Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы в 2018 г., в том числе бюджетной эффективности

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы в 2018 году, в том числе бюджетной эффективности

Государственная программа носит социальный характер. Основным критерием ее эффективности является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ростовской области.

Оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется по результатам анализа достижения значений показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы.

Оценка эффективности Государственной программы и ее общего вклада в социально-экономическое развитие Ростовской области проведена по следующим критериям:

1. Степень достижения целевых показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы:

значение критерия по показателю 1 - 1;

значение критерия по показателю 2 - 1;

значение критерия по показателю 1.1 - 1;

значение критерия по показателю 1.2 - 1;

значение критерия по показателю 1.3 - 1;

значение критерия по показателю 1.4 - 1;

значение критерия по показателю 2.1 - 1;

значение критерия по показателю 2.2 - 1;

значение критерия по показателю 2.3 - 1;

значение критерия по показателю 2.4 - 1;

значение критерия по показателю 2.5 - 1;

значение критерия по показателю 2.6 - 1;

значение критерия по показателю 2.7.2 - 1;

значение критерия по показателю 2.8 - 1;

значение критерия по показателю 3.1 - 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Государственной программы составляет 1 (15/15), что характеризует высокий уровень эффективности Государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

Отклонения по показателям представлены в приложении N 3 к настоящему отчету.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,80 (20/16), что свидетельствует об удовлетворительном уровне эффективности реализации Государственной программы.

3. Бюджетная эффективность реализации Государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 0,80 (20/16).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

7 296 530,2 тыс. рублей / 8 069 569,4 тыс. рублей = 0,90.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Государственной программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Государственной программы:

0,80 / 0,90 = 0,89, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Государственной программы в 2018 году является удовлетворительной.

Уровень реализации Государственной программы в целом:

1 х 0,5 + 0,80 х 0,3 + 0,90 х 0,2 = 0,92, в связи с чем уровень реализации Государственной программы в целом по итогам 2018 года является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации Государственной программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения Государственной программы в 2018 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2018 году расходы Государственной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

По итогам 2018 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию Государственной программы, соответствуют объемам ассигнований областного бюджета.

При реализации Государственной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного Государственной программой объема средств. Степень достижения целей Государственной программы в 2018 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

Государственное задание, доведенное в 2018 году в рамках реализации основного мероприятия 1.15 подпрограммы 1 Государственной программы ГАУ РО "РОУЦ", выполнено в соответствии с целями и задачами Государственной программы.

Не реализовано в полном объеме четыре основных мероприятия подпрограммы 2 Государственной программы, результаты которых оцениваются на основании числовых значений показателей (индикаторов).

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Государственной программы в 2018 году, по результатам проведенных конкурсных процедур по завершенным и незавершенным мероприятиям составила 96 146,5 тыс. рублей.

В ходе реализации Государственной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения", а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области в 2018 году на реализацию Государственной программы, не осуществлялись.