|
N
п/п
|
Код целевой статьи расходов (КЦСР)
|
Наименование подпрограммы / основного мероприятия
|
Ответственный исполнитель
|
Срок реализации
|
Ожидаемый результат (краткое описание)
|
Последствия нереализации мероприятии
|
|
начало
|
окончание
|
|
|
|
Государственная программа города Севастополя "Развитие государственного управления города Севастополя на 2017 - 2020 годы"
|
|
1.
|
|
Подпрограмма 1 "Повышение эффективности государственного управления в городе Севастополе на 2017 - 2020 годы"
|
|
1.1.
|
|
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя"
|
Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя
|
2017
|
2020
|
Создание условий для своевременного, качественного и эффективного исполнения возложенных функций и полномочий Правительством Севастополя и исполнительными органами государственной власти города Севастополя
|
Ограничение возможностей для своевременного, качественного и эффективного исполнения возложенных функций и полномочий
|
|
1.2.
|
|
Основное мероприятие 2 "Организация деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных уполномоченному органу в сфере материально-технического обеспечения деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя"
|
Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя; ГКУ "Севастопольское административно-коммунальное хозяйство"
|
2017
|
2020
|
Обеспечение рационального и эффективного использования бюджетных средств
|
Ограничение возможностей для своевременного и качественного материально-технического обеспечения потребностей исполнительных органов государственной власти
|
|
1.3.
|
|
Основное мероприятие 3 "Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации, переданных городу Севастополю"
|
Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, исполняющие полномочия Российской Федерации, переданные городу Севастополю
|
2017
|
2020
|
Создание условий для своевременного, качественного и эффективного исполнения возложенных полномочий Российской Федерации
|
Ограничение возможностей для своевременного, качественного и эффективного исполнения переданных полномочий
|
|
1.4.
|
|
Основное мероприятие 4 "Обеспечение развития кадрового потенциала государственной гражданской службы города Севастополя"
|
Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;
исполнительные органы государственной власти города Севастополя
|
2017
|
2020
|
Повышение эффективности управления государственной гражданской службой города Севастополя
|
Ограничение возможностей для развития кадрового потенциала государственной гражданской службы города Севастополя
|
|
1.5.
|
|
Основное мероприятие 5 "Разработка системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности"
|
Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя;
Главное контрольное управление города Севастополя;
исполнительные органы государственной власти города Севастополя
|
2017
|
2017
|
Повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти города Севастополя
|
Отсутствие системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя
|
|
2.
|
|
Подпрограмма 2 "Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя на 2017 - 2018 годы"
|
|
2.1.
|
|
Основное мероприятие 1 "Предоставление лицензионного обслуживания и консультационно-технического сопровождения единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя"
|
Департамент финансов города Севастополя
|
2017
|
2018
|
|
|
|
2.1.1.
|
|
Мероприятие 1.1 "Предоставление консультационно-технического сопровождения ЕСУБП города Севастополя"
|
Департамент финансов города Севастополя
|
2017
|
2018
|
Создание условий качественного функционирования и обслуживания ЕСУБП
|
Отсутствие правовых оснований использования ЕСУБП для управления региональными финансами города Севастополя
|
|
2.2.
|
|
Основное мероприятие 2 "Модернизация, внедрение и лицензионное обслуживание функционирующего в городе Севастополе решения в рамках планирования бюджета в части перехода на веб-технологии"
|
Департамент финансов города Севастополя
|
2018
|
2018
|
|
|
|
2.2.1.
|
|
Мероприятие 2.1 "Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей в финансовом органе города Севастополя, в рамках планирования бюджета в части перехода на web-технологии"
|
Департамент финансов города Севастополя
|
2018
|
2018
|
Обеспечение единства стандартов бизнес-процессов с ГИИСУОФ "Электронный бюджет". Модернизация и внедрение функционирующего в финансовом органе города Севастополя решения в рамках планирования бюджета в части перехода на web-технологии для обеспечения принципа "единого окна", принципа единства нормативно-справочной информации, принципа многобюджетности и версионности данных, технологии междокументных контролей и "погружения" в исходные данные
|
Отсутствие единства стандартов бизнес-процессов с ГИИСУОФ "Электронный бюджет"
|
|
2.2.2.
|
|
Мероприятие 2.2 "Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей во внутригородских муниципальных округах города Севастополя, в рамках планирования бюджета в части перехода на web-технологии"
|
Департамент финансов города Севастополя
|
2018
|
2018
|
Обеспечение единства стандартов бизнес-процессов с ГИИСУОФ "Электронный бюджет". Модернизация и внедрение функционирующего во внутригородских округах города Севастополя решения в рамках планирования бюджета в части перехода на web-технологии для обеспечения принципа "единого окна", принципа единства нормативно-справочной информации, принципа многобюджетности и версионности данных, технологии междокументных контролей и "погружения" в исходные данные
|
Отсутствие единства стандартов бизнес-процессов с ГИИСУОФ "Электронный бюджет"
|
|
2.3.
|
|
Основное мероприятие 3 "Предоставление лицензионного обслуживания, консультационно-технического сопровождения и модернизация прикладных программных продуктов в части ведения бухгалтерского и бюджетного учета"
|
Департамент финансов города Севастополя
|
2017
|
2018
|
|
|
|
2.3.1.
|
|
Мероприятие 3.1 "Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания прикладных программных продуктов 1С и Парус"
|
Департамент финансов города Севастополя
|
2017
|
2018
|
Создание условий качественного функционирования и обслуживания прикладных программных продуктов 1С и Парус
|
Отсутствие правовых оснований использования программных продуктов 1С и Парус для ведения бухгалтерского учета учреждений
|
|
2.3.2.
|
|
Мероприятие 3.2 "Модернизация прикладных программных продуктов 1С и Парус в соответствии с региональной и отраслевой спецификой"
|
Департамент финансов города Севастополя
|
2017
|
2018
|
Создание условий качественного функционирования и обслуживания прикладных программных продуктов 1С и Парус
|
Невозможность использования региональной и отраслевой специфики в прикладных программных продуктах бухгалтерского учета учреждений
|
|
2.3.3.
|
|
Мероприятие 3.3 "Консультирование специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения 1С и Парус"
|
Департамент финансов города Севастополя
|
2017
|
2018
|
Создание условий качественного функционирования и обслуживания прикладных программных продуктов 1С и Парус
|
Отсутствие должной квалификации у специалистов финансовой сферы города Севастополя для качественного выполнения непосредственных обязанностей
|
|
2.3.4.
|
|
Мероприятие 3.4 "Приобретение и внедрение ПО технологии единого сервера 1С и/или Парус"
|
Департамент финансов города Севастополя
|
2017
|
2018
|
Создание централизованного решения ведения бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности в учреждениях
|
Отсутствие единства стандартов бизнес-процессов с ГИИСУОФ "Электронный бюджет"
|
|
2.3.5.
|
|
Мероприятие 3.5 "Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания программного обеспечения единого сервера"
|
Департамент финансов города Севастополя
|
2018
|
2018
|
Создание централизованного решения ведения бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности в учреждениях
|
Отсутствие единства стандартов бизнес-процессов с ГИИСУОФ "Электронный бюджет"
|
|
2.4.
|
|
Основное мероприятие 4 "Развитие существующей системы исполнения консолидированного бюджета города Севастополя на базе централизованных технологий обработки данных"
|
Департамент финансов города Севастополя
|
2017
|
2018
|
|
|
|
2.4.1.
|
|
Мероприятие 4.1 "Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя в части обеспечения возможности финансового контроля закупок по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ на базе web-технологии"
|
Департамент финансов города Севастополя
|
2017
|
2017
|
Внедрение функционирующего в финансовом органе города Севастополя решения на web-технологии в рамках исполнения бюджета для обеспечения возможности финансового контроля закупок по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ
|
Отсутствие возможности финансового контроля закупок по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ
|
|
2.4.2.
|
|
Мероприятие 4.2 "Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей в финансовом органе города Севастополя, в рамках исполнения бюджета в части полного перехода на web-технологии"
|
Департамент финансов города Севастополя
|
2018
|
2018
|
Обеспечение единства стандартов бизнес-процессов с ГИИСУОФ "Электронный бюджет". Модернизация и внедрение функционирующего в финансовом органе города Севастополя решения в рамках исполнения бюджета в части перехода на web-технологии для обеспечения принципа "единого окна", принципа единства нормативно-справочной информации, принципа многобюджетности и версионности данных, технологии междокументных контролей и "погружения" в исходные данные
|
Отсутствие единства стандартов бизнес-процессов с ГИИСУОФ "Электронный бюджет"
|
|
2.4.3.
|
|
Мероприятие 4.3 "Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей во внутригородских округах города Севастополя, в рамках исполнения бюджета в части перехода на web-технологии"
|
Департамент финансов города Севастополя
|
2018
|
2018
|
Обеспечение единства стандартов бизнес-процессов с ГИИСУОФ "Электронный бюджет". Модернизация и внедрение функционирующего во внутригородских округах города Севастополя решения в рамках исполнения бюджета в части перехода на web-технологии для обеспечения принципа "единого окна", принципа единства нормативно-справочной информации, принципа многобюджетности и версионности данных, технологии междокументных контролей и "погружения" в исходные данные
|
Отсутствие единства стандартов бизнес-процессов с ГИИСУОФ "Электронный бюджет"
|
|
2.5.
|
|
Основное мероприятие 5 "Создание системы ситуационного управления, оперативного мониторинга и контроля финансово-экономического развития города Севастополя, обеспечивающей открытость и прозрачность бюджетного процесса, повышение доверия населения к власти, общественный контроль за деятельностью органов власти"
|
Департамент финансов города Севастополя
|
2018
|
2018
|
|
|
|
2.5.1.
|
|
Мероприятие 5.1 "Модернизация официального портала города Севастополя в части добавления новых разделов и мониторингов"
|
Департамент финансов города Севастополя
|
2018
|
2018
|
Развитие Портала "Открытый бюджет города Севастополя" с разделом "Бюджет для граждан" в части дополнительной аналитики
|
Отсутствие необходимой оперативной аналитической информации для принятия управленческих решений
|
|
2.6.
|
|
Основное мероприятие 6 "Повышение уровня подготовки специалистов финансовых органов, бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований города Севастополя, государственных (муниципальных) учреждений"
|
Департамент финансов города Севастополя
|
2017
|
2018
|
|
|
|
2.6.1.
|
|
Мероприятие 6.1 "Проведение групповых консультаций, семинаров с участием специалистов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы; проведение консультаций, семинаров для специалистов финансовых органов и бухгалтерских служб города Севастополя и муниципальных образований в части ведения бюджетного учета и отчетности"
|
Департамент финансов города Севастополя
|
2017
|
2018
|
Обеспечение органов исполнительной власти и государственных учреждений города Севастополя и входящих в ее состав муниципальных образований квалифицированными специалистами финансово-бухгалтерских служб
|
Дефицит профессиональных специалистов финансовых органов и бухгалтерских служб.
Неэффективное использование средств, предусмотренных на автоматизацию и информатизацию
|
|
2.7.
|
|
Основное мероприятие 7 "Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя"
|
Департамент финансов города Севастополя;
органы местного самоуправления города Севастополя
|
2017
|
2018
|
|
|
|
2.7.1.
|
|
Мероприятие 7.1 "Разграничение расходных обязательств и доходных источников между городом Севастополем и внутригородскими муниципальными образованиями города Севастополя, обеспечивающее достаточную степень их финансовой самостоятельности в рамках единых принципов управления финансами"
|
Департамент финансов города Севастополя;
органы местного самоуправления города Севастополя
|
2017
|
2018
|
Повышение уровня бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя
|
Увеличение разрыва в уровне бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований
|
|
2.7.2.
|
|
Мероприятие 7.2 "Обеспечение стабильных условий формирования доходов местных бюджетов за счет применения норматива отчислений от налога на доходы физических лиц. Рассмотреть целесообразность расширения видов налогов, передаваемых местным бюджетам"
|
Департамент финансов города Севастополя;
органы местного самоуправления города Севастополя
|
2017
|
2018
|
Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов в объеме доходов местных бюджетов
|
Сохранение высокого уровня дотационности внутригородских муниципальных образований города Севастополя
|
|
2.7.3.
|
|
Мероприятие 7.3 "Установление подходов к формированию, распределению и структуре межбюджетных трансфертов местным бюджетам, формирование отраслевой методологической базы формирования объема целевых субсидий и подходов к их распределению, утверждение отраслевых нормативов минимальной бюджетной обеспеченности расходов на исполнение полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения"
|
Департамент финансов города Севастополя; органы местного самоуправления города Севастополя
|
2017
|
2018
|
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
|
Наличие существенных бюджетных ограничений в развитии внутригородских муниципальных образований города Севастополя
|
|
2.7.4.
|
|
Мероприятие 7.4 "Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов, а также установленных нормативов расходов, в частности, нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления в городе Севастополе"
|
Департамент финансов города Севастополя; органы местного самоуправления города Севастополя
|
2017
|
2018
|
Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
|
Наличие существенных бюджетных ограничений в развитии внутригородских муниципальных образований города Севастополя
|
|
3.
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие системы осуществления закупок для нужд города Севастополя на 2017 - 2020 годы"
|
|
3.1.
|
|
Основное мероприятие 1 "Приобретение и внедрение программных комплексов (модулей), обеспечивающих максимальную автоматизацию процедур осуществления закупок"
|
Департамент экономики города Севастополя
|
2017
|
2020
|
Снижение длительности и трудоемкости проводимых процедур за счет автоматизации процессов, связанных с планированием, формированием, выполнением и контролем закупок
|
Неисполнение п. 2 ст. 72, ст. 301 БК РФ;
ст. 17,19, 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ;
ст. 5.1 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ
|
|
3.2.
|
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение технического сопровождения и обслуживания программного комплекса "Региональная контрактная система"
|
Департамент экономики города Севастополя
|
2017
|
2020
|
Обеспечение всесторонней поддержки эксплуатации программных продуктов комплекса, возможности его модификации с учетом изменений нормативно-правовой базы
|
Неисполнение ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
|
|
3.3.
|
|
Основное мероприятие 3 "Модернизация подсистемы обеспечения информационной безопасности региональной информационной системы в сфере закупок на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности"
|
Департамент экономики города Севастополя
|
2017
|
2020
|
Информационная безопасность программного комплекса "Региональная контрактная система", соответствующая требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1091 "О единых требованиях к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для I обеспечения государственных и муниципальных нужд"
|
Неисполнение раздела IV Единых требований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 N 1091
|
|
3.4.
|
|
Основное мероприятие 4 "Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам контрактной системы в сфере закупок, в том числе в режиме онлайн-трансляции"
|
Департамент экономики города Севастополя
|
2017
|
2020
|
Обеспечение современных подходов к развитию профессионализма заказчиков Севастополя в сфере закупок с учетом специфики регионов, осуществление эффективного межрегионального взаимодействия участников системы закупок
|
Неисполнение ст. 9 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
|
|
3.5.
|
|
Основное мероприятие 5 "Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации"
|
Департамент экономики города Севастополя
|
2017
|
2020
|
Повышение уровня профессионального образования сотрудников Управления государственного заказа
|
Неисполнение ст. 9 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
|
|
4.
|
|
Подпрограмма 4 "Развитие архивного дела в городе Севастополе на 2017 - 2020 годы"
|
|
4.1.
|
|
Основное мероприятие 1 "Государственный архив города Севастополя, проспект Генерала Острякова, 36-А, II ПК"
|
Департамент капитального строительства города Севастополя; ГКУ "Капитальное строительство"
|
2017
|
2017
|
Завершение реконструкции здания ГКУ "Архив города Севастополя" по адресу пр. Генерала Острякова, 36-А, установка необходимого оборудования в архивохранилища, создание лаборатории микрофильмирования документов
|
Угроза утраты или физического повреждения документов Архивного фонда города Севастополя
|
|
4.2.
|
|
Основное мероприятие 2 "Обеспечение деятельности ГКУ "Архив города Севастополя"
|
Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; ГКУ "Архив города Севастополя"
|
2017
|
2020
|
Обеспечение бесперебойной деятельности ГКУ "Архив города Севастополя" в интересах граждан, общества, государства
|
Неисполнение или исполнение не в полном объеме функций и задач, возложенных на ГКУ "Архив города Севастополя"
|
|
4.3.
|
|
Основное мероприятие 3 "Создание фонда пользования документов Архивного фонда города Севастополя, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя", и эффективной системы научно-справочного аппарата"
|
Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; ГКУ "Архив города Севастополя"
|
2017
|
2020
|
Создание электронных образов архивных документов и обеспечение сохранности оригиналов документов, оцифровка описей
|
Угроза физического повреждения документов Архивного фонда города Севастополя, трудности в использовании научно-справочного аппарата
|
