Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Департамента образования г. Севастополя от 12 июля 2016 г. N 700 "Об утверждении Положения об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Департаменте образования города Севастополя" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Положение об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в департаменте образования города Севастополя
- Приложение N 2. Журнал учета информации о результатах внутреннего финансового контроля
Приложение N 2. Журнал учета информации о результатах внутреннего финансового контроля
Приложение N 2
к Положению осуществления
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового
аудита в Департаменте
образования города Севастополя
|
Журнал учета | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
(наименование структурного подразделения (указывается наименование главного администратора бюджетных средств) | ||||||||||||||||
|
I. |
|
|||||||||||||||
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Дата |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
Результаты контрольного действия |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения |
Отметка об устранении |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
II. |
|
|||||||||||||||
|
(наименование внутренней бюджетной процедуры) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Дата |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
Результаты контрольного действия |
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) |
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения |
Отметка об устранении |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Должность и ФИО руководителя соответствующего |
|
|
||||||||||||||
|
структурного подразделения |
|
Подпись |
||||||||||||||