Приложение

Приложение 3
к Государственной программе
"Модернизация бюджетного
учета и отчетности Республики
Крым на 2015 - 2018 годы"
(в редакции постановления
Совета министров Республики
Крым от 26 апреля 2016 г. N 183)

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей к Государственной программе "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015 - 2018 годы" по источникам финансирования

Статус	Ответственный исполнитель	Наименование Государственной программы, мероприятий	Источник финансирования (наименование источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей)
				всего	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа	Министерство финансов Республики Крым	Государственная программа "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015 - 2018 годы"	Всего	792640,42	12900,0	239080,05	309905,06	230755,31
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	792640,42	12900,0	239080,05	309905,06	230755,31
			внебюджетные средства
Мероприятие 1	Министерство финансов Республики Крым	Совершенствование методологии бюджетного процесса Республики Крым	Всего	-	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым
			внебюджетные средства
Мероприятие 2	Министерство финансов Республик и Крым	Повышение уровня подготовки специалистов финансовых органов, бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти Республики Крым, муниципальных образований Республики Крым, государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений путем проведения консультаций и семинаров.	Всего	7500,0	500,0	3000,0	3000,0	1000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	7500,0	500,0	3000,0	3000,0	1000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 3	Министерство финансов Республик и Крым	Обеспечение выполнения функции управления в сфере финансов и бюджета	Всего	266947,23	-	87856,0	89795,6	89295,63
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	266947,23	-	87856,0	89795,6	89295,63
			внебюджетные средства
Мероприятие 4	Министерство финансов Республик и Крым	Мероприятия автоматизации процессов бюджетного учета и отчетности Республики Крым, государственных (муниципальных) учреждений	Всего	259260,0	7500,0	60000,0	124750,0	67010,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	259260,0	7500,0	60000,0	124750,0	67010,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.1		Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания прикладных программных продуктов "1С" и "Парус"	Всего	28050,0	0,0	9350,0	9350,0	9350,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	28050,0	0,0	9350,0	9350,0	9350,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.2		Модернизация прикладных программных продуктов "1С" и "Парус"	Всего	24000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	24000,0	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.3		Консультирование специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения "1С" и "Парус"	Всего	142 710,0	0,0	41650,0	58400,0	42 660,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	142 710,0	0,0	41650,0	58400,0	42 660,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.4		Групповое консультирование (семинары) специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения "1С" и "Парус"	Всего	10500,0	1500,0	3000,0	3000,0	3000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	10500,0	1500,0	3000,0	3000,0	3000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.5		Переход бухгалтерских служб ИОГВ и подведомственных учреждений на технологии "Единого сервера"	Всего	54 000,0	0,0	0,0	48 000,0	6000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			Бюджет Республики Крым	54 000,0	0,0	0,0	48 000,0	6000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.5.1		Приобретение программного обеспечения для технологии "Единого сервера"	Всего	48 000,0	0,0	0,0	48 000,0	0,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	48 000,0	0,0	0,0	48 000,0	0,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.5.2		Информационно-технологическое сопровождение (лицензионное обеспечение) программного обеспечения для "Единого сервера"	Всего	6000,0	0,0	0,0	0,0	6000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	6000,0	0,0	0,0	0,0	6000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5	Министерство финансов Республик и Крым	Модернизация существующей Единой системы управления бюджетным процессом Республики Крым, приобретенной Министерством финансов Республики Крым в 2014 году в рамках исполнения Государственной программы Республики Крым "Модернизация финансовой системы Республики Крым на 2014 год"	Всего	90 250,0	4 900,0	25 100,0	38 250,0	22 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.1		Внедрение функционала планирования доходов и источников формирования бюджета в Министерстве финансов и финансовых органах муниципальных образований	Всего	9 900,0	4 900,0	5 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	9 900,0	4 900,0	5 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.2		Внедрение Контрактной системы Республики Крым в Министерстве финансов Республики Крым для обеспечения требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Всего	12 000,0		12 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	12 000,0		12 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.3		Внедрение в Министерстве финансов Республики Крым функционала интеграционной платформы, связывающей создаваемый региональный сегмент "Электронного бюджета" Республики Крым с федеральным уровнем "Электронного бюджета"	Всего	8 100,0		8 100,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	8 100,0		8 100,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.4		Внедрение функционала "Аналитическая отчетность Республики Крым"	Всего	12 000,0			12 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	12 000,0			12 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.5		Внедрение функционала "Планирование бюджета Республики Крым и муниципальных образований на WEB-технологиях"	Всего	23 250,0			16 250,0	7 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	23 250,0			16 250,0	7 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.6		Внедрение функционала "Исполнение бюджета Республики Крым и муниципальных образований на WEB-технологиях"	Всего	25 000,0			10 000,0	15 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	25 000,0			10 000,0	15 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 6	Министерство финансов Республик и Крым.	Создание официального портала "Открытый бюджет Республики Крым".	Всего	12 000,0		12 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	12 000,0		12 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 7	Министерство финансов Республик и Крым.	Предоставление лицензионного обслуживания и информационно-технического сопровождения ЕСУБП Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым	Всего	156 683,186		51 124,050	54 109,455	51 449,681
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	156 683,186		51 124,050	54 109,455	51 449,681
			внебюджетные средства