Приложение N 3. Сведения о достижении значений показателей

Приложение N 3
к отчету о реализации государственной программы
Ростовской области "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия" за 2018 год

Сведения
о достижении значений показателей

N п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2017 год	2018 год
				план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственная программа Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
1.1.	1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов	107,2	101,7	90,4	невыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора сельскохозяйственных культур ниже уровня 2017 года, а также снижением производства яиц
1.2.	2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов	110,1	100,8	88,2	невыполнение показателя обусловлено получением фактического валового сбора сельскохозяйственных культур ниже уровня 2017 года
1.3.	3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов	100,6	103,6	95,5	невыполнение показателя обусловлено ликвидацией поголовья птиц на предприятиях области в связи с выявлением случаев заболевания гриппом птиц и остановкой деятельности предприятий групп компаний "Евродон" и "Белая птица"
1.4.	4.2. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)	процентов	101,1	100,3	96,0	невыполнение показателя связано со снижением производства основных видов пищевой продукции, в том числе масла подсолнечного рафинированного (позиция, определяющая индекс производства)
1.5.	5. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	процентов	81,1	101,0	101,0*	-
1.6.	6. Рентабельность сельскохозяйственных организаций - получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)	процентов	12,3	15,5	15,5*	-
1.7.	7. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	26 986,5	26 200,0	28 867,4	перевыполнение показателя связано с увеличением прибыли организаций, обусловленным, в том числе, ростом цен на зерно (в среднем на 50 процентов) в условиях снижения урожая зерновых к уровню 2017 года
1.8.	8. Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе	процентов	82,4	86,5	80,8	невыполнение показателя связано с ухудшением финансового положения крупнейших системообразующих предприятий, обусловленным отсутствием оборотных средств для ведения производственной деятельности и исполнения обязательств по кредитам (предприятия групп компаний "Евродон", "Белая птица", "Зерно Дон")
1.9.	9. Индекс производительности труда к предыдущему году	процентов	103,6	104,1	93,7*	невыполнение показателя обусловлено снижением валовой продукции сельского хозяйства по отношению к 2017 году
1.10.	10. Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс. единиц	22,5	19,7	19,7*	-
2.	Подпрограмма 2 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения"
2.1.	2.1. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования	тыс. гектаров	6,1	5,3	5,3	-
2.2.	2.2. Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления	тыс. гектаров	4,0	4,0	4,0	-
2.3.	2.3. Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания	тыс. гектаров	25,1	1,3	1,3	-
2.4.	2.4. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий	человек	1 950	2 000	2 000	-
2.5.	2.5. Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом)	процентов	8,0	12,1	12,1	-
2.6.	2.6. Количество государственных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное в эксплуатации техническое состояние	единиц	5	3	3	-
2.7.	2.8. Площадь, на которой проведены агролесомелиоративные мероприятия	гектаров	100,0	100,0	101,2	перевыполнение показателя связано с увеличением площади посадок лесозащитных насаждений выше планируемого значения
3.	Подпрограмма 3 "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"
3.1.	3.6. Доля инфицированных животных лейкозом	процентов	6,6	10,5	6,2	перевыполнение показателя связано с постоянным контролем за исследованиями маточного поголовья животных, своевременным удалением из стада инфицированных животных и их дальнейшим изолированным содержанием, убоем больных животных, проведением необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использованием одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных
3.2.	3.7. Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота	процентов	100,0	100,0	100,0	-
3.3.	3.13. Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года	процентов	-	87,5	62,5	перевыполнение показателя обусловлено контролем за перемещением живых свиней и свиноводческой продукции, разъяснительной работой с населением
4.	Подпрограмма 5 "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"
4.1.	5.1. Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей:
4.2.	Тракторы	штук	51	50	87	перевыполнение показателя связано с тем, что цена приобретения сложилась ниже планируемой
4.3.	Комбайны зерноуборочные	штук	113	140	164
4.4.	Прочие виды сельскохозяйственной техники	штук	338	470	802
5.	Подпрограмма 6 "Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
5.1.	6.1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего	тыс. квадратных метров	12,70	12,49	12,49	-
5.2.	В том числе для молодых семей и молодых специалистов	тыс. квадратных метров	8,900	8,743	8,743	-
5.3.	6.2. Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности	километров	52,3	39,0	60,9	перевыполнение показателя связано с вводом в эксплуатацию объектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы
5.4.	6.3. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности	километров	39,3	104,3	111,0	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей
5.5.	6.4. Обеспеченность сельского населения питьевой водой	процентов	61,4	62,0	62,5*	перевыполнение показателя связано с вводом в эксплуатацию объектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы
5.6.	6.5. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности	процентов	61,4	62,0	62,0*	-
5.7.	6.6. Количество обустроенных садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан	единиц	-	1	1	-
5.8.	6.7. Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадками под компактную жилищную застройку	единиц	-	2	2	-
5.9.	6.8. Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку	единиц	-	10	10	-
5.10.	6.9. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	километров	29,0	11,8	11,8	-
6.	Подпрограмма 7 "Развитие рыбохозяйственного комплекса"
6.1.	7.1. Объем производства рыбы-сырца	тыс. тонн	35,5	35,7	41,5	показатель рассчитывался путем суммирования данных статистической отчетности по объемам уловов водных биоресурсов и производства товарной рыбы (пункты 6.2, 6.3)
6.2.	7.2. Объем производства товарной рыбы	тыс. тонн	22,1	22,2	23,5	перевыполнение показателя обусловлено увеличением спроса на рыбу областных производителей
6.3.	7.3. Объем уловов водных биоресурсов	тыс. тонн	13,4	13,5	18,0	перевыполнение показателя обусловлено увеличением объемов добычи мелкосельдевых видов рыб
6.4.	7.4. Объем производства рыбопродукции	тыс. тонн	27,4	25,7	27,6	перевыполнение показателя обусловлено увеличением объемов добычи мелкосельдевых видов рыб
7.	Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"
7.1.	8.2. Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России	процентов	100,0	100,0	100,0	-
7.2.	8.3. Количество государственных гражданских служащих - исполнителей и участников Программы, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет	человек	43	36	40	перевыполнение показателя связано с увеличением обучающихся посредством обучающих программ, проводимых без государственного заказа исполнителей и участников государственной программы
7.3.	8.4. Выявляемость возбудителей особо опасных болезней животных и птиц на территории Ростовской области (процент положительных проб от общего количества исследований)	процентов	1,13	15,00	1,08	перевыполнение показателя связано с проводимой работой по предотвращению возникновения особо опасных и заразных болезней животных на территории области путем проведения комплекса профилактических, противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, а также широкомасштабной разъяснительной работой с владельцами животных и производителями сельскохозяйственной продукции
7.4.	8.5. Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема	процентов	102,0	100,0	102,6	перевыполнение показателя связано с проведением дополнительных мероприятий, в том числе лабораторных исследований в связи с возникновением очагов инфекционных заболеваний
7.5.	8.6. Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса	процентов	99,1	100,0	93,0	невыполнение планового значения связано с неосвоением средств на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в связи с тяжелым финансовым положением крупнейших получателей субсидий: предприятий группы компаний "Евродон", ООО "Донстар", ООО "Донские Биотехнологии", а также возврата средств субсидии ООО "Донская Усадьба" в связи со снижением кредитной организацией процентной ставки по инвестиционным кредитам. Также причинами невыполнения показателя явились несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления субсидий, экономия бюджетных средств по результатам торгов, неисполнение сторонами условий муниципальных контрактов, экономия по факту выполненных работ
7.6.	8.9. Доля выявленных, не зарегистрированных в установленном порядке, машин в общем числе проверенных машин	процентов	2,15	3,50	2,14	перевыполнение показателя обусловлено активной работой главных государственных инженеров-инспекторов в районах и городах области по профилактике правонарушений
7.7.	8.10. Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения	штук	4 275	2 100	3 964	перевыполнение показателя произошло по причине превышения числа обучившихся над запланированным значением
7.8.	8.11. Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр	процентов	98,9	90,0	98,8	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением количества техники, прошедшей технический осмотр, от запланированного значения
7.9.	8.13. Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения	процентов	-	50,0	50,0	-
8.	Подпрограмма Е "Развитие отраслей агропромышленного комплекса"
8.1.	Е.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	13 565,0	9 050,0	11 060,6	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением валового сбора зерновых и зернобобовых культур над запланированным значением
8.2.	Е.2. Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	860,9	600,2	687,2	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением валового сбора сахарной свеклы над запланированным значением
8.3.	Е.3. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	183,3	135,0	169,5	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением валового сбора картофеля над запланированным значением
8.4.	Е.4. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	357,0	352,0	166,1	невыполнение показателя связано с неблагоприятными агрометеорологическими условиями в ноябре, обусловившими гибель овощных культур
8.5.	Е.5. Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами	тыс. гектаров	3 543,5	3 400,0	3 685,0	перевыполнение показателя связано с совершенствованием структуры посевных площадей, а также вовлечением в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения
8.6.	Е.6. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	362,5	411,0	379,2	невыполнение показателя обусловлено вспышками гриппа птиц на птицеводческих предприятиях области, а также остановкой производства предприятий групп компаний "Евродон" и "Белая птица" в связи с финансовыми проблемами
8.7.	Е.7. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	183,0	180,0	206,3	перевыполнение показателя обусловлено увеличением продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
8.8.	Е.8. Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. тонн	0,80	0,85	0,85	-
8.9.	Е.9. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	362,0	349,0	362,1*	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением запланированного значения маточного поголовья овец и коз
8.10.	Е.10. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	39,66	28,66	43,86	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением запланированного значения поголовья коров мясных пород
8.11.	Е.11. Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года	процентов	100,0	101,4	103,0	перевыполнение показателя обусловлено увеличением племенного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню 2017 года
8.12.	Е.12. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток	голов	10,0	10,0	34,8	перевыполнение показателя обусловлено реализацией племенного молодняка крупного рогатого скота выше запланированного значения
8.13.	Е.13. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов	процентов	6,5	6,0	10,2	перевыполнение показателя обусловлено увеличением площадей сельскохозяйственных культур, засеянных элитными семенами
8.14.	Е.14. Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. гектаров	0,28	0,28	0,28	-
8.15.	Е.15. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте	тыс. гектаров	2,10	2,05	2,10	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением площади виноградных насаждений в плодоносящем возрасте от запланированного значения
8.16.	Е.18. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	единиц	283	220	265	перевыполнение показателя обусловлено предоставлением государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения
8.17.	Е.19. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии	процентов	60,00	10,00	70,03	перевыполнение показателя обусловлено наращиванием объемов производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов
8.18.	Е.20. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы	единиц	10	6	37	перевыполнение показателя обусловлено предоставлением государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения
8.19.	Е.21. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки	процентов	10,00	10,00	31,97	перевыполнение показателя обусловлено наращиванием объемов реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов
8.20.	Е.22. Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций	тыс. тонн	627,2	603,0	588,0	невыполнение показателя связано с недостатком сырья для производства, а также недостатком оборотных средств на предприятиях масложировой отрасли
8.21.	Е.23. Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них	тыс. тонн	150,2	160,0	139,4	невыполнение показателя связано с повышением цены на зерно на 50 процентов к уровню 2017 года
8.22.	Е.24. Производство крупы	тыс. тонн	65,0	61,0	48,7	невыполнение показателя связано с повышением цены на зерно на 50 процентов к уровню 2017 года
8.23.	Е.25. Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий	тыс. тонн	0,6	0,6	0,6	-
8.24.	Е.26. Производство плодоовощных консервов	млн. условных банок	62,0	53,0	53,0*	-
8.25.	Е.27. Производство масла сливочного	тыс. тонн	2,4	2,4	3,3	перевыполнение показателя сложилось в результате превышения фактического уровня производства над запланированным объемом
8.26.	Е.28. Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	12,7	10,0	8,3	невыполнение показателя связано с приостановкой деятельности ОАО сыродельный завод "Семикаракорский" в первом полугодии 2018 г. для модернизации производства
8.27.	Е.29. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	134,5	95,0	133,5	перевыполнение показателя обусловлено фактическим превышением поголовья крупного рогатого скота мясных пород и помесного скота запланированного значения
8.28.	Е.30. Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	1 091,0	1 097,8	1 095,9	невыполнение показателя связано со снижением поголовья коров в личных подсобных хозяйствах
8.29.	Е.31. Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства в общей стоимости продукции растениеводства	процентов	-	1,2	4,3	перевыполнение показателя обусловлено применением высокого страхового тарифа, повышающего застрахованную стоимость продукции растениеводства над запланированным значением
8.30.	Е.32. Доля застрахованной стоимости продукции животноводства в общей стоимости продукции животноводства	процентов	-	2,4	6,9	перевыполнение показателя обусловлено применением высокого страхового тарифа, повышающего застрахованную стоимость продукции животноводства над запланированным значением
9.	Подпрограмма И "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"
9.1.	И.1. Количество новых построенных объектов агропромышленного комплекса	единиц	2	2	2	-
9.2	И.2. Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам)	млн рублей	-	29 322,2	4 699,0	перевыполнение показателя обусловлено прекращением реализации масштабных инвестиционных проектов предприятиями группы компаний "Евродон", ООО "Донстар", ООО "Донские Биотехнологии"

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОАО - открытое акционерное общество;

ООО - общество с ограниченной ответственностью.

* Ожидаемое значение.