Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей государственной программы "Развитие культуры города Севастополя на 2015 - 2020 годы"
|
Наименование государственной программы
|
Статус
|
Ответственный исполнитель
|
Источники финансирования
|
Всего за 2015 - 2020 годы
|
Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Государственная программа "Развитие культуры города Севастополя на 2015 - 2020 годы"
|
Государственная программа "Развитие культуры города Севастополя на 2015 - 2020 годы"
|
Департамент культуры города Севастополя
|
всего,
|
910218,0
|
382727,8
|
146745,2
|
111323,5
|
97338,5
|
86748,4
|
85334,6
|
|
в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
338978,8
|
338721,8
|
257,00
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
571239,2
|
44006,0
|
146488,2
|
111323,5
|
97338,5
|
86748,4
|
85334,6
|
|
Основное мероприятие 1.
Поддержка современного искусства и народного творчества
|
|
всего,
|
131368,1
|
|
24716,1
|
30690,0
|
29831,4
|
23309,7
|
22820,9
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
131368,1
|
|
24716,1
|
30690,0
|
29831,4
|
23309,7
|
22820,9
|
|
Мероприятие 1.1.
Поддержка гастролей театров по городам России
|
Департамент культуры города Севастополя Государственные театры, самостоятельные творческие коллективы, учреждения клубного типа
|
всего,
|
5760,0
|
|
|
1440,0
|
1440,0
|
1440,0
|
1440,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
5760,0
|
|
|
1440,0
|
1440,0
|
1440,0
|
1440,0
|
|
Мероприятие 1.2.
Осуществление новых постановок
|
всего,
|
10300,0
|
|
4500,0
|
|
1800,0
|
2000,0
|
2000,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
10300,0
|
|
4500,0
|
|
1800,0
|
2000,0
|
2000,0
|
|
Мероприятие 1.3.1. Оснащение и модернизация материально-технической базы учреждений культуры (клубы, центры)
|
всего,
|
35580,1
|
|
11216,1
|
5852,0
|
5621,4
|
9689,7
|
3200,9
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
35580,1
|
|
11216,1
|
5852,0
|
5621,4
|
9689,7
|
3200,9
|
|
Мероприятие 1.3.2.
Мероприятия, направленные на осуществление текущего ремонта учреждений культуры (клубы, центры)
|
всего,
|
720,0
|
|
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
720,0
|
|
|
180,0
|
180.0
|
180,0
|
180.0
|
|
Мероприятие 1.4.1.
Оснащение и модернизация материально-технической базы театров города
|
всего,
|
77508,0
|
|
9000,0
|
22718,0
|
20490,0
|
9500,0
|
15800,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
77508,0
|
|
9000.0
|
22718,0
|
20490,0
|
9500,0
|
15800,0
|
|
Мероприятие 1.4.2.
Мероприятия, направленные на осуществление текущего ремонта театров
|
всего,
|
1500,0
|
|
|
500,0
|
300,0
|
500,0
|
200,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
1500,0
|
|
|
500,0
|
300,0
|
500,0
|
200,0
|
|
|
Основное мероприятие 2.
Развитие образования в сфере культуры и искусства
|
Департамент культуры города Севастополя
Образовательные учреждения дополнительного образования
|
всего,
|
18276,0
|
|
2000,0
|
4841,5
|
3311,5
|
3311,5
|
4811,5
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
18276,0
|
|
2000,0
|
4841,5
|
3311,5
|
3311,5
|
4811,5
|
|
Мероприятие 2.1.
Приобретение музыкальных инструментов
|
всего,
|
11500,0
|
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
3500,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
11500,0
|
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
3500,0
|
|
Мероприятие 2.2.1.
Проведение текущих ремонтов, укрепление материально-технической базы
|
всего,
|
5876,0
|
|
|
2616,5
|
1086,5
|
1086,5
|
1086,5
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
5876,0
|
|
|
2616.5
|
1086.5
|
1086,5
|
1086.5
|
|
Мероприятие 2.2.2.
Организация поддержка официальных сайтов
|
всего,
|
900,0
|
|
|
225,0
|
225,0
|
225,0
|
225,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
900,0
|
|
|
225,0
|
225,0
|
225,0
|
225,0
|
|
|
Основное мероприятие 3.
Развитие и поддержка кинематографии
|
Департамент культуры города Севастополя
ГАУК "Севастополькино"
|
всего,
|
50944,0
|
|
4530,0
|
8366,0
|
8966,0
|
16566,0
|
12566,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
50944,0
|
|
4530,0
|
8366,0
|
8966,0
|
16566,0
|
12566,0
|
|
Мероприятие 3.1. Оснащение и модернизация базы киновидеопроката
|
всего,
|
37530,0
|
|
4530,0
|
5000,0
|
5600,0
|
13200,0
|
9200,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
37530,0
|
|
4530,0
|
5000,0
|
5600,0
|
13200,0
|
9200,0
|
|
Мероприятие 3.2. Проведение кинофестивалей, кинофорумов и кинопоказов
|
всего,
|
13464,0
|
|
0,0
|
3366,0
|
3366,0
|
3366,0
|
3366,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
13464,0
|
|
0,00
|
3366,0
|
3366,0
|
3366,0
|
3366,0
|
|
|
Основное мероприятие 4.
Модернизация и развитие музейной сети города Севастополя
|
Департамент культуры города Севастополя
Государственные учреждения музейного типа
|
всего,
|
15808,0
|
|
2500,0
|
4414,0
|
3161,6
|
2866,2
|
2866,2
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
15808,0
|
|
2500,0
|
4414,0
|
3161,6
|
2866,2 5
|
2866,2
|
|
Мероприятие 4.1. Комплекс мероприятий по обеспечению сохранности и восстановлению музейных предметов, созданию оптимальных условий для сохранения памятников материальной культуры
|
всего,
|
4422,0
|
|
1157,0
|
1927,0
|
401,6
|
468,2
|
468,2
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
4422,0
|
|
1157,0
|
1927,0
|
401,6
|
468,2
|
468,2
|
|
Мероприятие 4.2.
Мероприятия по формированию и пополнению музейных коллекций
|
всего,
|
8439,0
|
|
439,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
8439,0
|
|
439,0
|
2000.0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
|
Мероприятие 4.3. Издание альбомов, каталогов и др. печатных изданий
|
всего,
|
1340,0
|
|
540,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
1340,0
|
|
540,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
Мероприятие 4.4. Проведение текущих ремонтов, укрепление материально-технической базы
|
всего
|
1607,0
|
|
364,0
|
287,0
|
560,0
|
198,0
|
198,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
1607,0
|
|
364,0
|
287,0
|
560,0
|
198,0
|
198,0
|
|
|
Основное мероприятие 5.
Развитие и модернизация библиотек города Севастополя
|
Департамент культуры города Севастополя
ГБУК "Централизованная библиотечная система для взрослых"
ГКУК "Централизованная библиотечная система для детей"
|
всего,
|
36052,5
|
2635,5
|
1857,0
|
8050,0
|
8150,0
|
8410,0
|
6950,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
478,8
|
221,8
|
257,0
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
35573,7
|
2413,7
|
1600,0
|
8050,0
|
8150,0
|
8410,0
|
6950,0
|
|
Мероприятие 5.1.1. Оснащение и модернизация библиотек
|
всего,
|
13366,6
|
115.6
|
121,00
|
3470,0
|
3570,0
|
3800,0
|
2290,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
236,6
|
115,6
|
121,0
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
13130,0
|
|
|
3470,0
|
3570,0
|
3800,0
|
2290,0
|
|
Мероприятие 5.1.2. Поддержка официальных сайтов библиотек
|
всего,
|
40,0
|
|
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города
|
40,0
|
|
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
Севастополя
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 5.2.1. Обеспечение подписки на периодические издания (на всех видах носителей информации)
|
всего,
|
12425,5
|
2419,9
|
5,6
|
2500,0
|
2500,0
|
2500,0
|
2500,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
11,8
|
6,2
|
5,6
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
12413,7
|
2413,7
|
|
2500,0
|
2500,0
|
2500,0
|
2500,0
|
|
Мероприятие 5.2.2. Пополнение библиотечных фондов универсальными изданиями различных типов и на различных видах носителей
|
всего,
|
7830,4
|
100,0
|
1730,4
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
230,4
|
100,0
|
130,4
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
7600,0
|
|
1600,0
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,0
|
|
Мероприятие 5.2.3. Осуществление финансирования издания и закупки произведений севастопольских авторов и книг о Севастополе
|
всего,
|
2390,0
|
|
|
570,0
|
570,0
|
600,0
|
650,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
2390,0
|
|
|
570,0
|
570,0
|
600,0
|
650,0
|
|
|
Основное мероприятие 6.
Выплата денежной премии в связи с присвоением звания "Лауреат литературной премии им. Л.Н. Толстого"
|
Департамент культуры города Севастополя
|
всего,
|
460,0
|
30,0
|
30,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
460,0
|
30,0
|
30,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
Основное мероприятие 7.
Выплата Городской стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства г. Севастополя
|
Департамент культуры города Севастополя
|
всего,
|
1 168,0
|
184,0
|
184,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
1168,0
|
1 84,0
|
184,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
|
Основное мероприятие 8.
Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других творческих проектов
|
Департамент культуры города Севастополя
|
всего,
|
60923,6
|
7336,0
|
18787,6
|
8700,0
|
8700,0
|
8700.0
|
8700,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
60923,6
|
7336.0
|
1 8787,6
|
8700.0
|
8700.0
|
8700.0
|
8700.0
|
|
|
Основное мероприятие 9.
Развитие национальных культур на территории города Севастополя
|
ГКУК "Севастопольский городской национально-культурный центр"
|
всего,
|
1000,0
|
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
1000,0
|
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
|
Основное мероприятие 10.
Мероприятия по сохранению объектов культуры и культурного наследия, реализуемые на территории города Севастополя
|
Управление капитального строительства города Севастополя
Департамент городского хозяйства города Севастополя
|
всего,
|
338500,0
|
338500,0
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
338500,0
|
338500,0
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 11.
Проведение капитальных ремонтов культурной сферы
|
Департамент культуры города Севастополя
|
всего,
|
192595,6
|
24631,0
|
38279,6
|
45762,0
|
34718,0
|
23085,0
|
26120,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
192595,6
|
24631,0
|
38279,6
|
45762,0
|
34718,0
|
23085,0
|
26120,0
|
|
|
Основное мероприятие 12.
Обеспечение мер безопасности (приобретение средств противопожарной безопасности, установка и обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей, противопожарная обработка конструкций и тканей, установка тревожной кнопки, видеонаблюдения, в т.ч. разработка проектно-сметной документации)
|
Департамент культуры города Севастополя
|
всего,
|
63072,2
|
9411,3
|
53660,9
|
|
|
|
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
63072,2
|
9411,3
|
53660,9
|
|
|
|
|
