Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Службы капитального строительства Республики Крым от 29 февраля 2016 г. N 27 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Службе капитального строительства Республики Крым"
- Приложение. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Службе капитального строительства Республики Крым
- Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 1
к Порядку об организации и осуществлении
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
в Службе капитального строительства
Республики Крым
|
Карта | ||||||||
|
| ||||||||
|
(наименование структурного подразделения Службы капитального строительства) | ||||||||
|
| ||||||||
|
N |
Предмет внутреннего финансового контроля (операция внутренней бюджетной процедуры) |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия |
Метод проведения контрольных действий |
Способ проведения контрольных действий |
Периодичность контрольных действий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Должность и ФИО руководителя соответствующего структурного подразделения |
|
Подпись |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||