Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Правительства Севастополя
от 1 сентября 2016 г. N 820-ПП

Приложение N 5
к государственной программе
"Развитие туризма в городе
Севастополе на 2015 - 2020 годы"
(в редакции постановленияПравительства Севастополя
от 1 сентября 2016 г. N 820-ПП)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей государственной программы по источникам финансирования

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятий	Статус	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. руб.)				Всего 2015 - 2020, тыс. руб.
				очередной год 2015	первый год планового периода 2016	второй год планового периода 2017	последующие годы 2018 - 2020
Государственная программа "Развития туризма в городе Севастополе на 2015 - 2020 годы"	Государственная программа	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя	всего,	69 873,8	792 091,5	1 899 771,5	7 461 093,2	10 222 830,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	X	X	X	X
			федеральный бюджет	67 480,0	747 460,0	1 835 040,0	7 372 310,0	10 022 290,0
			бюджет города Севастополя	2 393,8	44 631,5	64 731,5	88 783,2	200 540,0
			внебюджетные средства	-	-	-	-
"Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско- рекреационного кластера военно-патриотического туризма "Город двух оборон"	Подпрограмма 1	Ответственный исполнитель: Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, Соисполнители: Управление капитального строительства города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя	Всего	52 730,0	-	-	-	52 730,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	X	X	X	X
			федеральный бюджет	52 730,0	-	-	-	52 730,0
			бюджет города Севастополя	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера военно-патриотического туризма "Город двух оборон"	Основное мероприятие	Ответственный исполнитель: Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, Соисполнители: Управление капитального строительства города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя	федеральный бюджет	52 730,0	-	-	-	52 730,0
"Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская гавань"	Подпрограмма 2	Ответственный исполнитель: Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, Соисполнители: Управление капитального строительства города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя	всего,	-	-	-	4 035 540,0	4 035 540,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	X	X	X	X
			федеральный бюджет	-	-	-	4 035 540,0	4 035 540,0
			бюджет города Севастополя	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская гавань"	Основное мероприятие	Ответственный исполнитель: Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, Соисполнители: Управление капитального строительства города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя	федеральный бюджет	-	-	-	4 035 540,0	4 035 540,0
"Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера зеленого экологического туризма "Зеленое ожерелье"	Подпрограмма 3	Ответственный исполнитель: Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, Соисполнители: Управление капитального строительства города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя	всего,	-	34 710,0	292 010,0	329 860,0	656 580,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	X	X	X	X	X
			федеральный бюджет	-	34 710,0	292 010,0	329 860,0	656 580,0
			бюджет города Севастополя
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера зеленого экологического туризма "Зеленое ожерелье"	Основное мероприятие	Ответственный исполнитель: Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, Соисполнители: Управление капитального строительства города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя	федеральный бюджет	-	34 710,0	292 010,0	329 860,0	656 580,0
"Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур"	Подпрограмма 4	Ответственный исполнитель: Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, Соисполнители: Управление капитального строительства города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя	всего,	14 750,0	461 370,0	561 930,0	589 860,0	1 627 910,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	X	X	X	X
			федеральный бюджет	14 750,0	461 370,0	561 930,0	589 860,0	1 627 910,0
			бюджет города Севастополя	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур"	Основное мероприятие	Ответственный исполнитель: Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, Соисполнители: Управление капитального строительства города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя	федеральный бюджет	14 750,0	461 370,0	561 930,0	589 860,0	1 627 910,0
"Создание объектов обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера детского и молодежного туризма "Калейдоскоп истории"	Подпрограмма 5	Ответственный исполнитель: Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, Соисполнители: Управление капитального строительства города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя	всего,	-	251 380,0	981 100,0	2 417 050,0	3 649 530,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	X	X	X	X
			федеральный бюджет	-	251 380,0	981 100,0	2 417 050,0	3 649 530,0
			бюджет города Севастополя	-	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера детского и молодежного туризма "Калейдоскоп истории"	Основное мероприятие	Ответственный исполнитель: Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, Соисполнители: Управление капитального строительства города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя	федеральный бюджет	-	251 380,0	981 100,0	2 417 050,0	3 649 530,0
	Отдельные мероприятия	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя/ ГАУ С "Центр развития туризма"	бюджет города Севастополя	2 393,8	44 631,5	64 731,5	88 783,2	200 540,0
Разработка туристско-рекреационных паспортов отдельных территорий города Севастополя, предпроектная градостроительная проработка туристско-рекреационного развития территории	Основное мероприятие 1	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя	всего,	493,3	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	493,3	-	-	-	493,3
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Создание системы информирования туристов для обеспечения удобства пребывания и навигации на территории Севастополя	Основное мероприятие 2		бюджет города Севастополя	1065,7	24821,0	26670,3	31297,1	83854,1
Размещение информационных карт-схем (с указанием месторасположения, маршрутов общественного транспорта, остановок, объектов показа, санитарных пунктов и др.)	Мероприятие 2.1	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя	всего,	-	-	3 574,2	2 204,2	5 778,4
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	-	3 574,2	2 204,2	5 778,4
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Формирование системы туристской навигации в регионе, в т. ч. изготовление и установка информационно-указательных знаков по объектам туризма и на туристских маршрутах	Мероприятие 2.2	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя, ГАУ С "Центр развития туризма"	всего,	290,2	6 067,0	3 337,6	3 945,0	13639,8
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	290,2	6 067,0	3 337,6	3 945,0	13 639,8
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Разработка, наполнение,	Мероприятие 2.3	Департамент приоритетных	всего,	285,5	2 240,4	1 664,3	1 811,8	6 002,0
поддержка, продвижение и администрирование единого туристского информационного Интернет портала, создание и обновление фотобанка		проектов развития города Севастополя	в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	285,5	2 240,4	1 664,3	1 811,8	6 002,0
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Создание, модернизация, материальное и информационное обеспечение Государственного автономного учреждения города Севастополь "Центр развития туризма" со структурным подразделением туристско-информационный центр "Севастополь", открытие его "визит-центров", создание и обеспечение работы колл-центра для туристов	Мероприятие 2.4	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя	всего,	490,0	16 513,6	16 039,7	16 802,8	49 846,1
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	490,0	16 513,6	16 039,7	16 802,8	49 846,1
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Приобретение, установка, наполнение программным обеспечением и обслуживание электронных информационных киосков-терминалов для туристов и экскурсантов в местах скопления туристов	Мероприятие 2.5	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя	всего,	-	-	1 346,2	5 696,2	7 042,4
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	-	1 346,2	5 696,2	7 042,4
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Формирование системы мониторинга состояния сферы туризма региона	Мероприятие 2.6	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя	всего,	-	-	301,2	356,0	657,2
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет		-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-		301,2	356,0	657,2
			внебюджетные средства	-	-	-	-	-
Организация исследований состояния рынка туристических услуг и его отдельных составляющих	Мероприятие 2.7	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя	всего,	-	-	407,1	481,1	888,2
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	-	407,1	481,1	888,2
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Формирование конкурентоспособного туристского продукта	Основное мероприятие 3	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя	бюджет города Севастополя	-	10441,2	26315,4	28848,8	65605,4
Создание интерактивного путеводителя по Севастополю в форме приложения для операционной системы IOSnAndroid	Мероприятие 3.1	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя	всего,	-	-	2 313,8	-	2313,8
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	-	2 313,8	-	2 313,8
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Формирование туристско-рекреационных инвестиционных площадок, конкурентоспособной туристской инфраструктуры, разработка и реализация мер по поддержке приоритетных инвестиционных проектов, в частности проектов водного туристско-экскурсионного автобуса, экскурсионного мини-поезда, автобуса "сити-тур Севастополь", единого экскурсионного билета	Мероприятие 3.2	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя	всего,	-		2024,7	8 312,6	10337,3
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:		-	-
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	-	2024,7	8 312,6	10337,3
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Разработка и продвижение новых маршрутов в сфере активного туризма. Обеспечение безопасности на маршрутах, создание и обустройство стоянок. Обустройство маршрута "Большая севастопольская тропа"	Мероприятие 3.3	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, ГАУ С "Центр развития туризма"	всего,	-	1 695,4	6513,3	1 651,3	9 860,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	1 695,4	6513,3	1 651,3	9 860,0
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Формирование туристского бренда города Севастополя	Мероприятие 3.4	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя	всего,	-	2 831,9	-	-	2 831,9
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-
			бюджет города Севастополя	-	2 831,9	-	-	2 831,9
			внебюджетные средства
Подготовка и проведение мероприятий по событийному туризму Организация и проведение мероприятий в целях перераспределение туристского потока и развития всесезонного военно-исторического туризма	Мероприятие 3.5	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя	всего,	-	4 404,1	10 018,3	10 915,0	25 337,4
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	4 404,1	10 018,3	10 915,0	25 337,4
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Организация празднования Всемирного дня туризма, дня экскурсовода с проведением церемонии награждения лучших работников отрасли	Мероприятие 3.6	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя	всего,	-	839,3	882,0	1 042,4	2 763,7
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	839,3	882,0	1 042,4	2 763,7
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Содействие выездному детскому туризму	Мероприятие 3.7	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя	всего,	-	-	3 858,8	4 428,5	8 287,3
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	-	3 858,8	4 428,5	8287,3
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Проведение методической работы по подготовке и повышению квалификации специалистов отрасли (экскурсоводов, гидов-переводчиков), проведение конкурсов профессионального мастерства. Организация работы экспертной комиссии по аттестации специалистов, в т.ч.: изготовление, оформление и выдача документов	Мероприятие 3.8	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, ГАУ С "Центр развития туризма"	всего,	-	670,5	704,5	2 499,0	3874,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	670,5	704,5	2 499,0	3874,0
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Маркетинговое сопровождение и продвижение туристского продукта Севастополя	Основное мероприятие 4	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя	бюджет города Севастополя	834,8	9 369,3	11 745,8	28 637,3	50587,2
Разработка, издание и распространение путеводителей, туристских карт-схем, справочников, каталогов, буклетов и другой полиграфической продукции, направленной на продвижение различных видов туризма, в т.ч. событийного	Мероприятие 4.1	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, ГАУ С "Центр развития туризма"	всего,	-	2 796,8	2 939,8	10 423,2	16 159,8
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	2 796,8	2 939,8	10 423,2	16 159,8
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Разработка, издание и распространение ежегодного каталога "Событийный туризм в Севастополе"	Мероприятие 4.2	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, ГАУ С "Центр развития туризма"	всего,	-	517,6	544,0	643,0	1 704,6
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет		-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	517,6	544,0	643,0	1 704,6
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Разработка и издание сувенирной продукции, направленной на продвижение туристского потенциала города	Мероприятие 4.3	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, ГАУ С "Центр развития туризма"	всего,		488,5		315,3	803,8
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	488,5	-	315,3	803,8
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Создание и распространение презентационных фильмов и видеороликов о туристской привлекательности города Севастополя и его культурно-историческом наследии	Мероприятие 4.4	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, ГАУ С "Центр развития туризма"	всего,	-	1428,3	4 540,9	6 913,4	12882,6
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	1428,3	4 540,9	6 913,4	12882,6
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Организация и проведение пресс-туров и информационных туров по продвижению турпродукта и туристских ресурсов Севастополя, публикации в печатных средствах массовой информации, размещение рекламы на билбордах	Мероприятие 4.5	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя	всего,	200,0	1 698,7	1 161,5	2 738,4	5 798,6
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	200,0	1 698,7	1 161,5	2 738,4	5 798,6
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Проведение и участие в форумах и выставках по вопросам туризма. Художественное оформление, разработка дизайна и изготовление выставочных экспозиций, мобильных стендов	Мероприятие 4.6	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя	всего,	-	1 804,6	1 924,8	6 969,2	10 698,6
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	1 804,6	1 924,8	6 969,2	10 698,6
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Организационно-методическая поддержка Президентской программы военно-патриотического воспитания школьников	Мероприятие 4.7	Департамент приоритетных проектов развития города Севастополя, ГАУ С "Центр развития туризма"	всего,	634,8	634,8	634,8	634,8	2 539,2
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	634,8	634,8	634,8	634,8	2 539,2
			внебюджетные средства	-	-	-	-