Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к постановлению Администрации
города Шахты
11.03.2019 г. N 890
Муниципальная программа
города Шахты "Развитие культуры"
1. Паспорт муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры"
|
Ответственный исполнитель программы |
- |
Департамент культуры города Шахты |
|
Соисполнители программы (ответственные исполнители подпрограммы) |
- |
Отсутствуют |
|
Участники программы (подпрограммы) |
- |
подведомственная сеть Департамента культуры города Шахты |
|
Подпрограммы |
- |
Отсутствуют |
|
Программно-целевые инструменты программы |
- |
Отсутствуют |
|
Цели программы |
- |
обеспечение конституционного права граждан на доступ к культурным ценностям и объектам культурного и исторического наследия, участия в культурной жизни, в реализации творческого потенциала; повышение востребованности услуг сферы культуры |
|
Задачи программы |
- |
создание условий для получения населением города разноплановых услуг в сфере культуры города, формирование базы для воспитания гармоничной, духовно развитой личности; |
|
- |
создание условий для проведения праздничных мероприятий на территории городского округа, интеграция в региональный и российский культурный процесс профессионального и самодеятельного искусства города; |
|
|
- |
осуществление контроля за состоянием объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, |
|
|
- |
осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств, в части средств, предусмотренных на содержание и реализацию возложенных на Департамент задач |
|
|
Целевые индикаторы программы |
- |
общее количество посещений муниципальных учреждений культуры (театра, филармонии, музея и библиотек) на 1000 человек населения; |
|
- |
уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры; |
|
|
- |
количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно - досуговыми учреждениями и концертной организацией; |
|
|
- |
доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности; |
|
|
- |
уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры" |
|
|
Этапы и сроки реализации программы |
- |
срок реализации программы: 2019 - 2030 годы этапы реализации программы не предусмотрены |
|
Ресурсное обеспечение программы |
- |
финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных решением городской Думы города Шахты на очередной финансовый год. Общее финансирование реализации программных мероприятий составляет* -2 324 935,4 тысяч рублей, в том числе: 2019 год - 234 570,1 тысяч рублей; 2020 год - 196 833,3 тысяч рублей; 2021 год - 190 590,7 тысяч рублей; 2022 год - 189 215,7 тысяч рублей; 2023 год - 189 215,7 тысяч рублей; 2024 год - 189 215,7 тысяч рублей; 2025 год - 189 215,7 тысяч рублей; 2026 год - 189 215,7 тысяч рублей; 2027 год - 189 215,7 тысяч рублей; 2028 год - 189 215,7 тысяч рублей; 2029 год - 189 215,7 тысяч рублей; 2030 год - 189 215,7 тысяч рублей; За счет средств федерального бюджета* - 69,1 тысяч рублей, из них: 2019 год - 69,1 тысяч рублей; 2020 год - 0,0 тысяч рублей; 2021 год - 0,0 тысяч рублей; 2022 год - 0,0 тысяч рублей; 2023 год - 0,0 тысяч рублей; 2024 год - 0,0 тысяч рублей; 2025 год - 0,0 тысяч рублей; 2026 год - 0,0 тысяч рублей; 2027 год - 0,0 тысяч рублей; 2028 год - 0,0 тысяч рублей; 2029 год - 0,0 тысяч рублей; 2030 год - 0,0 тысяч рублей. За счет средств областного бюджета* - 12 489,3 тысяч рублей, из них: 2019 год - 1 547,4 тысяч рублей; 2020 год - 9 566,9 тысяч рублей; 2021 год - 1 375,0 тысяч рублей; 2022 год - 0,0 тысяч рублей; 2023 год - 0,0 тысяч рублей; 2024 год - 0,0 тысяч рублей; 2025 год - 0,0 тысяч рублей; 2026 год - 0,0 тысяч рублей; 2027 год - 0,0 тысяч рублей; 2028 год - 0,0 тысяч рублей; 2029 год - 0,0 тысяч рублей; 2030 год - 0,0 тысяч рублей. За счет средств местного бюджета* - 2 111 760,4 рублей, из них: 2019 год - 215 824,2 тысяч рублей; 2020 год - 170 631,2 тысяч рублей; 2021 год - 172 530,5 тысяч рублей; 2022 год - 172 530,5 тысяч рублей; 2023 год - 172 530,5 тысяч рублей; 2024 год - 172 530,5 тысяч рублей; 2025 год - 172 530,5 тысяч рублей; 2026 год - 172 530,5 тысяч рублей; 2027 год - 172 530,5 тысяч рублей; 2028 год - 172 530,5 тысяч рублей; 2029 год - 172 530,5 тысяч рублей; 2030 год - 172 530,5 тысяч рублей. За счет внебюджетных источников** - 200 616,6 тысяч рублей, из них: 2019 год - 17129,4 тысяч рублей; 2020 год - 16 635,2 тысяч рублей; 2021 год - 16 685,2 тысяч рублей; 2022 год - 16 685,2 тысяч рублей; 2023 год - 16 685,2 тысяч рублей; 2024 год - 16 685,2 тысяч рублей; 2025 год - 16 685,2 тысяч рублей; 2026 год - 16 685,2 тысяч рублей; 2027 год - 16 685,2 тысяч рублей; 2028 год - 16 685,2 тысяч рублей; 2029 год - 16 685,2 тысяч рублей; 2030 год - 16 685,2 тысяч рублей. |
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
- |
повышение качества жизни населения города через создание условий для доступа к культурным ценностям, объектам культурного и исторического наследия и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития города; |
|
- |
развитие разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; |
|
|
- |
формирование единого культурного пространства и имиджа городского округа посредством проведения праздничных мероприятий, укрепления и развития культурного сотрудничества, популяризации достижений профессионального и самодеятельного искусства города; |
|
|
- |
доступность объектов культурного и исторического наследия для жителей и гостей города; |
|
|
- |
повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы |
Примечание:
* - в течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.
Примечание:
** - внебюджетные источники - доходы, полученные от оказания учреждениями, подведомственными Департаменту культуры г. Шахты, платных услуг населению.
2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры
Основой для формирования приоритетов и цели являются: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 г. N 326-р "Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года", Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, Стратегия социально-экономического развития города Шахты на период до 2030 года (далее - стратегические документы).
В Российской Федерации существует закрепленное нормами права многообразие субъектов культурной политики. Вместе с тем государство по-прежнему остается основным стратегическим инвестором культуры и культурных институтов. И в ближайшие годы ситуация кардинально не изменится. Это, с одной стороны, делает государство ключевым субъектом культурной политики, обязанным четко формулировать инвестиционные задачи, сочетая это с ценностно-ориентированным подходом, с другой стороны, в условиях существующих бюджетных и ресурсных ограничений требует повышения эффективности и адресности инвестиций в человеческий капитал, культуру и культурную инфраструктуру.
Исходя из этого, приоритетами и целями муниципальной политики в сфере культуры, являются:
- повышение доступности и качества услуг учреждений культуры и искусства для населения независимо от уровня доходов и социального статуса, а также создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
- повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей города, и обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям;
- сохранение культурно-исторического наследия, а также культурно-исторической среды города и его использование для воспитания граждан;
- взаимодействие муниципальных органов власти с институтами гражданского общества при реализации муниципальной культурной политики.
Для реализации приоритетов и целей муниципальной политики в сфере культуры, в рамках реализации муниципальной программы планируется обеспечить:
- развитие услуг театральной и концертной организаций;
- развитие библиотечных и музейных услуг с использованием информационных продуктов и технологий;
- развитие услуг культурно-досуговых учреждений;
- развитие системы образования в сфере культуры;
- развитие условий для массового отдыха жителей города;
- сохранение исторического и культурного наследия и военно-мемориального комплекса.
Сведения об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях приведены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.
Сведения о методике расчета индикатора программы приведены в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы приведен в приложении N 3 к настоящей муниципальной программе.
Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности приведен в приложении N 4 к настоящей муниципальной программе
Расходы бюджета на реализацию программы приведены в приложении N 5 к настоящей программе.
Расходы на реализацию программы приведены в приложении N 6 к настоящей муниципальной программе.
|
Руководитель аппарата Администрации |
Ф.Ф. Хлебников |
Приложение N 1
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие культуры"
Сведения
об индикаторах программы, подпрограмм и их значениях
|
N п/п |
Индикатор (наименование) |
ед. изм. |
Значения индикаторов |
||||||||||||||
|
2017 год |
2018 год*(1) |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
Программа "Развитие культуры" |
||||||||||||||||
|
1. |
Общее количество посещений муниципальных учреждений культуры (театра, филармонии, музея и библиотек) на 1000 человек населения. |
посещение/человек |
2834 |
2834 |
2836 |
2848 |
2860 |
2874 |
2888 |
2903 |
2917 |
2932 |
2947 |
2964 |
2980 |
2998 |
|
|
2. |
Уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
процент |
82 |
82,04 |
82,18 |
82,28 |
82,38 |
82,48 |
82,57 |
82,67 |
82,77 |
82,86 |
82,96 |
83,06 |
83,16 |
83,25 |
|
|
3. |
Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями и концертной организацией. |
единица |
3 994 |
3 994 |
3 995 |
4 000 |
4 005 |
4 010 |
4 015 |
4 015 |
4 017 |
4 019 |
4 021 |
4 023 |
4 023 |
4 025 |
|
|
4. |
Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности. |
процент |
29,73 |
29,73 |
29,73 |
29,73 |
29,73 |
29,73 |
29,73 |
29,73 |
29,73 |
29,73 |
29,73 |
29,73 |
29,73 |
29,73 |
|
|
5. |
Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры". |
процент |
99,9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
*(1) Подлежат уточнению значения индикаторов по мере формирования отчетности за 2018 год.
Приложение N 2
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие культуры"
Сведения
о методике расчета индикатора программы
|
N |
Наименование и номер индикатора |
Ед. изм. |
Методика расчета индикатора (формула) и методологические пояснения к индикатору, с указанием источника формирования индикатора |
Базовые индикаторы (используемые в формуле) |
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
|
1. |
Общее количество посещений муниципальных учреждений культуры (театра, филармонии, музея и библиотек) на 1000 человек населения. |
посещение/ человек |
где:
раздел 2, строка 08, графа 8);
Показатели: "посещение театра", "посещение филармонии", "посещение музея", "посещение библиотек", формируются на основе данных статистической отчетности, указанных в приложении N 7 к настоящему постановлению. |
Базовый индикатор:
|
|
2. |
Уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. |
процент |
Индикатор формируется на основе данных анкетирования на сайте Департамента культуры г. Шахты (культура-шахты.рф) "Оценка качества оказания услуг учреждениями культуры", и определяется как среднеарифметическое по уровням удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, по всем подведомственным юридическим лицам. |
- |
|
3. |
Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями и концертной организацией. |
единица |
где:
|
- |
|
4. |
Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности. |
процент |
где
Показатели "количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии" и "общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности" формируются в соответствии с перечнем объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Шахты" (сведения Комитета по управлению имуществом Администрации г. Шахты) |
- |
|
5. |
Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы города Шахты "Развитие культуры". |
процент |
где:
Показатели "кассовое исполнение программных мероприятий за счет бюджетных средств" и "объем запланированных бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программы" определяются на основе отчетов: - Отчет об исполнении бюджета (Ф.0503127); - Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (Ф.0503737: исполнение "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"; исполнение "Субсидии на иные цели"). |
- |
Приложение N 3
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие культуры"
Перечень
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ программы
|
N |
Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы |
Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП |
Срок |
Связь с индикаторами программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Программа "Развитие культуры" |
||||
|
1. |
ОМ 1. Развитие профессионального искусства |
Департамент культуры города Шахты; Муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония" |
2019 |
2030 |
1 |
|
2 | |||||
|
2. |
ОМ 2. Развитие библиотечного дела |
Департамент культуры города Шахты Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система" |
2019 |
2030 |
1 |
|
2 | |||||
|
3. |
ОМ 3. Развитие музейного дела |
Департамент культуры города Шахты Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей" |
2019 |
2030 |
1 |
|
2 | |||||
|
4. |
ОМ 4. Развитие культурно-досуговой деятельности |
Департамент культуры города Шахты Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы" |
2019 |
2030 |
1 |
|
2 | |||||
|
5. |
ОМ 5. Развитие образования в сфере культуры |
Департамент культуры города Шахты Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств" |
2019 |
2030 |
1 |
|
2 | |||||
|
6. |
ОМ 6. Формирование профессионального кадрового состава в учреждениях сферы культуры |
Департамент культуры города Шахты; Муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы"; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств" |
2019 |
2030 |
1 |
|
2 | |||||
|
7. |
ОМ 7. Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты |
Департамент культуры города Шахты; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы"; Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония" |
2019 |
2030 |
1 |
|
3 | |||||
|
8. |
ОМ 8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и памятников (мемориальных комплексов) ВОВ, находящихся в муниципальной собственности. |
Департамент культуры города Шахты |
2019 |
2030 |
1 |
|
4 | |||||
|
9. |
ОМ 9. Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты |
Департамент культуры города Шахты |
2019 |
2030 |
1 |
|
5 | |||||
Приложение N 4
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие культуры"
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности
|
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы |
Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб. |
Источники финансирования |
Объем расходов |
|||||||
|
всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
|||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Муниципальная программа города Шахты "Развитие культуры" |
Х |
Х |
всего |
9 931,1 |
508,6 |
9422,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
областной бюджет |
7 990,2 |
0,0 |
7990,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местный бюджет |
1940,9 |
508,6 |
1432,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2 |
Капитальный ремонт кровли муниципального автономного учреждения культуры г. Шахты "Шахтинский драматический театр" (стоимость проекта указана в ценах 1 кв. 2018 года) |
N 3-6-1-0255-16 от 19.09.2016 г |
9422,36 |
всего |
9422,5 |
0,0 |
9422,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
областной бюджет |
7990,2 |
0,0 |
7990,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местный бюджет |
1432,3 |
0,0 |
1432,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
3 |
Выборочный капитальный ремонт помещений здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - ДК им. М.П. Чиха, расположенного по адрес: г. Шахты, бульвар Аллейный, 8 (стоимость проекта указана в ценах 2 кв. 2018 года) |
Положительное заключение не требуется |
508,565 |
всего |
508,6 |
508,6 |
0, |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местный бюджет |
508,6 |
508,6 |
0, |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
4 |
Всего по объектам капитального строительства и реконструкции |
Х |
Х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
5 |
Всего по объектам капитального ремонта |
Х |
Х |
всего |
9 931,1 |
508,6 |
9422,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
областной бюджет |
7 990,2 |
0,0 |
7990,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местный бюджет |
1940,9 |
508,6 |
1432,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Продолжение таблицы | |||||||||
|
N |
Наименование инвестиционного проекта |
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы |
Сводная сметная стоимость проекта, тыс. руб. |
Источники финансирования |
Объем расходов |
||||
|
в том числе по годам реализации муниципальной программы | |||||||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
1 |
Муниципальная программа |
Х |
Х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
2 |
Капитальный ремонт кровли муниципального автономного учреждения культуры г. Шахты "Шахтинский драматический театр" (стоимость проекта указана в ценах 1 кв. 2018 года) |
Х |
Х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
3 |
Выборочный капитальный ремонт помещений здания структурного подразделения МБУК г. Шахты "ГДК и К" - ДК им. М.П. Чиха, расположенного по адрес: г. Шахты, бульвар Аллейный, 8 (стоимость проекта указана в ценах 2 кв. 2018 года) |
Х |
Х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
4 |
Всего по объектам капитального строительства и реконструкции |
Х |
Х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
5 |
Всего по объектам капитального ремонта |
Х |
Х |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Приложение N 5
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие культуры"
Расходы
бюджета на реализацию программы
|
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации расходов |
Объем расходов всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации муниципальной программы, |
||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
|||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры" |
всего в том числе: |
Х |
Х |
X |
Х |
2 124 318,8 |
217440,7 |
180198,1 |
173905,5 |
172530,5 |
172530,5 |
172530,5 |
|
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты, всего |
906 |
Х |
X |
Х |
123 850,7 |
10934,3 |
10240,4 |
10267,6 |
10267,6 |
10267,6 |
10267,6 |
|
|
участник 1 - муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр", всего |
906 |
Х |
X |
Х |
308189,2 |
39583,6 |
32539,6 |
23606,6 |
23606,6 |
23606,6 |
23606,6 |
|
|
участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония", всего |
906 |
Х |
X |
Х |
152 467,8 |
18279,3 |
12030,5 |
12215,8 |
12215,8 |
12215,8 |
12215,8 |
|
|
участник 3 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система", всего |
906 |
Х |
X |
Х |
337 959,8 |
40390,4 |
27 929,4 |
28 201,5 |
26826,5 |
26826,5 |
26826,5 |
|
|
участник 4 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей", всего |
906 |
Х |
X |
Х |
33 970,2 |
3 196,8 |
2 759,4 |
2801,4 |
2801,4 |
2801,4 |
2801,4 |
|
|
участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы", всего |
906 |
Х |
X |
Х |
398 340,7 |
41 496,9 |
31 845,8 |
32 499,8 |
32 499,8 |
32 499,8 |
32 499,8 |
|
|
участник 6 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств", всего |
906 |
Х |
X |
Х |
769 540,4 |
63 559,4 |
62 853,0 |
64 312,8 |
64 312,8 |
64 312,8 |
64 312,8 |
|
|
ОМ 1. Развитие профессионального искусства |
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 1 - муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"; участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония" в том числе: |
906 |
0801 |
1100000590 |
620 |
460 657,0 |
57 862,9 |
44 570,1 |
35 822,4 |
35 822,4 |
35 822,4 |
35 822,4 |
|
906 |
0801 |
11000S3290 |
620 |
|||||||||
|
906 |
0801 |
1100000590 |
610 |
|||||||||
|
906 |
0801 |
11000S3920 |
620 |
|||||||||
|
|
субсидия из областного бюджета на капитальный ремонт кровли муниципального автономного учреждения культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр" расположенного по адресу: ул. Шевченко, 143. |
906 |
0801 |
11000S3290 |
620 |
7990,2 |
0,0 |
7 990,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
софинансирование местного бюджета капитальный ремонт кровли муниципального автономного учреждения культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр" расположенного по адресу: ул. Шевченко, 143. |
906 |
0801 |
11000S3290 |
620 |
1 432,3 |
0,0 |
1432,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
софинансирование местного бюджета на разработку научно-проектной документации и проектных работ по объекту культурного наследия для муниципального автономного учреждения культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр". |
906 |
0801 |
11000S3920 |
620 |
499,2 |
499,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОМ 2. Развитие библиотечного дела |
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 3 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система" в том числе: |
906 |
0801 |
1100000590 |
610 |
337959,8 |
40390,4 |
27929,4 |
28201,5 |
26 826,5 |
26 826,5 |
26 826,5 |
|
906 |
0801 |
11000L5192 |
610 |
|||||||||
|
906 |
0801 |
11000S3900 |
610 |
|||||||||
|
906 |
0801 |
11000S4180 |
610 |
|||||||||
|
|
субсидия на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств областного и федерального бюджетов; |
906 |
0801 |
11000S4180 |
610 |
4193,6 |
1443,6 |
1375,0 |
1375,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
906 |
0801 |
11000L5192 |
610 |
|||||||||
|
|
софинансирование местного бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований; |
906 |
0801 |
11000S4180 |
610 |
739,5 |
246,5 |
246,5 |
246,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
960 |
0801 |
11000L5192 |
610 |
|||||||||
|
|
Субсидия на приобретение автоматизированных рабочих мест и оргтехники за счет средств областного бюджета |
906 |
0801 |
11000S3900 |
610 |
380,6 |
172,9 |
207,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
софинансирование расходов на приобретение автоматизированных рабочих мест и оргтехники. |
906 |
0801 |
11000S3900 |
610 |
67,2 |
31,0 |
36,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ОМ 3. Развитие музейного дела |
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 4 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей" в том числе: |
906 |
0801 |
1100000590 |
610 |
33970,2 |
3196,8 |
2 759,4 |
2 801,4 |
2 801,4 |
2 801,4 |
2 801,4 |
|
ОМ 4. Развитие культурно-досуговой деятельности |
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы" в том числе: |
906 |
0801 |
1100000590 |
610 |
398 340,7 |
41 496,9 |
31 845,8 |
32 499,8 |
32 499,8 |
32 499,8 |
32 499,8 |
|
ОМ 5. Развитие образования в сфере культуры |
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 6 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств" в том числе: |
906 |
0703 |
1100000590 |
610 |
769540,4 |
63 559,4 |
62 853,0 |
64 312,8 |
64 312,8 |
64 312,8 |
64 312,8 |
|
ОМ 7. Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты |
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы" |
906 |
0804 |
1100028140 |
240 |
41545,1 |
3456,9 |
3453,2 |
3463,5 |
3463,5 |
3463,5 |
3463,5 |
|
ОМ 8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и памятников (мемориальных комплексов) ВОВ, находящихся в муниципальной собственности. |
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты |
906 |
0804 |
1100028520 |
240 |
4860,4 |
876,2 |
362,2 |
362,2 |
362,2 |
362,2 |
362,2 |
|
ОМ 9. Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты |
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты |
906 |
0804 |
1100000110 |
120 |
77445,2 |
6601,2 |
6425,0 |
6441,9 |
6441,9 |
6441,9 |
6441,9 |
|
906 |
0804 |
1100000190 |
240 |
|||||||||
|
906 |
0804 |
1100000590 |
120 |
|||||||||
|
906 |
0804 |
1100000590 |
240 |
|||||||||
|
906 |
0804 |
1100028640 |
240 |
|||||||||
|
906 |
0804 |
1100099990 |
120 |
|||||||||
|
906 |
0804 |
1100099990 |
850 |
|||||||||
|
Продолжение таблицы | |||||||||||
|
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации расходов |
в том числе по годам реализации муниципальной программы, |
||||||||
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
||||||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры" |
всего в том числе: |
Х |
Х |
X |
Х |
172530,5 |
172530,5 |
172530,5 |
172530,5 |
172530,5 |
172530,5 |
|
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты, всего |
906 |
Х |
Х |
Х |
10 267,6 |
10 267,6 |
10 267,6 |
10 267,6 |
10 267,6 |
10 267,6 |
|
|
участник 1 - муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр", всего |
906 |
Х |
Х |
Х |
23 606,6 |
23 606,6 |
23 606,6 |
23 606,6 |
23 606,6 |
23 606,6 |
|
|
участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония", всего |
906 |
Х |
Х |
Х |
12 215,8 |
12 215,8 |
12 215,8 |
12 215,8 |
12 215,8 |
12 215,8 |
|
|
участник 3 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система", всего |
906 |
Х |
Х |
Х |
26 826,5 |
26 826,5 |
26 826,5 |
26 826,5 |
26 826,5 |
26 826,5 |
|
|
участник 4 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей", всего |
906 |
Х |
Х |
Х |
2 801,4 |
2 801,4 |
2 801,4 |
2 801,4 |
2 801,4 |
2 801,4 |
|
|
участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы", всего |
906 |
Х |
Х |
Х |
32 499,8 |
32 499,8 |
32 499,8 |
32 499,8 |
32 499,8 |
32 499,8 |
|
|
участник 6 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств", всего |
906 |
Х |
Х |
Х |
64 312,8 |
64 312,8 |
64 312,8 |
64 312,8 |
64 312,8 |
64 312,8 |
|
|
ОМ 1. Развитие профессионального искусства |
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 1 - муниципальное автономное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский драматический театр"; участник 2 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинская филармония" |
906 |
0801 |
1100000590 |
620 |
35 822,4 |
35 822,4 |
35 822,4 |
35 822,4 |
35 822,4 |
35 822,4 |
|
906 |
0801 |
11000S3290 |
620 |
||||||||
|
906 |
0801 |
1100000590 |
610 |
||||||||
|
ОМ 2. Развитие библиотечного дела |
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 3 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Централизованная библиотечная система" |
906 |
0801 |
1100000590 |
610 |
26 826,5 |
26 826,5 |
26 826,5 |
26 826,5 |
26 826,5 |
26 826,5 |
|
906 |
0801 |
11000L5192 |
610 |
||||||||
|
906 |
0801 |
11000S3900 |
610 |
||||||||
|
906 |
0801 |
11000S4180 |
610 |
||||||||
|
ОМ 3. Развитие музейного дела |
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 4 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Шахтинский краеведческий музей" |
906 |
0801 |
1100000590 |
610 |
2 801,4 |
2 801,4 |
2 801,4 |
2 801,4 |
2 801,4 |
2 801,4 |
|
ОМ 4. Развитие культурно-досуговой деятельности |
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы" |
906 |
0801 |
1100000590 |
610 |
32 499,8 |
32 499,8 |
32 499,8 |
32 499,8 |
32 499,8 |
32 499,8 |
|
ОМ 5. Развитие образования в сфере культуры |
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 6 - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты "Школа искусств" |
906 |
0703 |
1100000590 |
610 |
64 312,8 |
64 312,8 |
64 312,8 |
64 312,8 |
64 312,8 |
64 312,8 |
|
ОМ 7. Создание условий для массового отдыха жителей города Шахты |
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты; участник 5 - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Шахты "Городской Дворец культуры и Клубы" |
906 |
0804 |
1100028140 |
240 |
3 463,5 |
3 463,5 |
3 463,5 |
3 463,5 |
3 463,5 |
3 463,5 |
|
ОМ 8. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и памятников (мемориальных комплексов) ВОВ, находящихся в муниципальной собственности. |
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты |
906 |
0804 |
1100028520 |
240 |
362,2 |
362,2 |
362,2 |
362,2 |
362,2 |
362,2 |
|
ОМ 9. Обеспечение деятельности Департамента культуры города Шахты |
ответственный исполнитель муниципальной программы - Департамент культуры города Шахты |
906 |
0804 |
1100000110 |
120 |
6 441,9 |
6 441,9 |
6 441,9 |
6 441,9 |
6 441,9 |
6 441,9 |
|
906 |
0804 |
1100000190 |
240 |
||||||||
|
906 |
0804 |
1100000590 |
120 |
||||||||
|
906 |
0804 |
1100000590 |
240 |
||||||||
|
906 |
0804 |
1100028640 |
240 |
||||||||
|
906 |
0804 |
1100099990 |
120 |
||||||||
|
906 |
0804 |
1100099990 |
850 |
||||||||
Приложение N 6
к муниципальной программе
города Шахты
"Развитие культуры"
Расходы
на реализацию программы
|
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Объем расходов всего (тыс. рублей) |
в том числе по годам реализации программы |
|||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры" |
Всего |
2 324 935,4 |
234 570,1 |
196 833,3 |
190 590,7 |
189 215,7 |
189 215,7 |
189 215,7 |
|
Федеральный бюджет |
69,1 |
69,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
12 489,3 |
1 547,4 |
9 566,9 |
1 375,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
2 111 760,4 |
215 824,2 |
170 631,2 |
172 530,5 |
172 530,5 |
172 530,5 |
172 530,5 |
|
|
Внебюджетные источники |
200 616,6 |
17129,4 |
16 635,2 |
16 685,2 |
16 685,2 |
16 685,2 |
16 685,2 |
|
|
Продолжение таблицы | |||||||
|
Наименование программы, номер и наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
- в том числе по годам реализации программы |
|||||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||
|
1 |
2 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры" |
Всего |
189 215,7 |
189 215,7 |
189 215,7 |
189 215,7 |
189 215,7 |
189 215,7 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
172 530,5 |
172 530,5 |
172 530,5 |
172 530,5 |
172 530,5 |
172 530,5 |
|
|
Внебюджетные источники |
16 685,2 |
16 685,2 |
16 685,2 |
16 685,2 |
16 685,2 |
16 685,2 |
|
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Шахты Ростовской области от 11 марта 2019 г. N 890 "О внесении изменений в постановление Администрации... |