Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности"
Бюджет города Севастополя по состоянию на 01 апреля 2016 года по доходам выполнен на 12,9%, по расходам - на 12,1% от годовых бюджетных назначений, превышение расходов над доходами составило 767,4 млн. рублей.
Уточненный плановый объем бюджета города Севастополя на 2016 год по доходам составил 19 608,3 млн. руб., по расходам - 27 318,5 млн. рублей, превышение плановых показателей расходов над доходами (дефицит бюджета) составил 7 710,2 млн. рублей. Источником покрытия дефицита бюджета является получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и остаток средств на начало года.
Бюджет города Севастополя за I квартал 2016 года исполнен по доходам в сумме 2 523,3 млн. рублей, что составляет 12,9% уточненных бюджетных назначений 2016 года, из них:
- налоговые и неналоговые, доходы - 2 077,3 млн. руб. (25,5%);
- безвозмездные поступления (с учетом возвращенных - 446,0 млн. руб. (3,9%) остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов прошлых лет).
Поступившие собственные доходы бюджета города Севастополя за I квартал текущего года составили 126,8% кассового плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета на I квартал 2016 года, дополнительно получены средства в сумме 438,6 млн. рублей.
Бюджетообразующими источниками за 3 месяца текущего года остались поступления НДФЛ - 40,4%, налога на прибыль - на уровне 15,5% и поступления налогов на совокупный доход - 6,0% от общей суммы доходов бюджета города Севастополя.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ в I квартале 2016 года поступили в сумме 2 099,6 млн. рублей или 18,3%о утвержденных бюджетных назначений 2016 года. Кроме того, в бюджет города Севастополя поступили из федерального бюджета остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов, образовавшихся на 01.01.2016, потребность в которых подтверждена на 2016 год, в сумме 167,0 млн. рублей или 9,42% от общей суммы остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов по состоянию на 01.01.2016 года.
В общей сумме безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов составили 57,9% (1 216,0 млн. руб.), субсидий - 37,6% (789,6 млн. руб.), субвенции - 4,5% (93,8 млн. руб.).
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ (2 099,6 млн. рублей) составили 50,3% общей суммы исполнения доходов бюджета города Севастополя без учета возврата остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов прошлых лет (4 177,6 млн. рублей).
Фактическое исполнение; расходов бюджета города Севастополя за I квартал 2016 года составило 3 290,8 млн. рублей или 12,1% от объема утвержденных бюджетных назначений на 2016 год и приведено в разрезе кодов разделов бюджетной классификации расходов в Таблице 1.
Таблица 1
Наименование раздела бюджетной классификации расходов |
Утвержденные бюджетные данные (бюджетная роспись) млн. руб |
Исполнение (кассовый расход), млн. руб. |
% исполнения |
Доля произведенных расходов в общем объеме, % |
Всего |
27 318,5 |
3 290,8 |
12,1 |
100 |
в том числе: |
Х |
X |
X |
X |
01 Общегосударственные вопросы |
3 565,0 |
320,0 |
9,0 |
9,72 |
03 Национальная |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.