90 (19/21=0,90), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,89 (17/19=0,89).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3 511 083,4 тыс. рублей / 3 601 416,6 тыс. рублей = 0,98.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий государственной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,89 / 0,98 = 0,91, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,96 х 0,5 + 0,90 х 0,3 + 0,91 х 0,2 = 0,93, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

В ходе исполнения государственной программы в 2018 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2018 году участниками государственной программы расходы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2018 году составила 14 319,5 тыс. рублей.

Условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области при реализации основных мероприятий государственной программы в 2018 году соблюдены.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий государственной программы в 2018 году соблюдены.

В 2018 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетного и автономного учреждений составили 42 241,7 тыс. рублей. При этом на реализацию государственной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в 2018 году направлено 35 779,9 тыс. рублей.

Показатель, установленный в государственном задании ГАУ РО "Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства", исполнен в полном объеме.

Показатель, установленный в государственном задании ГБУ РО "Агентство жилищных программ", исполнен в полном объеме.