Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы в 2018 г., в том числе бюджетной эффективности

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы в 2018 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Государственной программы определяется на основании степени выполнения показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Государственной программы.

1. Степень достижения показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы:

степень достижения показателя 1 - 1,0;

степень достижения показателя 2 - 1,0;

степень достижения показателя 3 - 1,0;

степень достижения показателя 4 - 1,0.

Суммарная оценка степени достижения показателей Государственной программы составляет 1,0 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности Государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,67 (2/3), что характеризует низкий уровень эффективности реализации Государственной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации Государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ Государственной программы составляет 0,67 (2/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 735 953,8 тыс. рублей / 1 943 434,5 тыс. рублей = 0,89.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Государственной программы:

0,67 / 0,89 = 0,75, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Государственной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации Государственной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,67 х 0,3 + 0,75 х 0,2 = 0,85, в связи с чем уровень реализации Государственной программы является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации Государственной программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения Государственной программы в 2018 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2018 году расходы Государственной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

По итогам 2018 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию Государственной программы, соответствуют объемам ассигнований областного бюджета.

При реализации Государственной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного Государственной программой объема средств. Степень достижения цели Государственной программы в 2018 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

В 2018 году в рамках основного мероприятия 1.1 благоустроено 30 общественных территорий Ростовской области. Не реализован один объект - "ПКиО им. Собино" в г. Ростове-на-Дону. В ходе выполнения работ на объекте подрядной организацией обнаружены объекты, обладающие признаками культурного наследия, в связи с чем работы были приостановлены согласно пункту 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". Возобновление работ на земельном участке возможно после получения государственной историко-культурной экспертизы.

Три объекта - переходящие на 2019 год (объекты в Аксайском, Белокалитвинском и Шолоховском районах).

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Государственной программы в 2018 году, по результатам проведенных конкурсных процедур по завершенным и незавершенным мероприятиям составила 82 159,8 тыс. рублей.

В ходе реализации Государственной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения", а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области в 2018 году, на реализацию Государственной программы не осуществлялись.