Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 0,89;

степень достижения целевого показателя 2 - 0,88;

степень достижения целевого показателя 3 - 0,92;

степень достижения целевого показателя 4.2 - 0,96;

степень достижения целевого показателя 5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 7 - 1,10;

степень достижения целевого показателя 8 - 0,93;

степень достижения целевого показателя 9 - 0,90;

степень достижения целевого показателя 10 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.6 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.8 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 3.6 - 1,69;

степень достижения целевого показателя 3.7 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.13 - 1,40;

степень достижения целевого показателя 5.1:

степень достижения целевого показателя 5.1.1 - 1,74;

степень достижения целевого показателя 5.1.2 - 1,17;

степень достижения целевого показателя 5.1.3 - 1,71;

степень достижения целевого показателя 6.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.1.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.2 - 1,56;

степень достижения целевого показателя 6.3 - 1,06;

степень достижения целевого показателя 6.4 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 6.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.6 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.7 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.8 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.9 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 7.1 - 1,16;

степень достижения целевого показателя 7.2 - 1,06;

степень достижения целевого показателя 7.3 - 1,33;

степень достижения целевого показателя 7.4 - 1,07;

степень достижения целевого показателя 8.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 8.3 - 1,11;

степень достижения целевого показателя 8.4 - 13,89;

степень достижения целевого показателя 8.5 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 8.6 - 0,93;

степень достижения целевого показателя 8.9 - 1,64;

степень достижения целевого показателя 8.10 - 1,89;

степень достижения целевого показателя 8.11 -1,10;

степень достижения целевого показателя 8.13 - 1,00;

степень достижения целевого показателя Е.1 - 1,22;

степень достижения целевого показателя Е.2 - 1,14;

степень достижения целевого показателя Е.3 - 1,26;

степень достижения целевого показателя Е.4 - 0,47;

степень достижения целевого показателя Е.5 - 1,08;

степень достижения целевого показателя Е.6 - 0,92;

степень достижения целевого показателя Е.7 - 1,15;

степень достижения целевого показателя Е.8 - 1,00;

степень достижения целевого показателя Е.9 - 1,04;

степень достижения целевого показателя Е.10 - 1,53;

степень достижения целевого показателя Е.11 - 1,02;

степень достижения целевого показателя Е.12 - 3,48;

степень достижения целевого показателя Е.13 - 1,70;

степень достижения целевого показателя Е.14 - 1,00;

степень достижения целевого показателя Е.15 - 1,02;

степень достижения целевого показателя Е.18 - 1,20;

степень достижения целевого показателя Е.19 - 7,00;

степень достижения целевого показателя Е.20 - 6,17;

степень достижения целевого показателя Е.21 - 3,20;

степень достижения целевого показателя Е.22 - 0,98;

степень достижения целевого показателя Е.23 - 0,87;

степень достижения целевого показателя Е.24 - 0,80;

степень достижения целевого показателя Е.25 - 1,00;

степень достижения целевого показателя Е.26 - 1,00;

степень достижения целевого показателя Е.27 - 1,38;

степень достижения целевого показателя Е.28 - 0,83;

степень достижения целевого показателя Е.29 - 1,41;

степень достижения целевого показателя Е.30 - 1,00;

степень достижения целевого показателя Е.31 - 3,58;

степень достижения целевого показателя Е.32 - 2,88;

степень достижения целевого показателя И.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя И.2 - 6,24.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,86 (67/78), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,86 (24/28), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы составляет 0,86 (24/28).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

7 752 017,9 тыс. рублей / 7 984 675,8 тыс. рублей = 0,97.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,86/0,97 = 0,89, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,86 х 0,5 + 0,86 х 0,3 + 0,89 х 0,2 = 0,87, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

По мероприятиям, исполненным в полном объеме, сложилась экономия в сумме 539 599,0 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок - 672,6 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий государственной программы привлекались средства федерального бюджета на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.

Уровни софинансирования устанавливались распоряжениями Правительства Российской Федерации по конкретным направлениям государственной поддержки в разрезе мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, а также соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области.

По подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" уровень софинансирования устанавливался в целом по каждому мероприятию.

Для обеспечения софинансирования средств федерального бюджета потребовалось 926 337,0 тыс. рублей консолидированного бюджета. Фактические уровни софинансирования государственной программы составили: федеральный бюджет - 82,73 процента, областной - 17,27 процента.

Соблюдение установленного Правительством Российской Федерации долевого участия федерального и областного бюджетов по уровню софинансирования осуществлялось в разрезе каждого получателя государственной поддержки.

В рамках реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" предусмотрено предоставление субсидий областного бюджета на условии софинансирования мероприятий за счет средств местного бюджета. Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета определен постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения". В муниципальных районах установленный уровень софинансирования выдержан в полном объеме.

В рамках государственной программы государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, выполнялись государственные задания по оказанию ветеринарных услуг, проведению лабораторно-диагностических исследований и другие. Государственные задания выполнены в полном объеме в рамках предусмотренного финансового обеспечения.

Кроме того, на реализацию государственных заданий бюджетными учреждениями направлялись доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В 2018 году учреждениями были получены доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 776 864,3 тыс. рублей, направлено на реализацию государственных заданий в рамках государственной программы 765 464,2 тыс. рублей.