Приложение N 1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2017 г. (основные показатели)

Приложение N 1
к постановлениюадминистрации города Ялты
Республики Крым
от 15 ноября 2016 г. N 4923-п

Прогноз
социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2017 год (основные показатели)

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2017 год (основные показатели) (далее - прогноз) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Ялты Республики Крым от 05 августа 2015 года N 1499-п "О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым".

При разработке прогноза учтены итоги социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за 2015 год, январь-сентябрь 2016 года, сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, прогноз социально-экономического развития Республики Крым на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, проект Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года.

Основные показатели прогноза рассчитывались на основании статистических данных, материалов, представленных структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами администрации города Ялты Республики Крым.

Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за истекший период 2016 года

Оценивая показатели социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за январь-сентябрь 2016 года можно отметить высокие темпы роста по ряду показателей. Значительно выросло промышленное производство, увеличивается объем инвестиций. Растет количество прибыльных крупных и средних организаций. Также, следует отметить увеличение количества отдохнувших в санаторно-курортных и гостиничных учреждениях на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики

Крым. Отрицательным фактором является естественная убыль населения: на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым количество умерших превалирует над количеством рожденных. Положительный прирост населения имеет место из-за превышения числа прибывших над выбывшими (положительное сальдо миграции).

Санаторно-курортный и туристский сектор

Курортно-туристский комплекс Ялтинского региона представлен 155 предприятиями различных форм собственности и организационно-правовой формы хозяйствования, в том числе: 45 санаториев, 6 детских санаториев, 39 гостиниц, 29 пансионатов, 8 домов (баз) отдыха, 12 детских оздоровительных лагерей, 1 туристский и 2 оздоровительных комплекса и прочие. Количество максимально развернутых сезонных мест организованного отдыха в коллективных средствах размещения составляет 35,8 тыс. ед., из них круглогодичных - 23,9 тыс. ед.

На территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым за январь-сентябрь 2016 года отдохнуло 350810 чел., что на 44,4% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Количество работающих во всех курортно-туристических предприятиях составляет около 20 тыс. человек.

Промышленное производство

В муниципальном образовании городской округ Ялта Республики Крым за первые девять месяцев объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на предприятиях обрабатывающих производств составил 2 179,46 миллионов рублей, что на 29,2% выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

В секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды данный показатель составил 576,08 миллионов рублей, что стало на 20,9% больше, чем в соответствующем периоде 2015 года.

Сельское хозяйство

Хозяйствами всех категорий городского округа в январе-сентябре 2016 года произведено 0,1 тыс. тонн мяса, молока - 48 тонн, яиц - 0,5 млн. штук.

В хозяйствах всех категорий производство мяса сократилось на 0,2%, молока - на 30,0%, яиц - увеличилось на 8,4%.

Согласно расчетам, на 1 октября 2016 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 0,8 тыс. голов овец и коз, 9,0 тыс. голов птицы всех видов.

В хозяйствах всех категорий поголовье овец и коз увеличилось на 2,8%, птицы - на 7,1%.

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", включая работы, выполненные хозяйственным способом, в январе-сентябре 2016 года предприятиями и организациями муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым составил 33 827,9 тыс. рублей, или 97,8% (в сопоставимых ценах) соответствующего периода прошлого года. Удельный вес в общем объеме по республике составил 1,2%о.

В январе-сентябре 2016 года в городском округе введено в эксплуатацию 32 520 кв. м общей площади жилых домов, что составляет 17,1% общего объема жилья, введенного в республике. Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья за январь-сентябрь 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года уменьшилась на 34,5%. Населением за счет собственных и заемных средств построено 28176 кв. м общей площади.

Транспорт

Автомобильным транспортом крупных и средних организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым в январе-сентябре 2016 года выполнено 1,3% общего объема автомобильных грузоперевозок Республики Крым. Этим видом транспорта перевезено 32,1 тыс. тонн грузов и выполнено 1937,7 тыс. тонно-километров грузооборота, что соответственно в 1,3 раза больше и на 46,4% меньше, чем в январе-сентябре 2015 года.

За январь-сентябрь 2016 года услугами автомобильного транспорта общего пользования городского округа (с учетом перевозок индивидуальными предпринимателями) воспользовались 3679,7 тыс. пассажиров, что на 35,3% превышает объем пассажироперевозок за январь-сентябрь 2015 года. Пассажирооборот по сравнению с январем-сентябрем 2015 года увеличился на 5,5% и составил 78256,2 тыс. пассажиро-километров.

Инвестиции в основной капитал

В январе-июне 2016 года организациями городского округа (без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) использовано 1 538 284,0 тыс. рублей инвестиций в основной капитал, что на 28,1% выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Удельный вес в общем объеме по республике составил 14,3% (второе место после городского округа Симферополь)

С октября 2014 года привлечение инвестиций на территории Республики Крым осуществляется в соответствии с единым Порядком рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 N 368 (с изменениями).

За 9 месяцев 2016 года в соответствии с указанным порядком подписаны соглашения о реализации 11 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 8 703 833 тыс. руб., реализация которых предусмотрена на территории муниципального образования городской округ Ялта:

1. "Строительство и обслуживание многофункционального комплекса по обслуживанию пляжа "Приморский";

2. "Реконструкция пансионата "Геолог";

3. "Строительство кремационного блока в Республике Крым";

4. "Строительство многофункционального многоэтажного жилого комплекса "Дюльбер-1;"

5. "Строительство многофункционального многоэтажного жилого комплекса "Дюльбер-2";

6. "Реконструкция, развитие и строительство новых корпусов на базе пансионата "Волга";

7. "Центр специализированного обслуживания маломерных судов и водной техники";

8. "Создание на территории Республики Крым современного, высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-курортного комплекса, гостиничного комплекса и детского санатория";

9. "Реконструкция объекта капитального строительства в г. Ялта по адресу: ул. Партизанская, д. 5;

10. "Реконструкция берегоукрепительных, противооползневых и пляжных сооружений в пгт. Форос";

11. "Строительство многоквартирного жилого дома (ЖК Блюхера)".

Индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен в сентябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,7%, по сравнению с декабрем 2015 года - 105,2%.

Финансовая деятельность организаций

Сальдированный финансовый результат до налогообложения деятельности крупных и средних организаций муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым (кроме субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций) за январь-август 2016 года составил 721,3 млн. рублей прибыли, что в 5,3 раза больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

Прибыльными организациями, удельный вес которых в общем количестве составил 74,1%, получено 1 364,6 млн. рублей прибыли, что на 64,0% больше, чем в январе-августе 2015 года. Основная доля общей суммы прибыли сформирована организациями сферы гостиниц и ресторанов (57,1%), промышленности (20,3%). В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года наибольшее увеличение общей суммы прибыли наблюдалось по предприятиям транспорта и связи (в 11,8 раза), в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (в 5,4 раза), операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (в 3,6 раза).

В январе-августе 2016 года доля убыточных организаций составила 25,9% и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшилась на 6,9 п.п. Этими организациями допущено 643,3 млн. рублей убытков, что на 7,5% меньше, чем в январе-августе 2015 года. Наибольшая доля убыточных организаций наблюдалась в строительстве (66,7%), промышленности (33,3%). На организации сферы гостиниц и ресторанов приходится значительная доля (87,3%) общей суммы убытка.

Уровень жизни населения

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) одного работника организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по муниципальному образованию городской округ Ялта Республики Крым в августе 2016 года составила 26 696 рублей (в среднем по Республике Крым - 25 348 рублей). По сравнению с июлем 2016 года размер заработной платы увеличился на 3,1%.

Увеличение начислений номинальной заработной платы в августе 2016 года по сравнению с июлем 2016 года наблюдалось на предприятиях в сфере следующих видов экономической деятельности: на 12,9% на предприятиях сферы строительства; на 13,8% в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, а также на 16,4% в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. Одновременно уменьшение этого показателя зафиксировано на предприятиях в сфере транспорта и связи на 9,3%, а также в сфере операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг на 15,4%.

Численность пенсионеров, состоящих на учете в управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Ялте Республики Крым, по состоянию на 01 октября 2016 года составила 41 377 человек (или 30% от общей численности населения округа). Средний размер пенсии составил 12507 рубля.

Демография

За январь-август 2016 года численность населения муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым увеличилась на 1405 человек и по состоянию на 01.09.2016 составила 138,4 тыс. человек.

Рост численности населения обусловлен положительным сальдо миграции - 1919 человек, при этом естественная убыль населения составила 514 человек.

В январе-августе 2016 года в городском округе родилось 937 человек, умерло 1451 человек. Объем естественной убыли населения по сравнению с январем-августом 2015 года увеличился на 108 человек, или на 26,6%.

За восемь месяцев 2016 года число прибывших составило 3143 человек, а выбывших - 1224 человека. По сравнению с январем-августом 2015 года число прибывших уменьшилось на 5,3%, а число выбывших увеличилось на 21,7%.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2017 год

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2017 год представлены в приложении N 1.

Промышленное производство

Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями муниципального образования

2015 (отчет)	2016 (оценка)	2017 (прогноз)
2143,6 млн. руб.	3321,0 млн. руб.	3950,0 млн. руб.

Проблемы в сфере производства и реализации продукции: недостаток или высокая стоимость сырья и материалов; отсутствие налаженной транспортной логистики; ограниченность кредитных ресурсов, и, как следствие, острая нехватка оборотных средств у большинства предприятий.

В структуре промышленного производства основную роль играют обрабатывающие производства, в число которых входит ФГУП "ПАО "Массандра", МУП "Ялталифт" и Ялтинский хлебокомбинат - Филиал ГУН РК "Крымхлеб". Большую роль в экономике также играет производство и распределение электроэнергии, газа и воды; данный сектор промышленного производства ориентирован в основном на обслуживание населения и туристического потока.

Строительство

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"

2015 (отчет)	2016 (оценка)	2017 (прогноз)
71,6 млн. руб.	80 млн. руб.	100 млн. руб.

Прогнозируемый уровень индекса строительной продукции на 2017 год - 125,0%.

Повысить объемы строительных работ позволит:

- реализация Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года";

- активизация инвестиционной деятельности, оживление рынка недвижимости;

- стабилизация экономической ситуации в целом.

Транспорт

Перевезено грузов автомобильным транспортом

2015 (отчет)	2016 (оценка)	2017 (прогноз)
29,2 тыс. тонн	35 тыс. тонн	42 тыс. тонн

Перевезено пассажиров автомобильным транспортом

2015 (отчет)	2016 (оценка)	2017 (прогноз)
3,6 млн. чел.	4,5 млн. чел.	5,6 млн. чел.

Ожидается увеличение объема перевезенных грузов в 2017 году на 20,0%, а пассажиров - на 25,0%.

Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в основной капитал

2015 (отчет)	2016 (оценка)	2017 (прогноз)
2441 млн. руб.	3400 млн. руб.	4300 млн. руб.

В 2017 году ожидается рост инвестиций в основной капитал на 23,5%, показатель составит 6300 млн. руб.

Развитие инвестиционной деятельности на территории муниципального образования городской округ Ялта будет осуществляться по следующим основным направлениям:

- создание благоприятного инвестиционного климата;

- формирование позитивного инвестиционного имиджа муниципального образования, городской округ Ялта, благоприятного для вложения инвестиций;

- привлечение внутренних и внешних инвестиций в развитие приоритетных направлений экономической деятельности муниципального образования, среди которых: строительство новых и реконструкция существующих объектов курортно-туристического и рекреационного назначения; создание объектов спортивного и оздоровительного назначения; строительство (реконструкция) торговых, выставочных, развлекательных, культурных, офисных центров и помещений; развитие сферы отдыха и развлечений; развитие транспортной инфраструктуры; строительство новых, реконструкция существующих объектов муниципальной собственности; сбор и переработка твердых бытовых отходов (ТБО); строительство социального жилья, реконструкция аварийного или ветхого (непригодного для проживания) жилищного фонда.

Индекс потребительских цен

Индекс потребительских цен

2015 (отчет)	2016 (оценка)	2017 (прогноз)
127,6%	108,0%	106,0%

Значительный рост индекса потребительских цен, наблюдавшийся в конце 2014 - начале 2015 года, был обусловлен рядом факторов, прежде всего воздействием продовольственных контрсанкций, изолированностью территории полуострова.

В 2016 году индекс потребительских цен снизится до 108,0 процентов после 127,6 процентов в 2015 году.

Столь значительное снижение индекса потребительских цен в текущем году обусловлено высокими процентными ставками, сокращение кредитования экономики со стороны финансовых институтов, стабилизация курса национальной валюты.

В 2017 году прогнозируется снижение индекс потребительских цен до 106,0%. Основное сдерживающее влияние на рост инфляции будут оказывать проведение умеренно-жесткой денежной и бюджетной политики, дальнейшее укрепление рубля.

Уровень жизни населения

Среднемесячная начисленная заработная плата

2015 (отчет)	2016 (оценка)	2017 (прогноз)
23466 рублей	25500 рублей	27500 рублей

В бюджетной сфере в 2017 году будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда отдельных категорий персонала (врачи, средний и младший медицинский персонал, преподаватели вузов, работники науки и культуры) в соответствии с Указом Президента. Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Для внебюджетного сектора экономики по-прежнему будет актуальна необходимость сдерживания роста издержек производства, в том числе и за счет оптимизации издержек на оплату труда.

В 2017 году рост реальных располагаемых доходов населения возобновится, этому будет способствовать положительная динамика реальной заработной платы и доходов от предпринимательской деятельности в условиях постепенного восстановления экономики.

Ожидается, что по итогам 2016 года среднемесячная номинальная заработная плата в муниципальном образовании составит 25,5 тысяч рублей, в 2017 году - 27,5 тысяч рублей.

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения (на конец года)

2015 (отчет)	2016 (оценка)	2017 (прогноз)
310 чел.	195 чел.	1 250 чел.

В прогнозный период продолжится сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, что приведет к уменьшению численности рабочей силы (экономически активного населения). Предполагается, что частично компенсировать сокращение трудовых ресурсов удастся за счет некоторого увеличения экономической активности в отдельных возрастах (в том числе населения около пенсионного возраста).

Ключевые проблемы развития рынка труда и трудовых ресурсов муниципального образования городской округ Ялта связаны, прежде всего, с сезонностью использования трудовых ресурсов, наличием структурного несоответствия спроса и предложения рабочей силы, нарушением связи между рынком образовательных услуг и рынком труда.

В прогнозном периоде не ожидается существенного роста безработицы. Росту безработицы будут препятствовать демографический фактор и снижение стоимости трудовых ресурсов. Сокращение реальной заработной платы снизило нагрузку на бюджеты компаний, и это делает маловероятным сценарий массовых увольнений и резкого роста безработицы.

Демография

Численность населения (среднегодовая)

2015 (отчет)	2016 (оценка)	2017 (прогноз)
135,6 тыс. чел.	137,5 тыс. чел.	139,1 тыс. чел.

Данные базируются на основе среднего сценария демографического прогноза, разработанного Росстатом и скорректированного с учетом оценки численности населения на начало 2016 года. Демографический прогноз предполагает усиление тенденции старения населения и ухудшение возрастной структуры.

Структурные изменения населения, обусловленные сокращением числа женщин репродуктивного возраста, а также тенденция откладывания рождения первого ребенка на более поздний период будут сдерживать рост суммарного коэффициента рождаемости.

Главные особенности современной демографической ситуации характеризуются низкой рождаемостью, старением населения, миграционными процессами.

Основной целью демографической политики остается снижение темпов естественной убыли населения, стабилизация его численности и создание условий для его роста, повышение качества жизни и увеличение ее продолжительности.

По прогнозной оценке среднегодовая численность населения в 2016 году составит 137,5 тыс. чел., в 2017 году - 139,1 тыс. чел. На прирост численности населения в прогнозируемом периоде окажет влияние миграционный прирост.

В прогнозный период ожидается ежегодное значительное сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, обусловленное вступлением в трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений людей, рожденных в нестабильные 1990-е годы и выбытием многочисленных поколений, рожденных в послевоенные годы. Данная тенденция, а также увеличение населения моложе трудоспособного возраста в результате роста рождаемости приведут к росту демографической нагрузки.

Начальник департамента экономического развития

К. А. Опритова