Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Государственного комитета по рыболовству Республики Крым от 22 января 2015 г. N 08 "Об утверждении Положения об организации и осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита"
- Приложение. Положение об организации и осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита Государственного комитета по рыболовству Республики Крым
- Приложение N 2. Журнал учета информации о результатах внутреннего финансового контроля
Приложение N 2. Журнал учета информации о результатах внутреннего финансового контроля
Приложение N 2
к Положению об организации
и осуществлении внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
Государственного комитета по рыболовству РК
|
Журнал | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
(наименование структурного подразделения Госкомитета по рыболовству РК) | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
I. |
|
||||||||||
|
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры) |
||||||||||
|
| |||||||||||
|
Дата |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
Результаты контрольного действия |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения |
Отметка об устранении |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
||||||||||
|
II. |
|
||||||||||
|
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры) |
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
Дата |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
Результаты контрольного действия |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения |
Отметка об устранении |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
| |||||||||||
|
Должность и ФИО руководителя соответствующего структурного подразделения |
|
Подпись |
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||||