Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Государственной программы в 2018 году составил 8 069 569,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 6 152 417,5 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет - 855 082,7 тыс. рублей;

местных бюджетов - 1 062 069,2 тыс. рублей;

внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 N 1303-ЗС "Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" составил 8 069 569,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 6 152 417,5 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет - 855 082,7 тыс. рублей;

местных бюджетов - 1 062 069,2 тыс. рублей;

внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 7 007 500,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 6 152 417,5 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет - 855 082,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Государственной программе составило 7 296 530,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 5 543 965,8 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет - 855 075,5 тыс. рублей;

местных бюджетов - 897 488,9 тыс. рублей;

внебюджетных средств - 0,0 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию Государственной программы, составляет 90,1 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 608 458,9 тыс. рублей, из них:

11 363,1 тыс. рублей - экономия по итогам конкурсных процедур;

55 263,6 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения работ;

4,9 тыс. рублей - экономия за счет округления;

4 198,8 тыс. рублей - экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг;

16 153,7 тыс. рублей - экономия в связи со сложившимися теплыми погодными условиями;

510,0 тыс. рублей - экономия в связи с непредоставлением документов администрациями муниципальных образований в Ростовской области;

6 520,1 тыс. рублей - экономия в связи с изменением схемы теплоснабжения;

0,1 тыс. рублей - экономия в связи со снижением тарифа на услугу водоснабжение;

13,3 тыс. рублей - экономия в связи с выбытием помещений, находящихся в областной собственности;

20,8 тыс. рублей - экономия на санаторно-курортном лечении ввиду отсутствия заявлений;

1 794,4 тыс. рублей - экономия в связи с невыходом на пенсию сотрудников;

193,8 тыс. рублей - экономия по налогам в связи с регрессией;

109,9 тыс. рублей - экономия компенсации на лечении в связи с наличием вакансий;

229 514,0 тыс. рублей - внесение изменений в проектную документацию;

205 644,2 тыс. рублей - неудовлетворительная работа подрядных организаций;

65 006,8 тыс. рублей - корректировка проекта межевания;

6 586,4 тыс. рублей - позднее проведение конкурсных процедур;

2 986,7 тыс. рублей - конкурсные процедуры не состоялись;

2 256,0 тыс. рублей - в ходе выполнения работ выявлены дополнительные работы, не предусмотренные проектом;

318,3 тыс. рублей - отсутствие софинансирования местного бюджета.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы за 2018 год приведены в приложении N 2 к настоящему отчету.