Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей государственной программы "Развитие культуры города Севастополя на 2015 - 2020 годы"
|
Наименование государственной программы
|
Статус
|
Ответственный исполнитель
|
Источники финансирования
|
Всего за 2015 - 2020 годы
|
Оценка расходов по годам реализации государственной программы
(тыс. рублей)
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Государственная программа "Развитие культуры города Севастополя на 2015 - 2020 годы"
|
Государственная программа "Развитие культуры города Севастополя на 2015 - 2020 годы"
|
Департамент культуры города Севастополя
|
всего,
|
1023520,1
|
44227,8
|
598547,3
|
111323,5
|
97338,5
|
86748,4
|
85334,6
|
|
в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
346416,7
|
221,8
|
346194,9
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
677103,4
|
44006,0
|
252352,4
|
111323,5
|
97338,5
|
86748,4
|
85334,6
|
|
|
Основное мероприятие 1.
Поддержка современного искусства и народного творчества
|
|
всего,
|
173619,5
|
|
66967,5
|
30690,0
|
29831,4
|
23309,7
|
22820,9
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
5210,0
|
|
5210,0
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
168409,5
|
|
61757,5
|
30690,0
|
29831,4
|
23309,7
|
22820,9
|
|
|
Мероприятие 1.1.
Поддержка гастролей театров по городам России
|
Департамент культуры города Севастополя
|
всего,
|
9860,0
|
|
4100,0
|
1440,0
|
1440,0
|
1440,0
|
1440,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
9860,0
|
|
4100,0
|
1440,0
|
1440,0
|
1440,0
|
1440,0
|
|
|
Мероприятие 1.2.
Осуществление новых постановок
|
Государственные театры, самостоятельные творческие коллективы, учреждения клубного типа
|
всего,
|
18681,0
|
|
12881,0
|
|
1800,0
|
2000,0
|
2000,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
5210,0
|
|
5210,0
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
13471,0
|
|
7671,0
|
|
1800,0
|
2000,0
|
2000,0
|
|
|
Мероприятие 1.3.1.
Оснащение и модернизация материально-технической базы учреждений культуры (клубы, центры)
|
всего,
|
49484,3
|
|
25120,3
|
5852,0
|
5621,4
|
9689,7
|
3200,9
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
49484,3
|
|
25120,3
|
5852,0
|
5621,4
|
9689,7
|
3200,9
|
|
|
Мероприятие 1.3.2.
Мероприятия, направленные на осуществление текущего ремонта учреждений культуры (клубы, центры)
|
|
всего,
|
720,0
|
|
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
720,0
|
|
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
180,0
|
|
|
Мероприятие 1.4.1. Оснащение и модернизация материально-технической базы театров города
|
|
всего,
|
93374,2
|
|
24866,2
|
22718,0
|
20490,0
|
9500,0
|
15800,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
93374,2
|
|
24866,2
|
22718,0
|
20490,0
|
9500,0
|
15800,0
|
|
Мероприятие 1.4.2. Мероприятия, направленные на осуществление текущего ремонта театров
|
всего,
|
1500,0
|
|
|
500,0
|
300,0
|
500,0
|
200,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
1500,0
|
|
|
500,0
|
300,0
|
500,0
|
200,0
|
|
|
Основное мероприятие 2. Развитие образования в сфере культуры и искусства
|
Департамент культуры города Севастополя Образовательные учреждения дополнительного образования
|
всего,
|
20625,7
|
|
4349,7
|
4841,5
|
3311,5
|
3311,5
|
4811,5
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
2053,2
|
|
2053,2
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
18572,5
|
|
2296,5
|
4841,5
|
3311,5
|
3311,5
|
4811,5
|
|
Мероприятие 2.1. Приобретение музыкальных инструментов
|
всего,
|
13553,2
|
|
4053,2
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
3500,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
2053,2
|
|
2053,2
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
11500,0
|
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
3500,0
|
|
Мероприятие 2.2.1. Проведение текущих ремонтов, укрепление материально технической базы
|
всего,
|
6172,5
|
|
296,5
|
2616,5
|
1086,5
|
1086,5
|
1086,5
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
6172,5
|
|
296,5
|
2616,5
|
1086,5
|
1086,5
|
1086,5
|
|
|
Мероприятие 2.2.2.
Организация поддержка официальных сайтов
|
|
всего,
|
900,0
|
|
|
225,0
|
225,0
|
225,0
|
225,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
900,0
|
|
|
225,0
|
225,0
|
225,0
|
225,0
|
|
|
Основное мероприятие 3. Развитие и поддержка кинематографии
|
Департамент культуры города Севастополя ГАУК "Севастополь кино"
|
всего,
|
50994,0
|
|
4530,0
|
8366,0
|
8966,0
|
16566,0
|
12566,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
50994,0
|
|
4530,0
|
8366,0
|
8966,0
|
16566,0
|
12566,0
|
|
Мероприятие 3.1. Оснащение и модернизация базы киновидеопроката
|
всего,
|
37530,0
|
|
4530,0
|
5000,0
|
5600,0
|
13200,0
|
9200,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
37530,0
|
|
4530,0
|
5000,0
|
5600,0
|
13200,0
|
9200,0
|
|
Мероприятие 3.2. Проведение кинофестивалей, кинофорумов и кинопоказов
|
всего,
|
13464,0
|
|
0,0
|
3366,0
|
3366,0
|
3366,0
|
3366,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
13464,0
|
|
0,00
|
3366,0
|
3366,0
|
3366,0
|
3366,0
|
|
|
Основное мероприятие 4. Модернизация и развитие музейной сети города Севастополя
|
Департамент культуры города Севастополя Государственные учреждения музейного типа
|
всего,
|
15838,8
|
|
2744,2
|
4414,0
|
3161,6
|
2866,2
|
2866,2
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
15838,8
|
|
2744,2
|
4414,0
|
3161,6
|
2866,2
|
2866,2
|
|
|
Мероприятие 4.1.
Комплекс мероприятий по обеспечению сохранности и восстановлению музейных предметов, созданию оптимальных условий для сохранения памятников материальной культуры
|
|
всего,
|
4422,0
|
|
1157,0
|
1927,0
|
401,6
|
468,2
|
468,2
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
4422,0
|
|
1157,0
|
1927,0
|
401,6
|
468,2
|
468,2
|
|
|
Мероприятие 4.2.
Мероприятия по формированию и пополнению музейных коллекции
|
|
всего,
|
8439,0
|
|
439,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
8439,0
|
|
439,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
2000,0
|
|
|
Мероприятие 4.3.
Издание альбомов, каталогов и др. печатных изданий
|
|
всего,
|
1340,0
|
|
540,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
1340,0
|
|
540,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
|
Мероприятие 4.4.
Проведение текущих ремонтов, укрепление материально технической базы
|
|
всего,
|
1637,8
|
|
608,2
|
287,0
|
560,0
|
198,0
|
198,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
1637,8
|
|
608,2
|
287,0
|
560,0
|
198,0
|
198,0
|
|
|
Основное мероприятие 5.
Развитие и модернизация библиотек города Севастополя
|
Департамент культуры города Севастополя ГБУК "Централизованная библиотечная система для взрослых"
ГКУК "Централизованная библиотечная система для детей"
|
всего,
|
40318,7
|
2635,5
|
6123,2
|
8050,0
|
8150,0
|
8410,0
|
6950,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
653,5
|
221,8
|
431,7
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
39665,2
|
2413,7
|
5691,5
|
8050,0
|
8150,0
|
8410,0
|
6950,0
|
|
|
Мероприятие 5.1.1.
Оснащение и модернизация библиотек
|
всего,
|
17443,1
|
115.6
|
4197,5
|
3470,0
|
3570,0
|
3800,0
|
2290,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
221,6
|
115,6
|
106,0
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
17221,5
|
|
4091,5
|
3470,0
|
3570,0
|
3800,0
|
2290,0
|
|
|
Мероприятие 5.1.2.
Поддержка официальных сайтов библиотек
|
всего,
|
40,0
|
|
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
40,0
|
|
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
Мероприятие 5.2.1.
Обеспечение подписки на периодические издания (на всех видах носителей информации)
|
всего,
|
12419,9
|
2419,9
|
|
2500,0
|
2500,0
|
2500,0
|
2500,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
6,2
|
6,2
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
12413,7
|
2413,7
|
|
2500,0
|
2500,0
|
2500,0
|
2500,0
|
|
|
Мероприятие 5.2.2.
Пополнение библиотечных фондов универсальными изданиями различных типов и на различных видах носителей
|
всего,
|
8025,7
|
100,0
|
1925,7
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
220,0
|
100,0
|
325,7
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
7600,0
|
|
1600,0
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,0
|
1500,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
2390,0
|
|
|
570,0
|
570,0
|
600,0
|
650,0
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 6.
Выплата денежной премии в связи с присвоением звания "Лауреат литературной премии им. Л.Н. Толстого"
|
Департамент культуры города Севастополя
|
всего,
|
460,0
|
30,0
|
30,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
460,0
|
30,0
|
30,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
|
|
Основное мероприятие 7.
Выплата Городской стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства города Севастополя
|
Департамент культуры города Севастополя
|
всего,
|
1168,0
|
184,0
|
184,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
1168,0
|
184,0
|
184,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
|
Основное мероприятие 8.
Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, общественных и социально значимых мероприятий и других творческих проектов
|
Департамент культуры города Севастополя
Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя
|
всего,
|
70923,6
|
7336,0
|
28787,6
|
8700,0
|
8700,0
|
8700,0
|
8700,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
70923,6
|
7336,0
|
28787,6
|
8700,0
|
8700,0
|
8700,0
|
8700,0
|
|
|
Основное мероприятие 9. Развитие национальных культур на территории города Севастополя
|
ГКУК "Севастопольский городской национально-культурный центр"
|
всего,
|
1000,0
|
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
1000,0
|
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
200,0
|
|
|
Основное мероприятие 10. Мероприятия по сохранению объектов культуры и культурного наследия, реализуемые на территории города Севастополя
|
Управление капитального строительства города Севастополя
Департамент городского хозяйства города Севастополя
|
всего,
|
338500,0
|
|
338500,0
|
|
|
|
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
338500,0
|
|
338500,0
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 11.
Проведение капитальных ремонтов объектов культурной сферы, ремонтных и реставрационных работ объектов охраны культурного наследия, государственной историко-культурной экспертизы
|
Департамент культуры города Севастополя
|
всего,
|
237397,2
|
24631,0
|
83081,2
|
45762,0
|
34718,0
|
23085,0
|
26120,0
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
237397,2
|
24631,0
|
83081,2
|
45762,0
|
34718,0
|
23085,0
|
26120,0
|
|
|
Основное мероприятие 12. Обеспечение мер безопасности (приобретение средств противопожарной безопасности, установка и обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей, противопожарная обработка конструкций и тканей, установка тревожной кнопки, видеонаблюдения, физической охраны, в т.ч. разработка проектно-сметной документации)
|
Департамент культуры города Севастополя
|
всего,
|
72194,6
|
9411,3
|
62569,9
|
|
|
|
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
72194,6
|
9411,3
|
62569,9
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 13.
Проведение инженерно-технических исследований объекта культурного наследия "Обелиск городу-герою Севастополю"
|
Управление капитального строительства города Севастополя
|
всего,
|
480,0
|
|
480,0
|
|
|
|
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
480,0
|
|
480,0
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 14. Принятие в оперативное управление здания по адресу: г. Севастополь, ул. Рабочая, 26, Государственным казенным учреждением культуры города Севастополя "Культурный комплекс "Корабел" по адресу: г. Севастополь, ул. Рабочая, 2
|
Департамент культуры города Севастополя
|
всего,
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет города Севастополя
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
|
|
