Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Департамента образования г. Севастополя от 12 июля 2016 г. N 700 "Об утверждении Положения об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в Департаменте образования города Севастополя" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Положение об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в департаменте образования города Севастополя
- Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля
Приложение N 1
к Положению осуществления
внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита
в Департаменте образования
города Севастополя
|
Карта | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
(наименование структурного подразделения (указывается наименование главного администратора бюджетных средств) | ||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
N п/п |
Предмет внутреннего финансового контроля (операция внутренней бюджетной процедуру) |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) |
Периодичность выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольные действия |
Метод проведения контрольных действий |
Способ проведения контрольных действий |
Периодичность контрольных действий |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
||||||||||
|
Должность и ФИО руководителя соответствующего |
|
|
||||||||||
|
структурного подразделения |
|
Подпись |
||||||||||