Приложение. Муниципальная программа "Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 - 2020 гг."

Приложение
к постановлению
Администрации города
Симферополя Республики Крым
от 20 декабря 2016 г. N 3141

Муниципальная программа
"Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 - 2020 годы"

Паспорт программы реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 - 2020 годы

Наименование муниципальной программы	Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 - 2020 годы (далее - Программа)
Подпрограммы	Не предусмотрены
Координатор	Первый заместитель главы администрации - Круцюк С.П.
Ответственный исполнитель	Муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства администрации города Симферополя
Соисполнители	Департамент городского хозяйства администрации города Симферополя
Цель	Развитие систем коммунальной инфраструктуры по отраслям: водоснабжение и водоотведение
Задачи программы	- обеспечить население водоснабжением и водоотведением; - произвести реконструкцию ливневой канализации
Целевые показатели (индикаторы)	- количество объектов по которым ведутся строительно-монтажные работы водоснабжению и водоотведению (7); - количество объектов по которым ведутся проектно-изыскательские работы ливневой канализации (2)
Сроки и этапы реализации	2017 - 2020 годы без деления на этапы
Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников образования	Объем финансирования программы в 2017 - 2020 годах: всего 151 938,835 тыс. руб., в том числе: местный бюджет - 151 938,835 тыс. руб., в том числе: 2017 - 74 148,790 тыс. руб. 2018 - 41 553,855 тыс. руб. 2019 - 17 502,400 тыс. руб. 2020 - 18 733,790 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности	- развитие систем водоснабжения и водоотведения; - обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения; - реконструкция существующих ливневых канализационных стоков

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы и прогноз развития на перспективу

Программа является одним из приоритетных направлений деятельности администрации по реализации улучшения качества и безопасности жизни населения.

Разработка проекта Программы вызвана периодичным подтоплением различных участков города при выпадении обильных осадков, а также недостатком водоснабжения и водоотведения населения города. Любые осадки вызывают аварийные ситуации на дорогах и приводят к затоплению центра города. Старые ливневки нужно срочно менять. Одновременно с этим необходимо проводить работы по созданию новых канализационных сетей. Сегодня городу требуется 200 км новых каналов водооттока для обеспечения слива воды и содержания в порядке городских улиц.

Существующей ныне системы ливневой канализации недостаточно для того, чтобы обезопасить некоторые городские кварталы от подтопления во время сильных осадков. Учитывая всё вышесказанное, необходимо обеспечить быстрый водосбор, очистку дождевых вод и выпуск их в водоемы. Приоритетами являются реконструкция ливневой канализации в районах города: Евпаторийское шоссе (канализационный участок р. Славянка); ул. Сельвинского - Кечкеметская (канализационный участок р. Абдалка).

Самой острой проблемой в области водоснабжения является недостаточно развитые сети водоснабжения и водоотведения.

Работа по решению вопроса обеспечения населения качественной питьевой водой проводится по пути строительства и реконструкции приоритетных объектов, таких как: мкр. Жигулина Роща; ул. Тарабукино (1-й этап); Ким-Хромченко, пер. Персиковый; пер. Днепропетровский; Титова; Пахотная-Озимая;

ул. Партизанская, пер Вольный, ул. Стахановцев, что в свою очередь позволит снизить затраты населения по водоснабжению, обеспечить население чистой питьевой водой, улучшить экологическую обстановку в регионе, повысить индекс здоровья населения.

2. Приоритеты, цели и задачи сферы деятельности

Приоритетной задачей Программы является приведение водопроводного хозяйства муниципального образования городской округ Симферополь посредством строительства и реконструкции объектов, а также приведения сетей и сооружений в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Целью Программы является развитие систем коммунальной инфраструктуры по отраслям водоснабжения и водоотведения.

Условием достижения цели является решение следующих задач:

- обеспечить население водоснабжением и водоотведением.

- произвести реконструкцию ливневой канализации.

3. Целевые показатели (индикаторы)

Целевыми показателями (индикаторами) являются: количество объектов по которым ведутся строительно-монтажные работы (7), количество объектов по которым ведутся проектно-изыскательские работы ливневой канализации (2)

4. Сроки и этапы реализации программы

Сроки реализации Программы - 2017 - 2020 годы без деления на этапы.

5. Основные мероприятия программы

1. Строительство и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения, в том числе:

- Строительство сетей водоснабжения и водоотведения жилых домов по ул. Пахотная-Озимая (протяженность 1914,5 м) сумма 17 502,4 тыс. руб.;

- Строительство сетей канализации по ул. Тарабукина (1-й этап) (протяженность 250,0 м) сумма 5 285,5 тыс. руб.;

- Реконструкция канализационного коллектора по ул. Титова в г. Симферополе (протяженность 1000,0 м) сумма 18 733,79 тыс. руб.;

- Строительство сетей канализации по пер. Днепропетровский (протяженность 350,0 м) сумма 11 664,65 тыс. руб.;

- Строительство сетей канализации в мкр. Жигулина Роща г. Симферополь (протяженность 4626,0 м) сумма 42 292,26 тыс. руб.;

- Строительство сетей канализации по ул. Партизанской, пер. Вольный, ул. Стахановцев в г. Симферополе (протяженность 990,0 м) сумма 31 856,53 тыс. руб.;

- Строительство сетей канализации по ул. Ким, Хромченко, пер. Персиковому (протяженность 2961,0 м) сумма 19 689,47 тыс. руб.

2. Реконструкция ливневой канализации в том числе:

- Реконструкция ливневой канализации в районе пересечения ул. Евпаторийское шоссе и ул. Л. Украинки" г. Симферополь ориентировочная протяженность 8064,0 м, сумма 2 681,593979 тыс. руб.;

- Реконструкция ливневой канализации в районе пересечения ул. Сельвинского и ул. Кечкеметская" г. Симферополь ориентировочная протяженность 7025,0 м, сумма 2 2 232,640712 тыс. руб.

6. Меры муниципального регулирования

Меры муниципального регулирования не предусмотрены.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках реализации Программы муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) отсутствуют.

8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации Программы. Программные мероприятия предусматривается реализовать на основе взаимодействия структурных подразделений администрации города Симферополя, строительными и проектными организациями г. Симферополя.

В ходе реализации Программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, организационные механизмы и контролирующие меры.

Реализация Программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством.

В ходе реализации Программы перечень мероприятий, объемы и сроки их выполнения могут быть скорректированы, изменены или дополнены по решению администрации города Симферополя.

9. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования, требующийся на реализацию программы, составляет 151 938,835 тыс. рублей. Источником финансирования программы выступает бюджет муниципального образования городской округ Симферополь.

Объем финансирования уточняется в соответствии с решением сессии Симферопольского городского совета о бюджете муниципального образования городской округ Симферополь на соответствующий финансовый год, в связи с большими капиталовложениями предусмотрена реализация программы по годам:

2017 - 74 148,790 тыс. руб.;

2018 - 41 553,855 тыс. руб.;

2019 - 17 502,400 тыс. руб.;

2020 - 18 733,790 тыс. руб.

10. Риски и меры по управлению рисками

Важное значение для успешной реализации настоящей Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены риски ее реализации.

- Правовые риски связаны с изменением федерального, регионального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к увеличению сроков или изменению условий реализации мероприятий программы. Минимизировать такие риски возможно путем привлечения специалистов структурных подразделений Администрации города Симферополя к обсуждению и согласованию мероприятий данной программы.

- Финансовые риски связаны с недостаточным бюджетным финансированием расходов на отрасль, его сокращением или нарушением сроков, что может повлечь прекращение реализации ряда программных мероприятий. Ограничением может быть ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования с учетом реалий.

- Экономические риски связаны с инфляцией, возникновением бюджетного дефицита, низкой инвестиционной привлекательностью сферы водоснабжения и водоотведения могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, связанных со строительством и реконструкцией объектов водоснабжения, водоотведения, а также ливневой канализации. Снижение таких рисков возможно путем повышения инвестиционной привлекательности и экономического стимулирования, эффективности взаимодействия заинтересованных сторон.

- Минимизировать административные риски возможно путем обеспечения эффективной координации и системности в реализации мероприятий Программы, проведения мониторинга и публикации отчетов о ходе выполнения предусмотренных пунктов. Риски данной группы могут быть связаны с низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, нарушением планируемых сроков реализации Программы, невыполнением ее цели и задачи.

11. Контроль за ходом ее реализации

Контроль над ходом реализации муниципальной программы осуществляет администрация города Симферополя, в соответствии с действующим законодательством и требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Симферополь Постановление администрации города Симферополь N 112 от 16.03.2015, (с изменениями). Исполнитель осуществляет реализацию программы. К участию в реализации программы привлекается департамент городского хозяйства, как соисполнитель в части выдачи технических условий на разработку проектно-изыскательских работ по реконструкции ливневой канализации.

Координацию деятельности по реализации программы осуществляет Первый заместитель главы администрации Круцюк С.П.

12. Конечные результаты и оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы - муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства Администрации города Симферополя по годам в течение всего срока реализации Программы по следующим критериям:

- "Степень достижения целевых показателей Программы": основывается на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом.

- "Соответствие запланированному уровню затрат": характеризует соотношение достигнутых результатов реализации мероприятий Программы затраченным ресурсам и уровню эффективности использования средств бюджета.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем следующим параметрам:

- выполнение мероприятий Программы;

- соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;

- соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий; -результативность и эффективность использования бюджетных средств,

прозрачность (открытость) и целевой характер бюджетных средств.

В результате реализации Программы в городе появится действующая система приема, очистки и сброса поверхностных дождевых вод, которая улучшит безопасное и экологическое состояние в городе.

Кроме того в результате реализации Программы ожидается:

- развитие систем водоснабжения;

- обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения;

- реконструкция существующих ливневых канализационных стоков.

Ответственный исполнитель Программы формирует отчет о реализации Программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме и представляет в электронном виде и на бумажном носителе в департамент экономического развития Администрации города Симферополя для формирования сводного доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программ в отчетном финансовом году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе годовых отчетов о реализации муниципальных программ, согласно постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым N 112 от 16.03.2015 (с изменениями).

Заместитель главы администрации - руководитель аппарата города Симферополя

Г.В. Александрова

Начальник управление капитального строительства администрации города

А.И. Бойченко

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программной классификации		N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевых показателей (индикаторов)
					2017	2018	2019	2020
Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 - 2020 годы
МП	Пп				отчет	оценка	прогноз	прогноз
		1	количество объектов по которым ведутся строительно-монтажные работы водоснабжению и водоотведению	объект	2	3	1	1
		2	количество объектов по которым ведутся проектно-изыскательские работы ливневой канализации	объект		2

Начальник управление капитального строительства администрации города

А.И. Бойченко

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)
МП	Пп	ОМ	М
				Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 - 2020 годы
				Строительство сетей водоснабжения и водоотведения жилых домов по ул. Пахотная-Озимая	Муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства	2019	Развитие систем водоснабжения и водоотведения	Выполнение строительных работ по объектам водоснабжения и водоотведения
				Строительство сетей канализации по ул. Тарабукина (1-й этап)	Муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства	2018	Развитие систем водоотведения	Выполнение строительных работ по объектам водоснабжения и водоотведения
				Реконструкция канализационного коллектора по ул. Титова в г. Симферополе	Муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства	2020	Развитие систем водоотведения	Выполнение строительных работ по объектам водоснабжения и водоотведения
				Строительство сетей канализации по пер. Днепропетровский	Муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства	2018	Развитие систем водоотведения	Выполнение строительных работ по объектам водоснабжения и водоотведения
				Строительство сетей канализации в мкр. Жигулина Роща г. Симферополь	Муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства	2017	Развитие систем водоотведения	Выполнение строительных работ по объектам водоснабжения и водоотведения
				Строительство сетей канализации по ул. Партизанской, пер. Вольный, ул. Стахановцев в г. Симферополе	Муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства	2017	Развитие систем водоотведения	Выполнение строительных работ по объектам водоснабжения и водоотведения
				Строительство сетей канализации по ул. Ким, Хромченко, пер. Персиковому	Муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства	2018	Развитие систем водоотведения	Выполнение строительных работ по объектам водоснабжения и водоотведения
				Реконструкция ливневой канализации в районе пересечения ул. Евпаторийское шоссе и ул. Л. Украинки г. Симферополь	Муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства	2018	Реконструкция существующих ливневых канализационных стоков	Выполнение проектно-изыскательских работ ливневой канализации
				"Реконструкция ливневой канализации в районе пересечения ул. Сельвинского и ул. Кечкеметская" г. Симферополь	Муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства,	2018	Реконструкция существующих ливневых канализационных стоков	Выполнение проектно-изыскательских работ ливневой канализации
				Реконструкция ливневой канализации в районе пересечения ул. Евпаторийское шоссе и ул. Л. Украинки г. Симферополь	Департамент городского хозяйства	2018	Выдача технических условий на разработку проектно-изыскательских работ по реконструкции ливневой канализации	Выполнение проектно-изыскательских работ ливневой канализации
				"Реконструкция ливневой канализации в районе пересечения ул. Сельвинского и ул. Кечкеметская" г. Симферополь	Департамент городского хозяйства	2018	Выдача технических условий на разработку проектно-изыскательских работ по реконструкции ливневой канализации	Выполнение проектно-изыскательских работ ливневой канализации

Начальник управление капитального строительства администрации города

А.И. Бойченко

Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

Код аналитической программной классификации		Наименование меры муниципального регулирования	Показатель применения меры	Финансовая оценка результата, тыс. руб.			Краткое обоснование необходимости применения меры
МП	Пп			первый год планового периода	второй год планового периода	год завершения действия программы
хх	х	Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 - 2020 годы
хх	х
хх	х

*- меры муниципального регулирования не предусмотрены

Начальник управление капитального строительства администрации города

А.И. Бойченко

Форма 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Код аналитической программной классификации		ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	первый год планового периода	второй год планового периода	год завершения действия программы
МП	Пп
хх	х		Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 - 2020 годы
хх	х	ххх	Муниципальная услуга (работа)	Расходы бюджета городского округа Симферополь на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)	тыс. руб.
				Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
				Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
				...

*- в соответствии с Перечнем муниципальных услуг муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденным Постановлением администрации города Симферополя от 30.12.2014 N 182 управление не участвует в предоставлении муниципальных услуг.

Начальник управление капитального строительства администрации города

А.И. Бойченко

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

Код аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета городского округа Симферополь, тыс. рублей
П	Пп	ОМ	М	И			ГР БС	Рз	Пр	ЦС	ВР	Итого	2017 (тыс. руб.)	2018 (тыс. руб.)	2019 (тыс. руб.)	2020 (тыс. руб.)
					Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 - 2020 годы
					Итого:							151 938,	74 148,	41	17 502,4	18 733,
					Реконструкция ливневой канализации в том числе:
					"Реконструкция ливневой канализации в районе пересечения ул. Евпаторийское шоссе и ул. Л. Украинки" г. Симферополь	Муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства	90 6	05	02	080 00 45510	414			2 681,593 979
					"Реконструкция ливневой канализации в районе пересечения ул. Сельвинского и ул. Кечкеметская" г. Симферополь	Муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства	90 6	05	02	080 00 45510	414			2 232,640 712
					Строительство и реконструкция системы водоснабжения и водоотведения в том числе:		90 6	05	02	080 00 45500	414				17 502,4 00
					Строительство сетей водоснабжения и водоотведения жилых домов по ул. Пахотная - Озимая	Муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства
					Строительство сетей канализации по ул. Тарабукина (1-й этап)	Муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства	90 6	05	02	080 00 45500	414			5 285,5 00
					Реконструкция канализационного коллектора по ул. Титова в г. Симферополе	Муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства	90 6	05	02	080 00 45500	414					18 733, 790
					Строительство сетей канализации по пер. Днепропетровский	Муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства	90 6	05	02	080 00 45500	414			11 664,650
					Строительство сете канализации в мкр. Жигули на Роща	Муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства	90 6	05	02	080 00 45500	414		42 292, 260
					Строительство сетей канализации по ул. Партизанской, пер. Вольный, ул. Стахановцев в г. Симферополе	Муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства	90 6	05	02	080 00 45500	414		31 856, 530
					Строительство сетей канализации по ул. Ким, Хромченко, пер. Персиковому	Муниципальное казенное учреждение управление капитального строительства	90 6	05	02	080 00 45500	414			19 689,470
					Реконструкция ливневой канализации в районе пересечения ул. Евпаторийское шоссе и ул. Л. Украинки" г. Симферополь	Департамент городского хозяйства							0,00	0,00	0,00	0,00
					Реконструкция ливневой канализации в районе пересечения ул. Сельвинского и ул. Кечкеметская" г. Симферополь	Департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-		0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник управление капитального строительства администрации города

А.И. Бойченко

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				Итого	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
МП	Пп
		Реконструкция и развитие системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 - 2020 годы	Всего	151 938,83 5	74 148,790	41 553,855	17 502,400	18 733,790
			Бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым		0,0	0,0	0,0	0,0
			в том числе:
			Собственные средства бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым		74 148,790	41 553,855	17 502,400	18 733,790
			субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00
			Субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации		0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные межбюджетные трансферты		0,0	0,0.	0,0	0,0
			Средства бюджета субъекта Российской Федерации,		0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0

Начальник управление капитального строительства администрации города

А.И. Бойченко