Приложение 2

Приложение 3
к Государственной программе
"Модернизация бюджетного учета и отчетности
Республики Крым на 2015 - 2018 годы"
(в редакции постановления
Совета министров Республики Крым
от 7 февраля 2017 года N 45)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей Государственной программы "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015 - 2018 годы" по источникам финансирования

Статус	Ответственный исполнитель	Наименование Государственной программы, мероприятий	Источник финансирования (наименование источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации Государственной программы (тыс. рублей)
				всего	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа	Министерство финансов Республики Крым	Государственная программа "Модернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015 - 2018 годы"	Всего	847 061,31	-	246 587,77	227 527,20	372 946,34
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	847 061,31	-	246 587,77	227 527,20	372 946,34
			внебюджетные средства
Мероприятие 1	Министерство финансов Республики Крым	Совершенствование методологии бюджетного процесса Республики Крым	Всего	-	-	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым
			внебюджетные средства
Мероприятие 2	Министерство финансов Республики Крым	Повышение уровня подготовки специалистов финансовых органов, исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений путем проведения консультаций и семинаров	Всего	7 000,0	-	3 000,0	3 000,0	1 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	7 000,0	-	3 000,0	3 000,0	1 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 3	Министерство финансов Республики Крым	Обеспечение выполнения функции управления в сфере финансов и бюджета	Всего	332 864,20	-	109 059,80	111 902,20	111 902,20
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	332 864,20	-	109 059,80	111 902,20	111 902,20
			внебюджетные средства
Мероприятие 4	Министерство финансов Республики Крым	Мероприятия автоматизации процессов бюджетного учета и отчетности Республики Крым, государственных (муниципальных) учреждений	Всего	248 403,92	-	56 643,92	40 920,0	150 840,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	248 403,92		56 643,92	40 920,0	150 840,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.1		Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания прикладных программных продуктов "1С" и "Парус"	Всего	72 419,50	-	9 069,50	34 920,0	28 430,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	72 419,50		9 069,50	34 920,0	28 430,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.2		Модернизация прикладных программных продуктов "1С" и "Парус"	Всего	17 820,0	-	5 820,0	6 000,0	6 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	17 820,0	-	5 820,0	6 000,0	6 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.3		Консультирование специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения "1С" и "Парус"	Всего	98 254,42	-	38 844,42	-	59 410,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики	98 254,42	-	38 844,42	-	59 410,0
			Крым
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.4		Групповое консультирование (семинары) специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения "1С" и "Парус"	Всего	5 910,0	-	2 910,0	-	3 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	5 910,0		2 910,0		3 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.5		Переход бухгалтерских служб ИОГВ и подведомственных учреждений на технологии "Единого сервера"	Всего	54 000,0	-	-	-	54 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	54 000,0	-	-	-	54 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.5.1		Приобретение программного обеспечения для технологии "Единого сервера"	Всего	48 000,0	-	-	-	48 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	48 000,0	-	-	-	48 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 4.5.2		Информационно-технологическое сопровождение (лицензионное обеспечение) программного обеспечения для "Единого сервера"	Всего	6 000,0	-	-	-	6 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	6 000,0	-	-	-	6 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5	Министерство финансов Республики Крым	Модернизация существующей Единой системы управления бюджетным процессом Республики Крым, приобретенной Министерством финансов Республики Крым в 2014 году в рамках исполнения Государственной программы Республики Крым "Модернизация финансовой системы Республики Крым на 2014 год"	Всего	100 450,00	-	25 100,0	24 705,0	50 645,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	100 450,00	-	25 100,0	24 705,0	50 645,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.1		Внедрение функционала планирования доходов и источников формирования бюджета в Министерстве финансов и финансовых органах муниципальных образований	Всего	5 000,0	-	5 000,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики	5 000,0	-	5 000,0	-	-
			Крым
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.2		Внедрение Контрактной системы Республики Крым в Министерстве финансов Республики Крым для обеспечения требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	Всего	12 000,0	-	-	-	12 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	12 000,0	-	-	-	12 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.3		Внедрение в Министерстве финансов Республики Крым функционала интеграционной платформы, связывающей создаваемый региональный сегмент "Электронного бюджета" Республики Крым с федеральным уровнем "Электронного бюджета"	Всего	8 100,0	-	5 000,0	-	3 100,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	8 100,0	-	5 000,0	-	3 100,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.4		Внедрение функционала "Аналитическая отчетность Республики Крым"	Всего	12 000,0	-	-	6 000,0	6 000,0
			в т.ч. по отдельным источникам
			финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	12 000,0	-	-	6 000,0	6 000,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.5		Внедрение функционала "Планирование бюджета Республики Крым и муниципальных образований на WEB-технологиях"	Всего	30 800,0	-	7 550,0	12 975,0	10 275,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	30 800,0	-	7 550,0	12 975,0	10 275,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 5.6		Внедрение функционала "Исполнение бюджета Республики Крым и муниципальных образований на WEB-технологиях"	Всего	32 550,0	-	7 550,0	5 730,0	19 270,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	32 550,0	-	7 550,0	5 730,0	19 270,0
			внебюджетные средства
Мероприятие 6	Министерство финансов Республики Крым	Создание официального портала "Открытый бюджет Республики Крым"	Всего	1 660,0	-	1 660,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	1 660,0	-	1 660,0	-	-
			внебюджетные средства
Мероприятие 7	Министерство финансов Республики Крым	Предоставление лицензионного обслуживания и информационно-технического сопровождения ЕСУБП Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым	Всего	156 683,19	-	51 124,05	47 000,00	58 559,14
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет
			бюджет Республики Крым	156 683,19	-	51 124,05	47 000,00	58 559,14
			внебюджетные средства