Приложение

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Республике Крым"
(в редакции распоряжения
Совета министров Республики Крым
от 13 декабря 2016 г. N 1567-р

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Республика Крым

Категория работников: работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	259,7	257,4	264,1	275,8	281,1	X	X
2.	Число получателей услуг, человек	1895915	1907106	1914023	1932884	1950505	X	X
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	7300	7408	7247	7009	6939	X	X
4.	Численность населения Республики Крым, человек	1895915	1907106	1914023	1932884	1950505	X	X
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Крым*
6.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	X	X
7.	По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов	70,3	70,3	82,4	100,0	100,0	X	X
8.	По субъекту Российской Федерации	Х	104,5	96,8	90,0	100,0	X	X
9.	Средняя заработная плата работников по Республике Крым*, рублей	Х	18978,5	20500,0	22300,0	24400,0	X	X
10.	Темп роста к предыдущему году, процентов***	X	X	108,1	108,9	109,5	X	X
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	18543**	19836,8	19836,8	20070,5	24400,0	X	X
12.	Темп роста к предыдущему году, процентов	X	106,9	100,0	101,4	121,7	X	X
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде	8,2	7,3	7,3	7,3	7,3	X	X
	заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	X	X
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2114,9	2296,1	2246,1	2201,9	2652,3	6657,0	11511,2
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2014 г., млн. рублей	2114,9	181,2	131,2	87,0	537,4	2427,2	3051,6
17.	В том числе:
	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской	1941,0	186,8	127,9	74,2	517,7	2255,6	2847,5
	Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
18.	Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:	X	X	4,7	9,3	9,8	4,7	23,8
19.	От реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	X	X	4,7	9,3	9,8	Х	Х
21.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	173,9	-5,6	3,3	12,8	19,7	171,6	204,1
23.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей	2114,9	181,2	131,2	87,0	537,4	X	Х
25.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов	X	X	3,6	10,7	1,8	Х	Х

* начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъекте Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 N 973

** в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 22.04.2014 N 76 "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетных учреждений, заведений и организаций в сфере образования, науки, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, социальной защиты"

*** в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 08.12.2015 N 1160-р "О прогнозе социально-экономического развития Республики Крым на очередной 2016 финансовый год и на плановый период 2017 и 2018 годов (основных показателях)