Приложение N 2. Производственная программа муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Джанкой "Вариант" на захоронение твердых коммунальных отходов на период с 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Приложение N 2
к приказуГосударственного комитета
по ценам и тарифам
Республики Крым
от 1 декабря 2016 г. N 46/3

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Джанкой "Вариант" на захоронение твердых коммунальных отходов на период с 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Введение

Производственная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг установленным требованиям и экологическим нормативам. Кроме того, программой разработан план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации, улучшению качества производимых услуг.

Целями разработки производственной программы муниципальному унитарному предприятию муниципального образования городской округ Джанкой "Вариант" на 2017 год являются:

1. обеспечение потребности населения, предприятий и организаций в услугах по захоронению твердых коммунальных отходов;

2. обеспечение экологической безопасности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов.

1. Основания для разработки производственной программы

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 404-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

2. Сведения об организации, оказывающей услуги по захоронению твердых бытовых отходов

Предприятие работает на упрощенной системе налогообложения, не является плательщиком налога на добавленную стоимость.

Таблица N 1

Наименование организации	"Вариант"
Организационно-правовая форма	Муниципальное унитарное предприятие
Юридический адрес	296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Совхозная, 30
Почтовый адрес	296100, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Совхозная, 30
Руководитель организации	Лысенко Антонина Дмитриевна
ОГРН	1149102182701
ИНН	9105007546
КПП	910501001
телефон	+79787357186
E-mail	mupvariant@yandex.ru

3. Техническая характеристика полигона твердых коммунальных отходов

МУП "Вариант" предоставлен паспорт на место удаления отходов полигона бытовых отходов в г. Джанкой Республики Крым

Таблица 2

Показатели	Ед. измерения	количество
Мощность полигона в плотном теле	Тыс. куб. м.	5025,084
	Тыс. т	1256,271
Срок эксплуатации полигона	Лет	60
Общее накопление отходов за весь период эксплуатации (в плотном теле)	Тыс. куб. м.	3805,0
Максимальная численность рабочих по нормативу	Чел.	4
Режим работы полигона	Смен.	1
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды	куб. м./год	450
Потребляемая мощность электроэнергии	кВт/ч	нет информации
Площадь участка, в т.ч.	га	18,61
- площадь складирования	га	-
Коэффициент использования территории	-	0,00
Год начала эксплуатации	год	1972

Таблица 3

N п/ п	Наименование механизмов	Кол-во	Состав работ	Периодичность работ (в месяц)	Кол-во часов работы в смену	Год выпуска	Износ, %
1	Бульдозер ДТ-42	1	Разравнивание и уплотнение отходов и грунта на рабочей карте; сброс грунта на отвалы на рабочей карте	ежедневно	8	1988	100
2	Уплотняющая машина УМ-25	1	Уплотнение отходов и грунта на рабочей карте	ежедневно	8	2016	10
3	Трактор МТЗ-80	1	Завоз грунта	ежедневно	8	1980	100
4	Экскаватор Борекс	1	Загрузка грунта	ежедневно	8	2008	100

4. Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов

Таблица 4

(руб./куб. м)
	2016 год	2017 год
	с 23.02.16 г. по 31.12.16 г.	с 01.01.17 г. по 31.12.17 г.
Тариф на захоронение твердых коммунальных отходов, в т.ч.	Без учета НДС	Без учета НДС
для всех категорий потребителей	55,51 руб./куб. м.	47,46 руб./куб. м.

5. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов

Производственная программа по захоронению твердых коммунальных отходов представлена в таблице 5.

Таблица 5

Производственная программа по захоронению твердых коммунальных отходов МУП "Вариант" на 2017 г:

N п/п	Показатель	Плановый объем на период регулирования
		Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Предложение МУП "МИР" 2017 г.	Предложение ГКЦТ 2017 г
1	Объем реализации, тыс. куб. м., в т.ч.:	82,804	87,224	87,224	87,224
1.1	Население	22,119	31,979	31,979	31,979
1.2	Бюджетные организации	2,901	2,539	2,539	2,539
1.3	Прочие потребители	57,784	52,706	52,706	52,706
2	Численность потребителей, в т.ч.
2.1	Население, тыс. чел.	14330	15801	15801	15801
2.2	Бюджетные организации, абоненты	46	46	45	45
2.3	Прочие потребители, абоненты	332	327	326	326

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

5.2. Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов.

Расчет объема услуг по захоронению твердых коммунальных отходов на предприятии ведется на основании заключенных договоров об оказании услуг и журнала регистрации приема твердых коммунальных отходов принимаемых на полигоне.

6. План мероприятий по повышению эффективности деятельности регулируемой организации

6.1. Характеристика основных проблем захоронения твердых коммунальных отходов

- исключить процесс брожения, предупреждение возгорания полигона ТКО;

- предотвращение негативного воздействия полигона на окружающую природную среду;

- изношенность парка спецтранспорта, задействованного на выполнение технологического процесса на полигоне.

6.2. Основные направления решения проблем захоронения твердых коммунальных отходов

Таблица 6

Основные проблемы, способы решения и ожидаемый результат

N п/ п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия, лет	Объём финансовых потребностей на реализацию мероприятия, тыс. руб.	ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов полигона, (ремонт спецтехники, техническое обслуживание)	2017 год	217,83	предупреждение поломок техники, поддержание в рабочем состоянии
2	Текущий ремонт объектов полигона, (ремонт дезбарьерной ямы)	2017 год	41,13	Реализация требований экологической безопасности
3	Проведение лабораторных исследований выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, контроль состояния почвы и воды	2017 год	52,30	Реализация требований экологической безопасности
	Итого		311,26

6.3. Расчет эффективности деятельности регулируемой организации.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не проводился, в связи с тем, что показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов захоронения твердых коммунальных отходов муниципальному унитарному предприятию "Вариант" не утверждались на 2016 год.