Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 5
к Положению осуществления
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового
аудита в Департаменте
образования города Севастополя
| |||||||||||
Акт N___ | |||||||||||
| |||||||||||
(тема аудиторской проверки) | |||||||||||
| |||||||||||
(проверяемый период) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
(место составления Акта) |
|
(дата) |
|||||||||
|
|
|
|||||||||
Во исполнение |
|
||||||||||
|
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки, N пункта плана) |
||||||||||
в соответствии с Программой |
|
||||||||||
|
(реквизиты Программы аудиторской проверки) |
||||||||||
группой в составе: |
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
Фамилия, инициалы руководителя группы аудита (руководитель аудиторской группы) - должность руководителя аудиторской группы, | |||||||||||
(в творительном падеже) |
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
Фамилия, инициалы участника аудиторской группы - должность участника аудиторской группы, | |||||||||||
(в творительном падеже) |
|
|
|||||||||
и т.д. |
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
проведена аудиторская проверка |
|
||||||||||
| |||||||||||
(тема аудиторской проверки) | |||||||||||
| |||||||||||
(проверяемый период) | |||||||||||
Вид аудиторской проверки: |
|
||||||||||
Срок проведения аудиторской проверки: |
|
||||||||||
Методы проведения аудиторской проверки: |
|
||||||||||
| |||||||||||
|
|
|
|||||||||
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки: | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
1. |
|
||||||||||
2. |
|
||||||||||
3. |
|
||||||||||
|
|
||||||||||
........... |
|
|
|||||||||
Краткая информация об объектах аудита. | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
|
|
|||||||||
Проверка проведена в присутствии |
|
||||||||||
| |||||||||||
(должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц)) (заполняется в случае осуществления проверки по месту нахождения объекта аудита) | |||||||||||
|
|
|
|||||||||
В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее. | |||||||||||
По вопросу N 1 |
|
||||||||||
| |||||||||||
По вопросу N 2 |
|
||||||||||
| |||||||||||
........ |
|
|
|||||||||
Краткое изложение результатов аудиторской проверки в разрезе исследуемых вопросов со ссылкой на прилагаемые к Акту документы. | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Должность руководителя аудиторской группы |
|
|
|
|
|||||||
(ответственного работника) |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
(должность) |
|
подпись |
|
Ф.И.О. |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
дата |
|
|
|
|
|||||||
Участники аудиторской группы: |
|
|
|
|
|||||||
Должность участника аудиторской группы |
|
|
|
|
|||||||
(ответственного работника) |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
(должность) |
|
подпись |
|
Ф.И.О. |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
дата |
|
|
|
|
|||||||
....... |
|
|
|
|
|||||||
....... |
|
|
|
|
|||||||
....... |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
Один экземпляр Акта получен для ознакомления: |
|
|
|||||||||
Должность руководителя объекта аудита |
|
|
|
|
|||||||
(иного уполномоченного лица) |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
(должность) |
|
подпись |
|
Ф.И.О. |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
дата |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
"Ознакомлен(а)" |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
Должность руководителя объекта аудита |
|
|
|
|
|||||||
(иного уполномоченного лица) |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
(должность) |
|
подпись |
|
Ф.И.О. |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
Один экземпляр Акта получен: |
|
|
|
|
|||||||
Должность руководителя объекта аудита |
|
|
|
|
|||||||
(иного уполномоченного лица) |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
(должность) |
|
подпись |
|
Ф.И.О. |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
Заполняется в случае отказа руководителя (иного уполномоченного лица)) объекта аудита от подписи | |||||||||||
От подписи настоящего Акта (получения экземпляра Акта) | |||||||||||
|
отказался. |
||||||||||
(должность руководителя объекта аудита (иного уполномоченного лица)) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||
Должность руководителя |
|
|
|
|
|||||||
(руководитель аудиторской группы) |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
(должность) |
|
подпись |
|
Ф.И.О. |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
дата |
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.