Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей государственной программы "Развитие культуры города Севастополя на 2015 - 2020 годы"
|
Наименование государственной программы
|
Статус
|
Ответственный исполнитель
|
Источники финансирования
|
Всего за 2015 - 2020 годы
|
Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Государственная программа "Развитие культуры города Севастополя на 2015 - 2020 годы"
|
Государственная программа "Развитие культуры города Севастополя на 2015 - 2020 годы"
|
Департамент культуры города Севастополя
|
всего,
|
1014344,1
|
44227,8
|
589371,3
|
111323,5
|
97338,5
|
86748,4
|
85334,6
|
|
в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
341001,0
|
221,8
|
340779,2
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
673343,1
|
44006,0
|
248592,1
|
111323,5
|
97338,5
|
86748,4
|
85334,6
|
|
|
Основное мероприятие 1.
Поддержка современного искусства и народного творчества
|
|
всего.
|
3 65682.1
|
|
59030,1
|
30690,0
|
29831,4
|
23309,7
|
22820,9
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
3 65682.1
|
|
59030,1
|
30690,0
|
29831,4
|
23309,7
|
22820.9
|
|
|
Мероприятие 1.1.
Поддержка гастролей театров но городам России
|
Департамент культуры города Севастополя
|
всего.
|
9860.0
|
|
4100.0
|
1440.0
|
1440.0
|
1440.0
|
3 440.0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
9860,0
|
|
4100.0
|
1440,0
|
1440.0
|
1440,0
|
1440.0
|
|
Мероприятие 1.2.
Осуществление новых постановок
|
Государственные театры, самостоятельные творческие коллективы учреждения клубного типа
|
всего.
|
13471,0
|
|
|
767 3,0
|
1800,0
|
2000,0
|
2000,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
13471,0
|
|
|
7671.0
|
1 800.0
|
2000.0
|
2000.0
|
|
Мероприятие 1.3.1.
Оснащение и модернизация материально-технической базы учреждений культуры (клубы, центры)
|
всего,
|
49113,1
|
|
2243 6,1
|
5852.0
|
5621,4
|
9689,7
|
3200.9
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города. Севастополя
|
49113,1
|
|
22416.1
|
5852,0
|
5621,4
|
9689.7
|
3200,9
|
|
Мероприятие 1.3.2.
Мероприятия, направленные на осуществление текущего ремонта учреждений культуры (клубы, центры)
|
|
всего.
|
720.0
|
|
|
180.0
|
180.0
|
180.0
|
180,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
720.0
|
|
|
180.0
|
180.0
|
180.0
|
180,0
|
|
|
Мероприятие 1.4.1. Оснащение и модернизация материально-технической базы театров города
|
|
всего.
|
93351,0
|
|
24843,0
|
22718,0
|
20490.0
|
9500,0
|
15800.0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города
|
93351,0
|
|
24843,0
|
22718,0
|
20490,0
|
9500,0
|
15800.0
|
|
Севастополя
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.4.2.
Мероприятия, направленные на осуществление текущего ремонта театров
|
|
всего.
|
1500,0
|
|
|
500,0
|
300,0
|
500,0
|
200,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
1500,0
|
|
|
500,0
|
300.0
|
500,0
|
200,0
|
|
|
Основное мероприятие 2.
Развитие образования в сфере культуры и искусства
|
Департамент культуры города Севастополя
|
всего,
|
20329,2
|
|
4053,2
|
4841,5
|
3311,5
|
3311,5
|
4811.5
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
2053.2
|
|
2053.2
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
18276,0
|
|
2000.0
|
4841,5
|
3311,5
|
3311,5
|
4811,5
|
|
|
Мероприятие 2.1.
Приобретение музыкальных инструментов
|
Образовательные учреждения дополнительного образования
|
всего.
|
13553,2
|
|
4053.2
|
2000,0
|
2000,0
|
2000.0
|
3500.0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
2053.2
|
|
2053.2
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
11500.0
|
|
|
2000.0
|
2000,0
|
2000,0
|
3500,0
|
|
|
Мероприятие 2.2.1.
Проведение текущих ремонтов, укрепление материально-технической базы
|
|
всего,
|
5876,0
|
|
|
2616,5
|
1086,5
|
1086,5
|
1086,5
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
5876.0
|
|
|
2616.5
|
1086.5
|
1086.5
|
1086,5
|
|
|
Мероприятие 2.2.2. Организация поддержка официальных сайтов
|
|
всего,
|
900,0
|
|
|
225,0
|
225,0
|
225,0
|
225,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
900.0
|
|
|
225,0
|
225.0
|
225.0
|
225,0
|
|
|
Основное мероприятие 3. Развитие и поддержка кинематографии
|
Департамент культуры города Севастополя ГАУК "Севастополь кино"
|
всего,
|
50994,0
|
|
4530,0
|
8366.0
|
8966,0
|
16566,0
|
12566,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
50994,0
|
|
4530.0
|
8366,0
|
8966.0
|
16566,0
|
12566.0
|
|
Мероприятие 3.1. Оснащение и модернизация базы киновидеопроката
|
Департамент культуры города Севастополя Государственные учреждения музейного типа
|
всего.
|
37530.0
|
|
4530,0
|
5000.0
|
5600.0
|
13200.0
|
9200,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
37530,0
|
|
4530.0
|
5000.0
|
5600.0
|
13200.0
|
9200.0
|
|
Мероприятие 3.2. Проведение кинофестивалей, кинофорумов и кинопоказов
|
всего,
|
13464,0
|
|
0,00
|
3366,0
|
3366,0
|
3366,0
|
3366,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
13464.0
|
|
0,00
|
3366,0
|
3366,0
|
3366,0
|
3366.0
|
|
|
Основное мероприятие 4.
Модернизация и развитие музейной сети города Севастополя
|
|
всего
|
15808.0
|
|
2500,0
|
4414.0
|
3161.6
|
2866.2
|
2866.2
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
15808.0
|
|
2500.0
|
4414.0
|
3161.6
|
2866.2
|
2866,2
|
|
Мероприятие 4.1. Комплекс
мероприятий по обеспечению сохранности и восстановлению музейных предметов, созданию оптимальных условий для сохранения памятников материальной культуры
|
всего.
|
4422,0
|
|
1157.0
|
1927,0
|
401,6
|
468.2
|
468,2
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
4422,0
|
|
1157,0
|
1927.0
|
401,6
|
468,2
|
468,2
|
|
Мероприятие 4.2.
Мероприятия по формированию и пополнению музейных коллекций
|
всего.
|
8439,0
|
|
439.0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000.0
|
2000.0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
8439.0
|
|
439.0
|
2000.0
|
2000.0
|
2000.0
|
2000.0
|
|
Мероприятие 4.3.
Издание альбомов, каталогов и др. печатных изданий
|
всего.
|
3 340,0
|
|
540.0
|
200.0
|
200.0
|
200,0
|
200.0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
1340.0
|
|
540.0
|
200.0
|
200,0
|
200.0
|
200,0
|
|
Мероприятие
4.4. Проведение текущих ремонтов, укрепление материально-технической базы
|
всего.
|
3 607.0
|
|
304.0
|
287,0
|
560.0
|
3 98,0
|
198.0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
1007.0
|
|
304.0
|
287.0
|
560,0
|
3 98.0
|
198.0
|
|
|
Основное мероприятие 5.
Развитие и модернизация библиотек города Севастополя
|
Департамент культуры города Севастополя ГБУК "Централизованная библиотечная система для взрослых "ГКУК "Централизованная библиотечная система для детей"
|
всего.
|
39691,5
|
2635.5
|
5496,0
|
8050,0
|
8150,0
|
8410.0
|
6950,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
447,8
|
221,8
|
226,0
|
|
|
|
|
|
бюджет города
|
39243,7
|
2413,7
|
5270,0
|
8050,0
|
8150.0
|
8410,0
|
6950.0
|
|
Севастополя
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие
5.1.1. Оснащение и модернизация библиотек
|
всего.
|
17021,6
|
115.6
|
3776,0
|
3470,0
|
3570,0
|
3800.0
|
2290,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
221,6
|
11 5,6
|
106,0
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
16800,0
|
|
3670.0
|
3470.0
|
3570.0
|
3800.0
|
2290,0
|
|
Мероприятие
5.1.2. Поддержка официальных сайтов библиотек
|
всего.
|
40.0
|
|
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
40.0
|
|
|
10,0
|
10.0
|
10.0
|
10,0
|
|
Мероприятие
5.2.1. Обеспечение подписки на периодические издания (на всех видах носителей информации)
|
всего.
|
12419,9
|
2419,9
|
|
2500,0
|
2500,0
|
2500.0
|
2500,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
6.2
|
6,2
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
12413.7
|
2413.7
|
|
2500.0
|
2500.0
|
2500.0
|
2500.0
|
|
Мероприятие
5.2.2. Пополнение библиотечных фондов универсальными излагавши различных типов и на различных визах носителей
|
всего,
|
7820,0
|
100.0
|
1720.0
|
1500,0
|
1500,0
|
1500.0
|
1 500.0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
|
220.0
|
100.0
|
120.0
|
|
|
|
|
|
бюджет бюджет города Севастополя
|
7600.0
|
|
1600.0
|
3 500.0
|
1 500.0
|
1500,0
|
1500.0
|
|
Мероприятие 5.2.3.
Осуществление финансирования издания и закупки произведений севастопольских авторов и книг о Севастополе
|
всего,
|
2390,0
|
|
|
570,0
|
570,0
|
600,0
|
650,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
2390,0
|
|
|
570,0
|
570.0
|
600,0
|
650,0
|
|
|
Основное мероприятие 6.
Выплата денежной премии в связи с присвоением звания "Лауреат литературной премии им. Л.Н. Толстого"
|
Департамент культуры города Севастополя
|
всего,
|
460,0
|
30,0
|
30,0
|
100,0
|
3 00,0
|
100,0
|
100,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
460,0
|
30,0
|
30,0
|
100,0
|
100,0
|
100.0
|
100.0
|
|
|
Основное мероприятие 7.
Выплата Городской стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства г. Севастополя
|
Департамент культуры города Севастополя
|
всего.
|
1168.0
|
1 84,0
|
184.0
|
200,0
|
200.0
|
200,0
|
200,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
3 168,0
|
3 84.0
|
184,0
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
200,0
|
|
|
Основное мероприятие 8. Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других творческих проектов
|
Департамент культуры города Севастополя
|
всего,
|
70923.6
|
7336.0
|
28787,6
|
8700,0
|
8700.0
|
1 8700,0
|
8700.0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
70923.6
|
7336.0
|
28 7 87.6
|
8700.0
|
8700.0
|
1 8700.0
|
8700.0
|
|
|
Основное мероприятие 9.
Развитие национальных культур на территории города Севастополя
|
ГКУК "Севастопольский городской национально-культурный центр"
|
всего,
|
3 000,0
|
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
1000.0
|
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
200.0
|
|
|
Основное мероприятие 10.
Мероприятия по сохранению объектов культуры и культурного наследия, реализуемые на территории города Севастополя
|
Управление капитального строительства города Севастополя
Департамент городского хозяйства города Севастополя
|
всего.
|
338500,0
|
|
338500,0
|
|
|
|
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
338500.0
|
|
338500.0
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 11.
Проведение капитальных ремонтов культурной сферы
|
Департамент культуры города Севастополя
|
всего,
|
238318,5
|
24631.0
|
84002,5
|
45762.0
|
34718,0
|
23085,0
|
26120,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
2383 1 8.5
|
24631.0
|
84002.5
|
45 /62.0
|
3473 8.0
|
23085.0
|
26120,0
|
|
|
Основное мероприятие 12.
Обеспечение мер безопасности (приобретение средств противопожарной безопасности, установка и обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей, противопожарная обработка конструкций и тканей, установка тревожной кнопки, видеонаблюдения, в т.ч. разработка проектно-сметной документации)
|
Департамент культуры города Севастополя
|
всего,
|
70969.2
|
9411.3
|
61577,9
|
|
|
|
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
70969,2
|
9411,3
|
61577,9
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 13
Проведение инженерно-технических исследований объекта "Обелиск городу-герою Севастополю"
|
Управление капитального строительства города Севастополя
|
всего,
|
480.0
|
|
480.0
|
|
|
|
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
480.0
|
|
480.0
|
|
|
|
|
