Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Ялта Республики Крым от 27 октября 2016 г. N 3943-п "Об утверждении исполнения бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за 9 месяцев 2016 года"
- Приложение N 3. Исполнение расходов бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым по целевым статьям и видам расходов за 9 месяцев 2016 г.
Приложение N 3. Исполнение расходов бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым по целевым статьям и видам расходов за 9 месяцев 2016 г.
Приложение N 3
к постановлению
администрации города Ялты
от 27 октября 2016 г. N 3943-п
Исполнение расходов
бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым по целевым статьям и видам расходов за 9 месяцев 2016 года
|
(рублей) | |||||
|
Наименование |
Целевая статья расходов |
Вид расходов |
Уточненный план |
Исполнено |
Процент исполнения СВР |
|
Муниципальная программа "Программа развития внешних связей и межрегионального сотрудничества муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2016 - 2018 годы" |
01 0 00 00000 |
|
1 120 000,00 |
519 509,12 |
46,38% |
|
Расходы по реализации мероприятий |
01 0 00 20100 |
|
1 120 000,00 |
519 509,12 |
46,38% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
010 00 20100 |
120 |
400 000,00 |
252 828,00 |
63,21% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 0 00 20100 |
240 |
720 000,00 |
266 681,12 |
37,04% |
|
Муниципальная программа "Развитие журналистики и поддержка СМИ муниципального образования городской округ Ялта на 2016 - 2018 годы" |
02 0 00 00000 |
|
12 741 900,00 |
7 393 186,12 |
58,02% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
02 0 00 00590 |
|
4 371 900,00 |
3 215 894,02 |
73,56% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
02 0 00 00590 |
ПО |
2 917 800,00 |
2 075 708,20 |
71,14% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 0 00 00590 |
240 |
1 453 100,00 |
1 139 260,82 |
78,40% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
02 0 00 00590 |
850 |
1 000,00 |
925,00 |
92,50% |
|
Расходы по реализации мероприятий |
02 0 00 20100 |
|
8 370 000,00 |
4 177 292,10 |
49,91% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 0 00 20100 |
240 |
8 370 000,00 |
4 177 292,10 |
49,91% |
|
Муниципальная программа "Повышение престижа архивного дела муниципального образования городской округ Ялта на 2016 - 2018 годы" |
03 0 00 00000 |
|
3 847 030,00 |
1 087 029,40 |
28,26% |
|
Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
03 0 00 90820 |
|
2 760 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 00 90820 |
240 |
2 760 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы связанные с ПИР и ИИР (проектно сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.) |
03 0 00 90860 |
|
1 087 030,00 |
1 087 029,40 |
100,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 00 90860 |
240 |
1 087 030,00 |
1 087 029,40 |
100,00% |
|
Муниципальная программа "Информационное и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2016 - 2018 годы" |
04 0 00 00000 |
|
86 305 837,00 |
44 055 904,27 |
51,05% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
04 0 00 00590 |
|
69 385 900,00 |
43 153 276,42 |
62,19% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
04 0 00 00590 |
НО |
44 568 200,00 |
30 890 526,49 |
69,31% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
04 0 00 00590 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 00 00590 |
240 |
24 696 850,00 |
12 199 789,34 |
49,40% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
04 0 00 00590 |
850 |
120 850,00 |
62 960,59 |
52,10% |
|
Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
04 0 00 90820 |
|
12 298 618,00 |
902 627,85 |
7,34% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 00 90820 |
240 |
12 298 618,00 |
902 627,85 |
7,34% |
|
Расходы связанные с ПИР и ИИР (проектно сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.) |
04 0 00 90860 |
|
4 621 319,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
04 0 00 90860 |
240 |
4 621 319,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Муниципальная программа "Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2016 - 2018 годы" |
05 0 00 00000 |
|
11 886 000,00 |
1 009 408,67 |
8,49% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
05 0 00 00590 |
|
11 886 000,00 |
1 009 408,67 |
8,49% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
05 0 00 00590 |
110 |
1 316 800,00 |
939 547,97 |
71,35% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05 0 00 00590 |
240 |
10 569 200,00 |
69 860,70 |
0,66% |
|
Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ Ялта на 2015 - 2018 годы" |
06 0 00 00000 |
|
2 051 200,00 |
34 731,54 |
1,69% |
|
Расходы по реализации мероприятий |
06 0 00 20100 |
|
2 051 200,00 |
34 731,54 |
1,69% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
06 0 00 20100 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
06 0 00 20100 |
240 |
2 051 200,00 |
34 731,54 |
1,69% |
|
Муниципальная программа "По обеспечению защиты трудовых прав граждан, улучшению условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2015 - 2018 годы" |
07 0 00 00000 |
|
330 000,00 |
108 000,00 |
32,73% |
|
Расходы по реализации мероприятий |
07 0 00 20100 |
|
330 000,00 |
108 000,00 |
32,73% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
07 0 00 20100 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07 0 00 20100 |
240 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Премии и гранты |
07 0 00 20100 |
350 |
108 000,00 |
108 000,00 |
100,00% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
07 0 00 20100 |
810 |
192 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования городской округ Ялта на 2015 - 2018" |
08 0 00 00000 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы по реализации мероприятий |
08 0 00 60100 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
08 0 00 60100 |
630 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
08 0 00 60100 |
810 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2016 - 2018 годы" |
09 0 00 00000 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы по реализации мероприятий |
09 0 00 20100 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 0 00 20100 |
240 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Муниципальная программа "По этнокультурному развитию народов России и обустройству репрессированных граждан, проживающих на территории муниципального образования городской округ Ялта на 2015 - 2018 годы. |
12 0 00 00000 |
|
5 100 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на оказание материальной помощи на завершение строительства индивидуального жилого дома реабилитированным в рамках реализации Государственной программы Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России "Республика Крым - территория межнационального согласия" на 2015 - 2017 год |
12 0 00 71180 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные выплаты населению |
12000 71180 |
360 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на строительство объектов муниципальной собственности |
12 0 00 90850 |
|
4 400 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 0 00 90850 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Бюджетные инвестиции |
12 0 00 90850 |
410 |
4 400 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы связанные с ПИР и ИИР (проектно-сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.) |
12 0 00 90860 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 0 00 90860 |
240 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Муниципальная программа "Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2016 - 2018 годы" |
13 0 00 00000 |
|
7 029 100,00 |
4 303 305,63 |
61,22% |
|
Расходы по реализации мероприятий |
13 0 00 20100 |
|
4 500 000,00 |
2 278 000,00 |
50,62% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 0 00 20100 |
240 |
4 500 000,00 |
2 278 000,00 |
50,62% |
|
Расходы на формирование и поддержание материального резерва |
13 0 00 23000 |
|
2 529 100,00 |
2 025 305,63 |
80,08% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
13 0 00 23000 |
240 |
2 529 100,00 |
2 025 305,63 |
80,08% |
|
Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым на 2016 - 2018 годы" |
14 0 00 00000 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы по реализации мероприятий |
14 0 00 20100 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
14 0 00 20100 |
120 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
14 0 00 20100 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Премии и гранты |
14 0 00 20100 |
350 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
14 0 00 20100 |
630 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Муниципальная программа: "Развитие образования муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" на 2015 - 2018 годы |
20 0 00 00000 |
|
1 305 823 754,00 |
708 677 765,21 |
54,27% |
|
Подпрограмма "Дошкольное детство Ялты" |
20 1 00 00000 |
|
422 832 690,00 |
212 764 959,76 |
50,32% |
|
Основное мероприятие: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Ялта (в т.ч. расходы на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях) |
20 1 01 00000 |
|
253 801 629,00 |
158 320 124,40 |
62,38% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
20 1 01 00590 |
|
44 433 729,00 |
20 509 782,08 |
46,16% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
20 1 01 00590 |
ПО |
41 500,00 |
2 181,00 |
5,26% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 1 01 00590 |
240 |
43 909 803,00 |
20 251 730,74 |
46,12% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
20 1 01 00590 |
850 |
482 426,00 |
255 870,34 |
53,04% |
|
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
20 1 01 71320 |
|
209 367 900,00 |
137 810 342,32 |
65,82% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
20 1 01 71320 |
ПО |
205 351 900,00 |
135 577 999,60 |
66,02% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 1 01 71320 |
240 |
4 016 000,00 |
2 232 342,72 |
55,59% |
|
Расходы на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание, улучшение системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях за счет средств бюджета Республики Крым |
20 1 01 71490 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 1 01 71490 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Основное мероприятие: Расходы на организацию горячего питания в образовательных учреждениях, в том числе за счет родительской платы (компенсация родительской платы за присмотр и уход) |
20 1 02 00000 |
|
91 760 146,00 |
32 130 479,44 |
35,02% |
|
Расходы за счет платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми осваивающими образовательные программы |
20 1 02 01590 |
|
66 545 146,00 |
23 311 478,57 |
35,03% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 1 02 01590 |
240 |
66 545 146,00 |
23 311 478,57 |
35,03% |
|
Расходы на обеспечение государственных гарантий муниципальным образованиям на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы |
20 1 02 71480 |
|
25 215 000,00 |
8 819 000,87 |
34,98% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
20 1 02 71480 |
310 |
25 215 000,00 |
8 819 000,87 |
34,98% |
|
Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов для размещения муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Ялта |
20 1 05 00000 |
|
77 270 915,00 |
22 314 355,92 |
28,88% |
|
Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
20 1 05 90820 |
|
67 923 920,00 |
20 145 685,98 |
29,66% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 1 05 90820 |
240 |
67 923 920,00 |
20 145 685,98 |
29,66% |
|
Расходы на реконструкцию объектов муниципальной собственности |
20 1 05 90830 |
|
1 654 803,00 |
886 928,32 |
53,60% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 1 05 90830 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Бюджетные инвестиции |
20 1 05 90830 |
410 |
1 654 803,00 |
886 928,32 |
53,60% |
|
Расходы связанные с ПИР и ИИР (проектно-сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.) |
20 1 05 90860 |
|
7 692 192,00 |
1 281 741,62 |
16,66% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 1 05 90860 |
240 |
2 741 192,00 |
598 695,91 |
21,84% |
|
Бюджетные инвестиции |
20 1 05 90860 |
410 |
4 951 000,00 |
683 045,71 |
13,80% |
|
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" |
20 2 00 00000 |
|
812 532 709,00 |
449 712 385,19 |
55,35% |
|
Основное мероприятие: Предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ялты (в т.ч. расходы на обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях) |
20 2 01 00000 |
|
696 593 436,00 |
418 142 830,14 |
60,03% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
20 2 01 00590 |
|
101 833 470,00 |
45 527 354,09 |
44,71% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
20 2 01 00590 |
ПО |
141 000,00 |
91 962,10 |
65,22% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 2 01 00590 |
240 |
99 550 685,00 |
43 918 481,74 |
44,12% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
20 2 01 00590 |
850 |
2 141 785,00 |
1 516 910,25 |
70,82% |
|
Грант на организацию и ведение образовательной деятельности на территории пгт Гурзуф |
20 2 01 03590 |
|
2 082 556,00 |
1 444 317,00 |
69,35% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
20 2 01 03590 |
610 |
2 082 556,00 |
1 444 317,00 |
69,35% |
|
Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы за счет средств федерального бюджета |
20 2 01 50271 |
|
3 742 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 2 01 50271 |
240 |
3 742 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
20 2 01 71330 |
|
561 218 400,00 |
371 171 159,05 |
66,14% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
20 2 01 71330 |
110 |
548 660 140,00 |
364 161 983,23 |
66,37% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 2 01 71330 |
240 |
2 000 001,00 |
421 610,82 |
21,08% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
20 2 01 71330 |
610 |
10 558 259,00 |
6 587 565,00 |
62,39% |
|
Расходы на организацию и проведение комплекса мероприятий, направленных на установку, поддержание, улучшение системы обеспечения пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях за счет средств бюджета Республики Крым |
20 2 01 71490 |
|
19 932 010,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 2 01 71490 |
240 |
19 932 010,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на приобретение и установку систем видеонаблюдения в муниципальных образовательных организациях за счет средств бюджета Республики Крым |
20 2 01 71580 |
|
6 785 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 2 01 71580 |
240 |
6 785 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на создание условий в муниципальных образовательных организациях для инклюзивного образования детей-инвалидов за счет средств бюджета Республики Крым |
20 2 01 71680 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 2 01 71680 |
240 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Основное мероприятие: Расходы на организацию горячего питания в образовательных учреждениях, в том числе за счет родительской платы (компенсация родительской платы за присмотр и уход) |
20 2 02 00000 |
|
57 661 546,00 |
23 311 595,29 |
40,43% |
|
Расходы за счет платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми осваивающими образовательные программы |
20 2 02 01590 |
|
13 598 546,00 |
3 487 769,23 |
25,65% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 2 02 01590 |
240 |
13 598 546,00 |
3 487 769,23 |
25,65% |
|
Расходы на обеспечение питанием учащихся льготной категории |
20 2 02 02590 |
|
12 945 400,00 |
4 859 093,32 |
37,54% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 2 02 02590 |
240 |
12 945 400,00 |
4 859 093,32 |
37,54% |
|
Расходы на обеспечение государственных гарантий муниципальным образованиям на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы |
20 2 02 71480 |
|
5 450 100,00 |
1 052 144,35 |
19,31% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
20 2 02 71480 |
310 |
5 450 100,00 |
1 052 144,35 |
19,31% |
|
Расходы на обеспечение одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций |
20 2 02 71520 |
|
25 667 500,00 |
13 912 588,39 |
54,20% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 2 02 71520 |
240 |
24 400 660,00 |
13 228 493,39 |
54,21% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
20 2 02 71520 |
610 |
1 266 840,00 |
684 095,00 |
54,00% |
|
Основное мероприятие: Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности городского округа Ялта для размещения муниципальных общеобразовательных учреждений города Ялты |
20 2 05 00000 |
|
58 277 727,00 |
8 257 959,76 |
14,17% |
|
Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
20 2 05 90820 |
|
43 012 187,00 |
7 665 786,40 |
17,82% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 2 05 90820 |
240 |
43 012 187,00 |
7 665 786,40 |
17,82% |
|
Расходы на реставрацию объектов муниципальной собственности |
20 2 05 90840 |
|
190 584,00 |
190 583,67 |
100,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 2 05 90840 |
240 |
190 584,00 |
190 583,67 |
100,00% |
|
Расходы связанные с ПИР и ИИР (проектно сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.) |
20 2 05 90860 |
|
15 074 956,00 |
401 589,69 |
2,66% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 2 05 90860 |
240 |
14 074 956,00 |
401 589,69 |
2,85% |
|
Бюджетные инвестиции |
20 2 05 90860 |
410 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования" |
20 3 00 00000 |
|
45 435 193,00 |
29 516 037,94 |
64,96% |
|
Основное мероприятие: Предоставление услуг дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей города Ялты (в том числе содержание учреждений дополнительного образования, оплата труда работников учреждений дополнительного образования) |
20 3 01 00000 |
|
45 435 193,00 |
29 516 037,94 |
64,96% |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению дополнительного образования во внешкольных организациях |
20 3 01 0В590 |
|
42 069 193,00 |
28 794 813,34 |
68,45% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
20 3 01 0В590 |
НО |
37 461 700,00 |
26 195 145,96 |
69,93% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 3 01 ОВ590 |
240 |
4 521 301,00 |
2 562 887,53 |
56,68% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
20 3 01 0В590 |
850 |
86 192,00 |
36 779,85 |
42,67% |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по прочим учреждениям образования и другие вопросы в области образования |
20 3 01 0П590 |
|
2 416 000,00 |
721 224,60 |
29,85% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
20 3 01 0П590 |
ПО |
2 343 700,00 |
699 150,85 |
29,83% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 3 01 0П590 |
240 |
72 300,00 |
22 073,75 |
30,53% |
|
Расходы на реставрацию объектов муниципальной собственности |
20 3 01 90840 |
|
950 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 3 01 90840 |
240 |
950 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности и развитие отрасли образования" |
20 4 00 00000 |
|
25 023 162,00 |
16 684 382,32 |
66,68% |
|
Основное мероприятие: "Расходы на развитие и поддержку педагогических кадров, в т.ч. расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного научно-методического учреждения "Городской методический кабинет Управления образования" |
20 4 01 00000 |
|
7 297 082,00 |
4 740 089,16 |
64,96% |
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений по предоставлению методической работы и другие вопросы в области образования |
20 4 01 0М590 |
|
7 297 082,00 |
4 740 089,16 |
64,96% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
20 4 01 0М590 |
ПО |
5 580 400,00 |
3 531 255,04 |
63,28% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 4 01 0М590 |
240 |
1 701 690,00 |
1 193 952,35 |
70,16% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
20 4 01 0М590 |
850 |
14 992,00 |
14 881,77 |
99,26% |
|
Основное мероприятие: Прочие расходы, в т.ч. расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Центр финансового и материально-технического сопровождения деятельности образовательных учреждений" |
20 4 02 00000 |
|
17 726 080,00 |
11 944 293,16 |
67,38% |
|
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казённого учреждения "Центр финансового и материально-технического сопровождения деятельности образовательных учреждений" |
20 4 02 0Ц590 |
|
17 726 080,00 |
11 944 293,16 |
67,38% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
20 4 02 ОЦ590 |
ПО |
15 112 300,00 |
10 562 149,57 |
69,89% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 4 02 0Ц590 |
240 |
2 576 520,00 |
1 348 416,97 |
52,33% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
20 4 02 0Ц590 |
850 |
37 260,00 |
33 726,62 |
90,52% |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2015 - 2018 годы" |
25 0 00 00000 |
|
258 279 052,44 |
172 892 728,01 |
66,94% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, предоставление населению услуг библиотечными учреждениями |
25 0 00 0Б590 |
|
24 890 700,00 |
18 700 451,08 |
75,13% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
25 0 00 0Б590 |
ПО |
20 572 700,00 |
15 578 694,00 |
75,73% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 0 00 0Б590 |
240 |
4 301 600,00 |
3 110 671,96 |
72,31% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
25 0 00 0Б590 |
850 |
16 400,00 |
11 085,12 |
67,59% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, предоставление населению услуг дворцами и домами культуры, клубными учреждениями |
25 0 00 0К590 |
|
82 365 400,00 |
47 028 840,52 |
57,10% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
25 0 00 ОК590 |
ПО |
48 478 866,00 |
35 246 630,19 |
72,71% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 0 00 ОК590 |
240 |
33 794 534,00 |
11 692 264,14 |
34,60% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
25 0 00 0К590 |
850 |
92 000,00 |
89 946,19 |
97,77% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, обслуживание населения театральными учреждениями |
25 0 00 0Т590 |
|
11 603 900,00 |
8 675 379,08 |
74,76% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
25 0 00 0Т590 |
110 |
11 011 200,00 |
8 111 154,21 |
73,66% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 0 00 0Т590 |
240 |
590 700,00 |
562 466,45 |
95,22% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
25 0 00 0Т590 |
850 |
2 000,00 |
1 758,42 |
87,92% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, предоставление населению услуг музейными учреждениями |
25 0 00 0У590 |
|
25 298 982,00 |
17 880 106,40 |
70,68% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
25 0 00 0У590 |
110 |
16 803 300,00 |
12 623 548,24 |
75,13% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 0 00 0У590 |
240 |
8 367 682,00 |
5 178 331,43 |
61,88% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
25 0 00 0У590 |
850 |
128 000,00 |
78 226,73 |
61,11% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, предоставление населению услуг в школах эстетического воспитания |
25 0 00 0Ш590 |
|
100 917 708,00 |
76 902 413,68 |
76,20% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
25 0 00 0Ш590 |
110 |
90 481 700,00 |
68 216 291,85 |
75,39% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 0 00 0Ш590 |
240 |
10 339 008,00 |
8 616 387,41 |
83,34% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
25 0 00 0Ш590 |
850 |
97 000,00 |
69 734,42 |
71,89% |
|
Выплата премии им. А.П. Лехова |
25 0 00 12320 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00% |
|
Премии и гранты |
25 0 00 12320 |
350 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,00% |
|
Расходы на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для учреждений культуры и создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек, за счет субсидии из федерального бюджета |
25 0 00 50140 |
|
297 292,24 |
297 292,24 |
100,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 0 00 50140 |
240 |
297 292,24 |
297 292,24 |
100,00% |
|
Расходы на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов |
25 0 00 51470 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 0 00 51470 |
240 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,00% |
|
Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
25 0 00 90820 |
|
7 465 815,00 |
2 586 508,81 |
34,64% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 0 00 90820 |
240 |
7 465 815,00 |
2 586 508,81 |
34,64% |
|
Расходы на реставрацию объектов муниципальной собственности |
25 0 00 90840 |
|
4 617 519,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 0 00 90840 |
240 |
4 617 519,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для учреждений культуры и создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек, за счет средств Республики Крым |
25 0 00R0140 |
|
671 736,20 |
671 736,20 |
100,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25 0 00R0140 |
240 |
671 736,20 |
671 736,20 |
100,00% |
|
Муниципальная программа "Молодежь Ялты" на 2016 - 2018 годы |
30 0 00 00000 |
|
14 579 095,00 |
7 453 095,46 |
51,12% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
30 0 00 00590 |
|
14 579 095,00 |
7 453 095,46 |
51,12% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
30 0 00 00590 |
ПО |
8 105 500,00 |
6 147 759,06 |
75,85% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
30 0 00 00590 |
240 |
6 426 495,00 |
1 276 301,41 |
19,86% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
30 0 00 00590 |
850 |
47 100,00 |
29 034,99 |
61,65% |
|
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт на 2016 - 2018 годы" |
31 0 00 00000 |
|
53 022 600,00 |
13 113 505,89 |
24,73% |
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
31 0 00 00590 |
|
19 821 300,00 |
12 380 868,89 |
62,46% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
31 0 00 00590 |
110 |
16 109 400,00 |
И 061 530,28 |
68,67% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31 0 00 00590 |
240 |
3 671 900,00 |
1 304 280,79 |
35,52% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
31 0 00 00590 |
850 |
40 000,00 |
15 057,82 |
37,64% |
|
Расходы на проведение учебно-тренировочных сборов, соревнований и мероприятий по спорту, согласно Единого календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий |
31 0 00 21200 |
|
1 501 300,00 |
732 637,00 |
48,80% |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
31 0 00 21200 |
ПО |
1 041 300,00 |
572 637,00 |
54,99% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31 0 00 21200 |
240 |
460 000,00 |
160 000,00 |
34,78% |
|
Расходы на реконструкцию Учебно-тренировочного центра "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Авангард" (проектные и изыскательские работы) за счет субсидии из федерального бюджета |
31 0 00 54951 |
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Бюджетные инвестиции |
31 0 00 54951 |
410 |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы связанные с ПИР и ИИР (проектно сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.) |
31 0 00 90860 |
|
6 700 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
31 0 00 90860 |
240 |
6 700 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Бюджетные инвестиции |
31 0 00 90860 |
410 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Муниципальная программа "Дополнительные меры поддержки общественных организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" на 2015 - 2018 годы |
35 0 00 00000 |
|
1 500 000,00 |
1 050 000,00 |
70,00% |
|
Расходы на предоставление субсидий общественным организациям ветеранов и инвалидов |
35 0 00 60200 |
|
1 500 000,00 |
1 050 000,00 |
70,00% |
|
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
35 0 00 60200 |
630 |
1 500 000,00 |
1 050 000,00 |
70,00% |
|
Муниципальная программа "О дополнительных мерах социальной поддержки незащищенных слоев населения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2015 - 2018 годы" |
36 0 00 00000 |
|
588 620 069,00 |
434 467 609,34 |
73,81% |
|
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым" |
36 1 00 00000 |
|
588 620 069,00 |
434 467 609,34 |
73,81% |
|
Основное мероприятие: Оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
36 1 01 00000 |
|
1 085 500,00 |
1 041 729,37 |
95,97% |
|
Расходы на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
36 1 01 11210 |
|
1 085 500,00 |
1 041 729,37 |
95,97% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 01 11210 |
240 |
4 730,00 |
4 729,37 |
99,99% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 01 11210 |
310 |
1 080 770,00 |
1 037 000,00 |
95,95% |
|
Основное мероприятие: Оказание материальной поддержки Почетным гражданам г. Ялты |
36 1 02 00000 |
|
195 600,00 |
181 040,00 |
92,56% |
|
Расходы на оказание материальной поддержки Почетным гражданам г. Ялты |
36 1 02 11220 |
|
195 600,00 |
181 040,00 |
92,56% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 02 11220 |
240 |
1 784,00 |
1 784,00 |
100,00% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 02 11220 |
310 |
193 816,00 |
179 256,00 |
92,49% |
|
Основное мероприятие: Установление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
36 1 03 00000 |
|
237 400,00 |
130 999,00 |
55,18% |
|
Расходы на дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан |
36 1 03 11230 |
|
237 400,00 |
130 999,00 |
55,18% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 03 11230 |
240 |
1 499,00 |
1 499,00 |
100,00% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 03 11230 |
310 |
235 901,00 |
129 500,00 |
54,90% |
|
Основное мероприятие: Оказание материальной помощи семьям в экстремальных ситуациях |
36 1 04 00000 |
|
70 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на оказание материальной помощи семьям в экстремальных ситуациях |
36 1 04 11240 |
|
70 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 04 11240 |
310 |
70 000,00 |
0,00 |
0.00% |
|
Основное мероприятие: Обеспечение процесса организации условий предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
36 1 05 00000 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы по реализации мероприятий |
36 1 05 20100 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 05 20100 |
240 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Основное мероприятие: Социальная защита населения осуществляемая за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым и федерального бюджета |
36 1 06 00000 |
|
586 831 569,00 |
433 113 840,97 |
73,81% |
|
Расходы на выплату ежемесячной денежной выплаты, назначенной в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения трех летнего возраста |
36 1 06 50840 |
|
11 233 267,00 |
9 780 517,38 |
87,07% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 50840 |
310 |
11 233 267,00 |
9 780 517,38 |
87,07% |
|
Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерацией по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
36 1 06 51370 |
|
2 375 808,00 |
1 401 577,74 |
58,99% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 51370 |
240 |
15 000,00 |
9 831,86 |
65,55% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 51370 |
310 |
2 360 808,00 |
1 391 745,88 |
58,95% |
|
Расходы на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
36 1 06 52200 |
|
8 391 730,00 |
6 143 731,35 |
73,21% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 52200 |
240 |
55 641,00 |
31 469,35 |
56,56% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 52200 |
310 |
8 336 089,00 |
6 112 262,00 |
73,32% |
|
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
36 I 06 52500 |
|
26 233 408,00 |
24 084 017,96 |
91,81% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 52500 |
240 |
8 628,00 |
8 561,30 |
99,23% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 52500 |
310 |
127 932,00 |
127 931,66 |
100,00% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
36 1 06 52500 |
320 |
26 096 848,00 |
23 947 525,00 |
91,76% |
|
Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
36 1 06 52600 |
|
393 000,00 |
392 565,49 |
99,89% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 52600 |
240 |
400,00 |
399,94 |
99,99% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 52600 |
310 |
392 600,00 |
392 165,55 |
99,89% |
|
Расходы бюджетам муниципальных образований на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, походящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам имеющих детей" |
36 1 06 52700 |
|
267 540,00 |
221 610,88 |
82,83% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 52700 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 52700 |
310 |
267 540,00 |
221 610,88 |
82,83% |
|
Расходы на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
36 1 06 52800 |
|
32 350,00 |
19 196,23 |
59,34% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 52800 |
240 |
900,00 |
98,07 |
10,90% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 52800 |
310 |
31 450,00 |
19 098,16 |
60,73% |
|
Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организации |
36 1 06 53800 |
|
52 041 393,00 |
45 593 280,24 |
87,61% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 53800 |
240 |
115 000,00 |
34 690,00 |
30,17% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 53800 |
310 |
51 926 393,00 |
45 558 590,24 |
87,74% |
|
Компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро-, и железнодорожном транспорте |
36 1 06 70010 |
|
56 185 247,00 |
38 347 388,36 |
68,25% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 70010 |
240 |
10,00 |
7,78 |
77,80% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 70010 |
310 |
796,00 |
795,12 |
99,89% |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
36 1 06 70010 |
810 |
56 184 441,00 |
38 346 585,46 |
68,25% |
|
Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами |
36 1 06 70810 |
|
500 060,00 |
410 945,97 |
82,18% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 70810 |
240 |
5 000,00 |
4 240,00 |
84,80% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 70810 |
310 |
495 060,00 |
406 705,97 |
82,15% |
|
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
36 1 06 70820 |
|
8 006 790,00 |
4 225 930,64 |
52,78% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 70820 |
240 |
137 006,00 |
17 006,00 |
12,41% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 I 06 70820 |
310 |
7 869 784,00 |
4 208 924,64 |
53,48% |
|
Расходы на субсидии населению на жилищно-коммунальные услуги, твердое топливо и сжиженный газ |
36 1 06 70840 |
|
245 709,00 |
81 916,75 |
33,34% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 70840 |
240 |
4 227,00 |
385,39 |
9,12% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 70840 |
310 |
241 482,00 |
81 531,36 |
33,76% |
|
Расходы на выплату отдельных пособий семьям с детьми |
36 1 06 70850 |
|
210 006 232,00 |
154 769 265,43 |
73,70% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 70850 |
240 |
1 000 000,00 |
465 656,00 |
46,57% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 70850 |
310 |
209 006 232,00 |
154 303 609,43 |
73,83% |
|
Расходы на приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан, льготным категориям граждан |
36 1 06 70860 |
|
3 276 297,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
36 1 06 70860 |
320 |
3 276 297,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
36 1 06 70890 |
|
170 881 684,00 |
121 730 338,64 |
71,24% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 70890 |
240 |
1 000 000,00 |
877 611,00 |
87,76% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 70890 |
310 |
116 322 057,00 |
87 653 543,64 |
75,35% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
36 1 06 70890 |
320 |
53 559 627,00 |
33 199 184,00 |
61,99% |
|
Расходы на социальное пособие на погребение |
36 1 06 71860 |
|
1 243 581,00 |
836 018,59 |
67,23% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 71860 |
240 |
30 000,00 |
12 762,91 |
42,54% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 71860 |
310 |
1 213 581,00 |
823 255,68 |
67,84% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
36 1 06 71860 |
320 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на проведение мероприятий по социальной защите граждан преклонного возраста и инвалидов |
36 1 06 71890 |
|
10 400,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
36 1 06 71890 |
320 |
10 400,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на меры социальной защиты граждан в соответствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014 N 36-ЗРК/2015 |
36 1 06 73860 |
|
12 668 162,00 |
8 065 638,51 |
63,67% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 73860 |
240 |
117 453,00 |
117 453,00 |
100,00% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 73860 |
310 |
12 550 709,00 |
7 948 185,51 |
63,33% |
|
Расходы на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет государственным гражданским служащим республики Крым |
36 1 06 74860 |
|
238 600,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 74860 |
310 |
238 600,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на выплату материальной помощи участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС к 30-й годовщине Чернобыльской катастрофы и Дню чествования участников ликвидации аварии на ЧАЭС |
36 1 06 75860 |
|
356 400,00 |
356 400,00 |
100,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 75860 |
240 |
1 100,00 |
1 100,00 |
100,00% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 75860 |
310 |
355 300,00 |
355 300,00 |
100,00% |
|
Расходы на выплату ежемесячных пожизненных государственных стипендий |
36 1 06 76960 |
|
187 129,00 |
88 231,00 |
47,15% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 76960 |
240 |
1 534,00 |
1 534,00 |
100,00% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 76960 |
310 |
185 595,00 |
86 697,00 |
46,71% |
|
Расходы на оказание адресной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |
36 1 06 78860 |
|
426 894,00 |
426 765,70 |
99,97% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 78860 |
240 |
4 267,00 |
4 265,70 |
99,97% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 78860 |
310 |
422 627,00 |
422 500,00 |
99,97% |
|
Расходы на предоставление помощи по уходу за инвалидами 1 и 2 групп вследствие психического расстройства |
36 1 06 79590 |
|
3 357 000,00 |
1 529 299,02 |
45,56% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 79590 |
240 |
50 000,00 |
12 411,36 |
24,82% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 79590 |
310 |
3 307 000,00 |
1 516 887,66 |
45,87% |
|
Расходы на частичную компенсацию расходов, связанных с оплатой сиделок по социально-медицинским показаниям, для инвалидов Великой Отечественной войны и участников боевых действий групп, лиц, имеющих статус ветерана Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий |
36 1 06 79860 |
|
38 267,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 79860 |
310 |
38 267,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на оказание единоразовой денежной помощи гражданам, которым исполняется 100, 105 и ПО лет |
36 1 06 79870 |
|
44 800,00 |
24 221,26 |
54,07% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 79870 |
240 |
475,00 |
421,26 |
88,69% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 79870 |
310 |
44 325,00 |
23 800,00 |
53,69% |
|
Расходы на обеспечение ежемесячного пособия лицам, не имеющим права на пенсию (мужчины 63-65 лет), назначенное до 1 января 2015 года |
36 1 06 79880 |
|
3 911,00 |
3 230,62 |
82,60% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 79880 |
240 |
124,00 |
123,20 |
99,35% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 79880 |
310 |
3 787,00 |
3 107,42 |
82,05% |
|
Дополнительные расходы на обеспечение по обязательному социальному страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, не предусмотренные законодательством российской Федерации, либо их размеры превышают, предусмотренные в Российской Федерации |
36 1 06 79890 |
|
237 958,00 |
141 409,98 |
59,43% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 79890 |
240 |
5 000,00 |
2 225,00 |
44,50% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 79890 |
310 |
232 958,00 |
139 184,98 |
59,75% |
|
Расходы на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение на детей-инвалидов и инвалидов с детства |
36 1 06 79910 |
|
6 879 104,00 |
5 045 299,99 |
73,34% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 79910 |
240 |
59 279,00 |
59 279,00 |
100,00% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 79910 |
310 |
6 819 825,00 |
4 986 020,99 |
73,11% |
|
Расходы на выплату помощи малообеспеченным семьям |
36 1 06 79920 |
|
2 927 978,00 |
2 261 439,27 |
77,24% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 79920 |
240 |
2 418,00 |
2 130,98 |
88,13% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 79920 |
310 |
2 925 560,00 |
2 259 308,29 |
77,23% |
|
Расходы на государственную социальную помощь на основании социального контракта |
36 1 06 79930 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 79930 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 79930 |
310 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на ежемесячную денежную выплату для приобретения социально значимых сортов хлеба |
36 1 06 79940 |
|
512 601,00 |
330 214,00 |
64,42% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 79940 |
240 |
601,00 |
379,00 |
63,06% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 79940 |
310 |
512 000,00 |
329 835,00 |
64,42% |
|
Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
36 1 06 R0840 |
|
7 628 269,00 |
6 803 389,97 |
89,19% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 1 06 R0840 |
240 |
10 000,00 |
6 759,74 |
67,60% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
36 1 06 R0840 |
310 |
7 618 269,00 |
6 796 630,23 |
89,21% |
|
Муниципальная программа "О дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов на 2016 год" |
37 0 00 00000 |
|
3 762 000,00 |
3 762 000,00 |
100,00% |
|
Расходы на оказание дополнительных мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов для улучшения жилищных условий |
37 0 00 11250 |
|
3 762 000,00 |
3 762 000,00 |
100,00% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
37 0 00 11250 |
310 |
3 762 000,00 |
3 762 000,00 |
100,00% |
|
Муниципальная программа "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Ялта на 2015 - 2018 годы" |
40 0 00 00000 |
|
595 311 509,00 |
217 558 766,30 |
36,55% |
|
Подпрограмма: Повышение уровня благоустройства муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2015 - 2018 годы |
40 1 00 00000 |
|
179 572 201,00 |
34 343 045,94 |
19,12% |
|
Основное мероприятие: Повышение уровня благоустройства муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2015 - 2018 годы |
40 1 01 00000 |
|
27 961 690,00 |
1 218 980,25 |
4,36% |
|
Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" |
40 1 01 51884 |
|
12 391 300,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 1 01 51884 |
240 |
12 391 300,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на капитальный ремонт, текущий ремонт МКД, реконструкция, ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры |
40 1 01 90310 |
|
14 820 390,00 |
468 980,25 |
3,16% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 1 01 90310 |
240 |
469 500,00 |
468 980,25 |
99,89% |
|
Бюджетные инвестиции |
40 1 01 90310 |
410 |
14 350 890,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы связанные с ПИР и ИИР (проектно-сметная документация, экспертиза, заключение и т.д.). |
40 1 01 90860 |
|
750 000,00 |
750 000,00 |
100,00% |
|
Бюджетные инвестиции |
40 1 01 90860 |
410 |
750 000,00 |
750 000,00 |
100,00% |
|
Основное мероприятие: Строительство, капитальный ремонт и реконструкция инженерной, общественной инфраструктуры, берегоукрепительных и берегозащитных сооружений, составление проектно-сметной документации |
40 1 02 00000 |
|
46 103 846,00 |
10 505 110,77 |
22,79% |
|
Расходы на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" |
40 1 02 51882 |
|
3 150 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Бюджетные инвестиции |
40 1 02 51882 |
410 |
3 150 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на обустройство детских игровых площадок за счет средств бюджета Республики Крым |
40 1 02 70070 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 1 02 70070 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на строительство, капитальный ремонт и реконструкции инженерной, общественной инфраструктуры, берегоукрепительных и берегозащитных сооружений, составление проектно-сметной документации |
40 1 02 90210 |
|
398 500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 1 02 90210 |
240 |
398 500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Бюджетные инвестиции |
40 1 02 90210 |
410 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
40 1 02 90820 |
|
30 395 900,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 1 02 90820 |
240 |
4 448 500,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Бюджетные инвестиции |
40 1 02 90820 |
410 |
25 947 400,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы связанные с ПИР и ИИР (проектно-сметная документация, экспертиза, заключение и т.д.). |
40 1 02 90860 |
|
12 159 446,00 |
10 505 110,77 |
86,39% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 1 02 90860 |
240 |
4 889 820,00 |
3 235 486,74 |
66,17% |
|
Бюджетные инвестиции |
40 1 02 90860 |
410 |
7 269 626,00 |
7 269 624,03 |
100,00% |
|
Основное мероприятие: Капитальный ремонт, снос капитальных строений, строительство, реконструкция, объектов благоустройства, дорожной, придорожной территории и парковых зон |
40 1 03 00000 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
40 1 03 90820 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 1 03 90820 |
240 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Основное мероприятие: Содержание объектов благоустройства. |
40 1 04 00000 |
|
78 506 665,00 |
14 766 341,46 |
18,81% |
|
Организация похорон и содержание мест захоронения |
40 1 04 00600 |
|
21 100 000,00 |
11 210 974,79 |
53,13% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
40 1 04 00600 |
610 |
21 100 000,00 |
11 210 974,79 |
53,13% |
|
Расходы на обустройство детских игровых площадок |
40 1 04 70070 |
|
2 250 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 1 04 70070 |
240 |
2 250 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Приобретение новой спецтехники |
40 1 04 90080 |
|
23 150 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 1 04 90080 |
240 |
23 150 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на содержание объектов благоустройства. |
40 1 04 90330 |
|
31 045 125,00 |
3 074 597,39 |
9,90% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 1 04 90330 |
240 |
31 045 125,00 |
3 074 597,39 |
9,90% |
|
Расходы на мероприятия по обеспечению бесперебойного хозяйственно бытового и питьевого водоснабжения и водоотведения |
40 1 04 90340 |
|
961 540,00 |
480 769,28 |
50,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 1 04 90340 |
240 |
961 540,00 |
480 769,28 |
50,00% |
|
Основное мероприятие: Мероприятие по обеспечению бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения и водоотведения |
40 1 05 00000 |
|
27 000 000,00 |
7 852 613,46 |
29,08% |
|
Расходы связанные с ПИР и ИИР (проектно-сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.). |
40 1 05 90860 |
|
27 000 000,00 |
7 852 613,46 |
29,08% |
|
Бюджетные инвестиции |
40 1 05 90860 |
410 |
27 ООО 000,00 |
7 852 613,46 |
29,08% |
|
Подпрограмма: Развитие наружного освещения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2015 - 2020 годы |
40 2 00 00000 |
|
50 463 820,00 |
32 675 311,16 |
64,75% |
|
Основное мероприятие: Капитальный ремонт сетей наружного освещения МОГО Ялта. |
40 2 02 00000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,00% |
|
Расходы связанные с ПИР и ИИР (проектно-сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.). |
40 2 02 90860 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 2 02 90860 |
240 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,00% |
|
Основное мероприятие: Приобретение спецтехники |
40 2 04 00000 |
|
2 523 320,00 |
1 273 313,34 |
50,46% |
|
Приобретение новой спецтехники |
40 2 04 90080 |
|
2 523 320,00 |
1 273 313,34 |
50,46% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 2 04 90080 |
240 |
2 523 320,00 |
1 273 313,34 |
50,46% |
|
Основное мероприятие: Содержание наружного освещения |
40 2 05 00000 |
|
46 940 500,00 |
30 401 997,82 |
64,77% |
|
Расходы на мероприятия для усовершенствования, модернизации, эффективности, экономии средств и человеческих ресурсов при эксплуатации сетей наружного освещения муниципального образования городской округ Ялта |
40 2 05 90410 |
|
46 940 500,00 |
30 401 997,82 |
64,77% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 2 05 90410 |
240 |
46 940 500,00 |
30 401 997,82 |
64,77% |
|
Подпрограмма: Озеленение и текущее содержание зеленых насаждений на территории муниципального образования на 2016 год |
40 3 00 00000 |
|
86 429 060,00 |
48 790 201,00 |
56,45% |
|
Основное мероприятие: Озеленение и текущее содержание зеленых насаждений на территории муниципального образования на 2016 год |
40 3 01 00000 |
|
68 497 390,00 |
39 084 867,66 |
57,06% |
|
Расходы на озеленение и текущее содержание зеленых насаждений на территории муниципального образования на 2016 год |
40 3 01 90510 |
|
68 497 390,00 |
39 084 867,66 |
57,06% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 3 01 90510 |
240 |
8 951 434,00 |
8 951 355,43 |
100,00% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
40 3 01 90510 |
610 |
59 545 956,00 |
30 133 512,23 |
50,61% |
|
Основное мероприятие: Приобретение новой спецтехники |
40 3 05 00000 |
|
17 931 670,00 |
9 705 333,34 |
54,12% |
|
Приобретение новой спецтехники |
40 3 05 90080 |
|
17 931 670,00 |
9 705 333,34 |
54,12% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 3 05 90080 |
240 |
17 931 670,00 |
9 705 333,34 |
54,12% |
|
Подпрограмма: Развитие и содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2016 - 2018 годы |
40 4 00 00000 |
|
278 846 428,00 |
101 750 208,20 |
36,49% |
|
Основное мероприятие: Проектные работы по разработке схемы дорожного движения на территории муниципального образования городской округ Ялты Республики Крым |
40 4 01 00000 |
|
9 006 015,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы связанные с ПИР и ИИР (проектно сметная документация, экспертизы, заключения и т.д.) |
40 4 01 90860 |
|
9 006 015,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 4 01 90860 |
240 |
9 006 015,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Основное мероприятие: Установка дорожных знаков (дорожных знаков на световозвращающих щитах желто-зеленого цвета). |
40 4 02 00000 |
|
2 943 470,00 |
2 940 587,14 |
99,90% |
|
Расходы на развитие и содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики на 2016 - 2018 годы. |
40 4 02 90610 |
|
2 943 470,00 |
2 940 587,14 |
99,90% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 4 02 90610 |
240 |
2 943 470,00 |
2 940 587,14 |
99,90% |
|
Расходы на закупку специализированной коммунальной техники и контейнеров для сборов твердых коммунальных отходов за счет субсидии из бюджета Республики Крым |
40 4 11 00000 |
|
25 380 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на закупку специализированной коммунальной техники и контейнеров для сборов твердых коммунальных отходов за счет субсидии из бюджета Республики Крым |
40 4 11 70060 |
|
25 380 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 4 11 70060 |
240 |
25 380 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Основное мероприятие: Обеспечение деятельности дорожного хозяйства |
40 4 12 00000 |
|
226 169 965,00 |
93 317 815,08 |
41,26% |
|
Расходы на развитие дорожно-транспортного комплекса за счет иных межбюджетных трансфертов |
40 4 12 78880 |
|
64 714 130,00 |
18 776 670,28 |
29,01% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 4 12 78880 |
240 |
64 714 130,00 |
18 776 670,28 |
29,01% |
|
Расходы на развитие и содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2016 - 2018 годы |
40 4 12 90610 |
|
161 455 835,00 |
74 541 144,80 |
46,17% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 4 12 90610 |
240 |
161 455 835,00 |
74 541 144,80 |
46,17% |
|
Основное мероприятие: Капитальный ремонт дорог муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым |
40 4 13 00000 |
|
15 346 978,00 |
5 491 805,98 |
35,78% |
|
Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |
40 4 13 90820 |
|
15 346 978,00 |
5 491 805,98 |
35,78% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
40 4 13 90820 |
240 |
15 346 978,00 |
5 491 805,98 |
35,78% |
|
Муниципальная программа "Формирование и повышение эффективности управления муниципальной собственностью муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2016 - 2018 годы" |
50 0 00 00000 |
|
14 361 996,55 |
718 287,74 |
5,00% |
|
Расходы на проведение кадастровых, землеустроительных работ с целью определения земельных участков, на которых планируется размещение объектов Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", за счет иных межбюджетных трансфертов |
50 0 00 70110 |
|
586 433,55 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 00 70110 |
240 |
586 433,55 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на проведение оценки стоимости муниципального имущества (в том числе земельных участков) и имущественных прав |
50 0 00 90040 |
|
1 088 500,00 |
228 500,00 |
20,99% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 00 90040 |
240 |
1 088 500,00 |
228 500,00 |
20,99% |
|
Расходы связанные с изготовлением технических паспортов и технических планов зданий, помещений и сооружений. |
50 0 00 90050 |
|
4 700 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 00 90050 |
240 |
4 700 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на проведение землеустроительных и кадастровых работ |
50 0 00 90060 |
|
7 509 063,00 |
168 927,24 |
2,25% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 00 90060 |
240 |
7 509 063,00 |
168 927,24 |
2,25% |
|
Расходы на проведение земельных торгов, торгов на право аренды, аукционов и конкурсов по приватизации муниципального имущества |
50 0 00 90070 |
|
157 100,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 00 90070 |
240 |
157 100,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на проведение работ по техническому обследованию муниципального имущества |
50 0 00 90090 |
|
320 900,00 |
320 860,50 |
99,99% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
50 0 00 90090 |
240 |
320 900,00 |
320 860,50 |
99,99% |
|
Муниципальная программа "Разработка генерального плана, правил землепользования и застройки территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2015 - 2016 годах" |
55 0 00 00000 |
|
31 000 000,00 |
28 263 909,00 |
91,17% |
|
Расходы на разработку генерального плана муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым |
55 0 00 90030 |
|
31 000 000,00 |
28 263 909,00 |
91,17% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
55 0 00 90030 |
240 |
31 000 000,00 |
28 263 909,00 |
91,17% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и выполнения отдельных государственных полномочий в рамках непрограммного направления расходов бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым |
91 0 00 00000 |
|
247 459 760,00 |
169 244 997,48 |
68,39% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Председателя Ялтинского городского совета Республики Крым |
91 1 00 00000 |
|
1 299 700,00 |
962 986,23 |
74,09% |
|
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Председателя Ялтинского городского совета Республики Крым" |
91 1 00 00120 |
|
1 212 700,00 |
931 006,23 |
76,77% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 1 00 00120 |
120 |
1 212 700,00 |
931 006,23 |
76,77% |
|
Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Председателя Ялтинского городского совета Республики Крым" |
91 1 00 00190 |
|
87 000,00 |
31 980,00 |
36,76% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 1 00 00190 |
120 |
87 000,00 |
31 980,00 |
36,76% |
|
Расходы на обеспечение деятельности заместителя Председателя Ялтинского городского совета Республики Крым, председателей комитетов (комиссий) и депутатов Ялтинского городского совета Республики Крым, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе |
91 2 00 00000 |
|
997 300,00 |
767 414,58 |
76,95% |
|
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности заместителя Председателя Ялтинского городского совета Республики Крым осуществляющего свои полномочия на постоянной основе" |
91 2 00 00120 |
|
997 300,00 |
767 414,58 |
76,95% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 2 00 00120 |
120 |
997 300,00 |
767 414,58 |
76,95% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Аппарата Ялтинского городского совета Республики Крым |
91 3 00 00000 |
|
11 208 800,00 |
7 922 238,37 |
70,68% |
|
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Аппарата Ялтинского городского совета Республики Крым" |
91 3 00 00120 |
|
8 354 600,00 |
6 157 502,78 |
73,70% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 3 00 00120 |
120 |
8 354 600,00 |
6 157 502,78 |
73,70% |
|
Расходы на обеспечение функций в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Аппарата Ялтинского городского совета Республики Крым" |
91 3 00 00190 |
|
2 854 200,00 |
1 764 735,59 |
61,83% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 3 00 00190 |
120 |
20 000,00 |
1 750,00 |
8,75% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 3 00 00190 |
240 |
2 819 200,00 |
1 758 324,47 |
62,37% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
91 3 00 00190 |
850 |
15 000,00 |
4 661,12 |
31,07% |
|
Отдельные расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках непрограммного направления расходов бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым |
91 9 00 00000 |
|
3 215 739,00 |
777 871,92 |
24,19% |
|
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым |
91 9 00 80820 |
|
2 437 866,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Бюджетные инвестиции |
91 9 00 80820 |
410 |
2 437 866,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы по обязательствам прошлых периодов |
91 9 00 90110 |
|
777 873,00 |
777 871,92 |
100,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 9 00 90110 |
240 |
714 741,00 |
714 740,79 |
100,00% |
|
Бюджетные инвестиции |
91 9 00 90110 |
410 |
63 132,00 |
63 131,13 |
100,00% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Администрации города Ялты Республики Крым |
91 А 00 00000 |
|
113 323 394,00 |
79 956 748,99 |
70,56% |
|
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Администрации города Ялты Республики Крым" |
91 А 00 00120 |
|
104 825 294,00 |
76 086 294,37 |
72,58% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 А 00 00120 |
120 |
104 825 294,00 |
76 086 294,37 |
72,58% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Администрации города Ялты Республики Крым" |
91 А 00 00190 |
|
8 498 100,00 |
3 870 454,62 |
45,54% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 А 00 00190 |
120 |
410 000,00 |
347 068,85 |
84,65% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 А 00 00190 |
240 |
8 006 100,00 |
3 463 971,62 |
43,27% |
|
Исполнение судебных актов |
91 А 00 00190 |
830 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
91 А 00 00190 |
850 |
82 000,00 |
59 414,15 |
72,46% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Ялты Республики Крым |
91 Г 00 00000 |
|
15 472 300,00 |
11 774 214,90 |
76,10% |
|
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Ялты Республики Крым" |
91 Г 00 00120 |
|
11 378 700,00 |
7 952 380,35 |
69,89% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 Г 00 00120 |
120 |
11 378 700,00 |
7 952 380,35 |
69,89% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности управления Департамента архитектуры и градостроительства администрации города Ялты Республики Крым" |
91 Г 00 00190 |
|
4 093 600,00 |
3 821 834,55 |
93,36% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 Г 00 00190 |
120 |
9 080,00 |
6 000,00 |
66,08% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 Г 00 00190 |
240 |
4 083 600,00 |
3 814 914,55 |
93,42% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
91 Г 00 00190 |
850 |
920,00 |
920,00 |
100,00% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ялты Республики Крым |
91 Ж 00 00000 |
|
14 489 500,00 |
8 810 407,29 |
60,81% |
|
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ялты Республики Крым" |
91 Ж 00 00120 |
|
10 510 100,00 |
7 412 312,57 |
70,53% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 Ж 00 00120 |
120 |
10 510 100,00 |
7 412 312,57 |
70,53% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ялты Республики Крым" |
91 Ж 00 00190 |
|
3 979 400,00 |
1 398 094,72 |
35,13% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 Ж 00 00190 |
120 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 Ж 00 00190 |
240 |
3 436 000,00 |
970 048,72 |
28,23% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
91 Ж 00 00190 |
850 |
528 400,00 |
428 046,00 |
81,01% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Департамента имущественных и земельных отношений администрации города Ялты Республики Крым |
91 И 00 00000 |
|
20 132 900,00 |
13 725 299,86 |
68,17% |
|
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Департамента имущественных и земельных отношений администрации города Ялты Республики Крым" |
91 И 00 00120 |
|
16 427 000,00 |
11 645 704,98 |
70,89% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 И 00 00120 |
120 |
16 427 000,00 |
11 645 704,98 |
70,89% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Департамента имущественных и земельных отношений администрации города Ялты Республики Крым" |
91 И 00 00190 |
|
3 705 900,00 |
2 079 594,88 |
56,12% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 И 00 00190 |
120 |
99 500,00 |
56 300,00 |
56,58% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 И 00 00190 |
240 |
3 576 700,00 |
1 996 527,42 |
55,82% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
91 И 00 00190 |
850 |
29 700,00 |
26 767,46 |
90,13% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Ялты Республики Крым |
91 К 00 00000 |
|
5 613 300,00 |
4 239 945,95 |
75,53% |
|
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Ялты Республики Крым" |
91 К 00 00120 |
|
5 230 300,00 |
3 950 321,73 |
75,53% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 К 00 00120 |
120 |
5 230 300,00 |
3 950 321,73 |
75,53% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Управления культуры администрации города Ялты Республики Крым" |
91 К 00 00190 |
|
383 000,00 |
289 624,22 |
75,62% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 К 00 00190 |
120 |
3 000,00 |
2 070,00 |
69,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 К 00 00190 |
240 |
380 000,00 |
287 554,22 |
75,67% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
91 К 00 00190 |
850 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Управления по делам молодежи и спорта администрации города Ялты Республики Крым |
91 М 00 00000 |
|
5 440 600,00 |
3 948 844,68 |
72,58% |
|
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Управления по делам молодежи и спорта администрации города Ялты Республики Крым" |
91 М00 00120 |
|
4 819 000,00 |
3 477 595,16 |
72,16% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91М00 00120 |
120 |
4 819 000,00 |
3 477 595,16 |
72,16% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Управления по делам молодежи и спорта администрации города Ялты Республики Крым" |
91 М00 00190 |
|
621 600,00 |
471 249,52 |
75,81% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 М00 00190 |
120 |
83 000,00 |
82 910,00 |
99,89% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91М00 00190 |
240 |
482 000,00 |
359 437,71 |
74,57% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
91 М00 00190 |
850 |
56 600,00 |
28 901,81 |
51,06% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Управления образования администрации города Ялты Республики Крым |
91 000 00000 |
|
6 308 600,00 |
4 196 754,84 |
66,52% |
|
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Управления образования администрации города Ялты Республики Крым" |
91 000 00120 |
|
6 238 400,00 |
4 161 927,84 |
66,71% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 000 00120 |
120 |
6 238 400,00 |
4 161 927,84 |
66,71% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Управления образования администрации города Ялты Республики Крым" |
91 000 00190 |
|
70 200,00 |
34 827,00 |
49,61% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 000 00190 |
120 |
40 000,00 |
22 927,00 |
57,32% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 000 00190 |
240 |
29 400,00 |
11 100,00 |
37,76% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
91 000 00190 |
850 |
800,00 |
800,00 |
100,00% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа Ялта |
91 П00 00000 |
|
1 967 500,00 |
1 214 525,15 |
61,73% |
|
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа Ялта в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа Ялта" |
91 П00 00120 |
|
1 270 400,00 |
909 939,46 |
71,63% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 П00 00120 |
120 |
1 270 400,00 |
909 939,46 |
71,63% |
|
Расходы на обеспечение функций Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа Ялта в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа Ялта " |
91 П00 00190 |
|
697 100,00 |
304 585,69 |
43,69% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 П 00 00190 |
120 |
195 000,00 |
123 199,20 |
63,18% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 П00 00190 |
240 |
498 000,00 |
178 370,49 |
35,82% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
91 П00 00190 |
850 |
4 100,00 |
3 016,00 |
73,56% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа Ялта, его заместителя и аудиторов |
91 Р 00 00000 |
|
3 420 600,00 |
2 380 254,63 |
69,59% |
|
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа Ялта в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования городского округа Ялта, его заместителя и аудиторов" |
91 Р00 00120 |
|
3 420 600,00 |
2 380 254,63 |
69,59% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 Р 00 00120 |
120 |
3 420 600,00 |
2 380 254,63 |
69,59% |
|
Расходы на исполнение судебных актов |
91 С 00 00000 |
|
24 977 627,00 |
15 394 239,82 |
61,63% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Расходы на исполнение судебных актов" |
91 С 00 90190 |
|
24 977 627,00 |
15 394 239,82 |
61,63% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 С 00 90190 |
240 |
3 324 703,00 |
3 324 702,35 |
100,00% |
|
Бюджетные инвестиции |
91 С 00 90190 |
410 |
8 840 000,00 |
5 500 000,00 |
62,22% |
|
Исполнение судебных актов |
91 С 00 90190 |
830 |
12 658 724,00 |
6 468 037,47 |
51,10% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
91 С 00 90190 |
850 |
154 200,00 |
101 500,00 |
65,82% |
|
Расходы на обеспечение деятельности управления капитального строительства администрации города Ялты Республики Крым |
91 У 00 00000 |
|
5 570 000,00 |
3 732 611,17 |
67,01% |
|
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности управления капитального строительства администрации города Ялты Республики Крым" |
91 У 00 00120 |
|
4 621 200,00 |
3 217 653,97 |
69,63% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 У 00 00120 |
120 |
4 621 200,00 |
3 217 653,97 |
69,63% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности управления капитального строительства администрации города Ялты Республики Крым" |
91 У 00 00190 |
|
948 800,00 |
514 957,20 |
54,27% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 У 00 00190 |
120 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 У 00 00190 |
240 |
916 800,00 |
513 456,20 |
56,01% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
91 У 00 00190 |
850 |
2 000,00 |
1 501,00 |
75,05% |
|
Расходы на обеспечение деятельности Финансового департамента администрации города Ялты Республики Крым |
91 Ф00 00000 |
|
13 877 900,00 |
9 296 639,10 |
66,99% |
|
Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности Финансового департамента администрации города Ялты Республики Крым" |
91 Ф00 00120 |
|
13 001 700,00 |
8 597 278,08 |
66,12% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 Ф00 00120 |
120 |
13 001 700,00 |
8 597 278,08 |
66,12% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение деятельности управления Финансового департамента администрации города Ялты Республики Крым" |
91 Ф00 00190 |
|
876 200,00 |
699 361,02 |
79,82% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
91 Ф00 00190 |
120 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
91 Ф00 00190 |
240 |
866 200,00 |
699 361,02 |
80,74% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
91 Ф00 00190 |
850 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на обеспечение оплаты ежегодного членского взноса в ассоциацию "Совет муниципальных образований" Республики Крым |
91 Ч 00 00000 |
|
144 000,00 |
144 000,00 |
100,00% |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Республики Крым в рамках непрограммного направления расходов "Обеспечение оплаты ежегодного членского взноса в ассоциацию "Совет муниципальных образований" Республики Крым" |
91 4 00 00190 |
|
144 000,00 |
144 000,00 |
100,00% |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
91 4 00 00190 |
850 |
144 000,00 |
144 000,00 |
100,00% |
|
Резервные фонды |
95 0 00 00000 |
|
150 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы за счет резервного фонда муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым |
95 0 00 90100 |
|
150 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Резервные средства |
95 0 00 90100 |
870 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
96 0 00 00000 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Обслуживание внутреннего долга муниципального образования городской округ Ялта |
96 0 00 90020 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Обслуживание муниципального долга |
96 0 00 90020 |
730 |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Обеспечение расходов переданных органам местного самоуправления в Республике Крым, в рамках непрограммного направления расходов бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым |
97 0 00 00000 |
|
31 540 049,00 |
18 662 887,58 |
59,17% |
|
Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субвенции из Федерального бюджета |
97 0 00 50820 |
|
902 134,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Бюджетные инвестиции |
97 0 00 50820 |
410 |
902 134,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи |
97 0 00 53910 |
|
585 055,00 |
9 286,56 |
1,59% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
97 0 00 53910 |
240 |
585 055,00 |
9 286,56 |
1,59% |
|
Расходы на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации Государственной программы развития строительной отрасли Республики Крым на 2015 - 2017 годы |
97 0 00 70990 |
|
426 300,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
97 0 00 70990 |
310 |
426 300,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере социальной защиты населения |
97 0 00 71100 |
|
22 882 400,00 |
14 837 170,44 |
64,84% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
97 0 00 71100 |
120 |
19 917 740,00 |
13 183 643,68 |
66,19% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
97 0 00 71100 |
240 |
2 962 660,00 |
1 651 526,76 |
55,74% |
|
Исполнение судебных актов |
97 0 00 71100 |
830 |
2 000,00 |
2 000,00 |
100,00% |
|
Расходы на реализацию мероприятий автоматизации процессов бюджетного учета и отчетности в рамках Государственной программы Республики Крым "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015 - 2018 годы" |
97 0 00 71190 |
|
1 331 860,00 |
174 742,00 |
13,12% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
97 0 00 71190 |
240 |
1 331 860,00 |
174 742,00 |
13,12% |
|
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере архивного дела |
97 0 00 71200 |
|
1 295 200,00 |
910 141,40 |
70,27% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
97 0 00 71200 |
120 |
1 128 661,00 |
846 372,56 |
74,99% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
97 0 00 71200 |
240 |
166 539,00 |
63 768,84 |
38,29% |
|
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым по опеке и попечительству |
97 0 00 71300 |
|
3 885 700,00 |
2 686 547,18 |
69,14% |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
97 0 00 71300 |
120 |
3 405 862,00 |
2 625 390,10 |
77,08% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
97 0 00 71300 |
240 |
479 838,00 |
61 157,08 |
12,75% |
|
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности |
97 0 00 71400 |
|
201 400,00 |
45 000,00 |
22,34% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
97 0 00 71400 |
240 |
201 400,00 |
45 000,00 |
22,34% |
|
Расходы на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
97 0 00 71500 |
|
30 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
97 0 00 71500 |
240 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00% |
|
Всего |
3 277 320 951,99 |
1 834 376 626,76 |
55,97% |
||
|
Начальник Финансового департамента |
Л.С. Снитко |