Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Правительства Севастополя
от 9 февраля 2017 г. N 94-ПП

Приложение N 4
к Государственной программе
города Севастополя "Развитие
государственного управления
города Севастополя на 2017 - 2020 годы"
(в редакции постановленияПравительства Севастополя
от 9 февраля 2017 г. N 94-ПП)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей государственной программы города Севастополя "Развитие государственного управления в городе Севастополе на 2017 - 2020 годы" по источникам финансирования

Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятий	Статус	Ответственный исполнитель	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)
				2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие государственного управления города Севастополя на 2017 - 2020 годы	Государственная программа города Севастополя		Всего	2 395 206,0	2 909 596,0	2 815 551,9	2 815 743,7
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	330 533,2	155 453,2	155 453,2	155 453,2
			бюджет города Севастополя	2 064 672,8	2 754 142,8	2 660 098,7	2 660 290,5
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Повышение эффективности государственного управления в городе Севастополе на 2017 - 2020 годы	Подпрограмма 1		Всего	2 054 047,1	2 711 094,4	2 771 335,2	2 771 335,2
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	155 453,2	155 453,2	155 453,2	155 453,2
			бюджет города Севастополя	1 898 593,9	2 555 641,2	2 615 882,0	2 615 882,0
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Обеспечение деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя	Основное мероприятие 1	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя	Всего	1 606 862,3	2 239 533,6	2 288 454,2	2 288 454,2
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	1 606 862,3	2 239 533,6	2 288 454,2	2 288 454,2
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Организация деятельности государственных казенных учреждений, подведомственных уполномоченному органу в сфере материально-технического обеспечения деятельности Правительства Севастополя и исполнительных органов государственной власти города Севастополя	Основное мероприятие 2	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя; ГКУ "Севастопольское административно-коммунальное хозяйство"	Всего	174 658,3	202 146,0	213 466,2	213 466,2
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет		-	-	-
			бюджет города Севастополя	174 658,3	202 146,0	213 466,2	213 466,2
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации, переданных городу Севастополю	Основное мероприятие 3	Исполнительные органы государственной власти города Севастополя, исполняющие полномочия Российской Федерации, переданные городу Севастополю	Всего	253 533,0	257 871,6	257 871,6	257 871,6
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	155 453,2	155 453,2	155 453,2	155 453,2
			бюджет города Севастополя	98 079,8	102 418,4	102 418,4	102 418,4
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Обеспечение развития кадрового потенциала государственной гражданской службы города Севастополя	Основное мероприятие 4	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя	Всего	8 993,5	11 543,2	11 543,2	11 543,2
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	8993,5	11 543,2	11 543,2	11 543,2
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Разработка системы оценки эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти города Севастополя на основе ключевых показателей эффективности	Основное мероприятие 5	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; Главное контрольное управление города Севастополя; исполнительные органы государственной власти города Севастополя	Всего	10 000,0	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	10 000,0	-	-
			внебюджетные средства	-	-		-
Модернизация и повышение эффективности управления государственными финансами города Севастополя на 2017 - 2018 годы	Подпрограмма 2		Всего	117 418,8	155 824,1		-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	117418,8	155 824,1		-
			внебюджетные средства	-	-	-
Предоставление лицензионного обслуживания и консультационно-технического сопровождения единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя	Основное мероприятие 1	Департамент финансов города Севастополя	Всего	18 460,7	18 844,1	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	18 460,7	18 844,1	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Предоставление консультационно-технического сопровождения ЕСУБП города Севастополя	Мероприятие 1.1	Департамент финансов города Севастополя	Всего	18 460,7	18 844,1	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	18 460,7	18 844,1	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Модернизация, внедрение и лицензионное обслуживание функционирующего в городе Севастополе решения в рамках планирования бюджета в части перехода на веб-технологии	Основное мероприятие 2	Департамент финансов города Севастополя	Всего		9 150,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет		-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	9 150,0	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей в финансовом органе города Севастополя, в рамках планирования бюджета в части перехода на web-технологии	Мероприятие 2.1	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	3 400,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	3 400,0		-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей во внутригородских муниципальных округах города Севастополя, в рамках планирования бюджета в части перехода на web-технологии	Мероприятие 2.2	Департамент финансов города Севастополя	Всего		5 750,0	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	5 750,0	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Предоставление лицензионного обслуживания, консультационно-технического сопровождения и модернизация прикладных программных продуктов в части ведения бухгалтерского и бюджетного учета	Основное мероприятие 3	Департамент финансов города Севастополя	Всего	16 000,0	31 500,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	16 000,0	31 500,0	-	-
			внебюджетные средства	-		-	-
Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания прикладных программных продуктов 1С и Парус	Мероприятие 3.1	Департамент финансов города Севастополя	Всего	3 000,0	1 000,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	3 000,0	1 000,0	-
			внебюджетные средства		-	-	-
Модернизация прикладных программных продуктов 1С и Парус в соответствии с региональной и отраслевой спецификой	Мероприятие 3.2	Департамент финансов города Севастополя	Всего	6 000,0	6 000,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	6 000,0	6 000,0	-	-
			внебюджетные средства		-	-	-
Консультирование специалистов бухгалтерских служб по использованию прикладного программного обеспечения 1С и Парус	Мероприятие 3.3	Департамент финансов города Севастополя	Всего	7 000,0	6 400,0		-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	7 000,0	6 400,0	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Приобретение и внедрение ПО технологии единого сервера 1С и/или Парус	Мероприятие 3.4	Департамент финансов города Севастополя	Всего		15 100,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	15 100,0	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензионного обслуживания программного обеспечения единого сервера	Мероприятие 3.5	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	3 000,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-		-
			бюджет города Севастополя	-	3 000,0	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Развитие существующей системы исполнения консолидированного бюджета города Севастополя на базе централизованных технологий обработки данных	Основное мероприятие 4	Департамент финансов города Севастополя	Всего	2 150,0	12 000,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-		-
			бюджет города Севастополя	2 150,0	12 000,0	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя в части обеспечения возможности финансового контроля закупок по ч. 5 ст. 99 44-ФЗ на базе web-технологии	Мероприятие 4.1	Департамент финансов города Севастополя	Всего	2 150,0	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет города Севастополя	2 150,0	-	-	-
			внебюджетные средства	-		-	-
Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей в финансовом органе города Севастополя, в рамках исполнения бюджета в части полного перехода на web-технологии	Мероприятие 4.2	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	7 000,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	7 000,0	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Модернизация Единой системы управления бюджетным процессом города Севастополя, функционирующей во внутригородских округах города Севастополя, в рамках исполнения бюджета в части перехода на web-технологии	Мероприятие 4.3	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	5 000,0	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	5 000,0	-	-
			внебюджетные средства	-	-		-
Создание системы ситуационного управления, оперативного мониторинга и контроля финансово-экономического развития города Севастополя, обеспечивающей открытость и прозрачность бюджетного процесса, повышение доверия населения к власти, общественный контроль за деятельностью органов власти	Основное мероприятие 5	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	4 000,0	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	4 000,0	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Модернизация официального портала города Севастополя в части добавления новых разделов и мониторингов	Мероприятие 5.1	Департамент финансов города Севастополя	Всего	-	4 000,0	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет			-
			бюджет города Севастополя	-	4 000,0		-
			внебюджетные средства	-
Повышение уровня подготовки специалистов финансовых органов, бухгалтерских служб исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований города Севастополя, государственных (муниципальных) учреждений	Основное мероприятие 6	Департамент финансов города Севастополя	Всего	870,0	2 130,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	870,0	2 130,0	-	-
			внебюджетные средства	-	-		-
Проведение групповых консультаций, семинаров с участием специалистов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы; проведение консультаций, семинаров для специалистов финансовых органов и бухгалтерских служб города Севастополя и муниципальных образований в части ведения бюджетного учета и отчетности	Мероприятие 6.1	Департамент финансов города Севастополя	Всего	870,0	2 130,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:	-	-	-
			федеральный бюджет	-		-
			бюджет города Севастополя	870,0	2 130,0		-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований города Севастополя	Основное мероприятие 7	Департамент финансов города Севастополя; органы местного самоуправления города Севастополя	Всего	79 938,1	78 200,0	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	79 938,1	78 200,0	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Развитие системы осуществления закупок для нужд города Севастополя на 2017 - 2020 годы	Подпрограмма 3		Всего	19 993,6	9 008,3	9 317,6	9 509,4
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	19 993,6	9 008,3	9 317,6	9 509,4
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Приобретение и внедрение программных комплексов (модулей), обеспечивающих максимальную автоматизацию процедур осуществления закупок	Основное мероприятие 1	Департамент экономики города Севастополя	Всего	12 484,4	4 170,0	4 170,0	4 170,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет		-	-	-
			бюджет города Севастополя	12 484,4	4 170,0	4 170,0	4 170,0
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Обеспечение технического сопровождения и обслуживания программного комплекса "Региональная контрактная система"	Основное мероприятие 2	Департамент экономики города Севастополя	Всего	1 904,4	2 005,3	2 101,6	2 213,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	1 904,4	2 005,3	2 101,6	2 213,0
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Модернизация подсистемы обеспечения информационной безопасности региональной информационной системы в сфере закупок на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения информационной безопасности	Основное мероприятие 3	Департамент экономики города Севастополя	Всего	1 983,1	91,4	172,7	100,8
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	1 983,1	91,4	172,7	100,8
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам контрактной системы в сфере закупок, в том числе в режиме онлайн-трансляции	Основное мероприятие 4	Департамент экономики города Севастополя	Всего	3 153,3	2 592,1	2 716,6	2 860,6
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет		-	-	-
			бюджет города Севастополя	3 153,3	2 592,1	2 716,6	2 860,6
			внебюджетные средства		-	-	-
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации сотрудников Управления государственного заказа Департамента экономики города Севастополя в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации	Основное мероприятие 5	Департамент экономики города Севастополя	Всего	468,4	149,5	156,7	165,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	468,4	149,5	156,7	165,0
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Развитие архивного дела в городе Севастополе на 2017 - 2020 годы	Подпрограмма 4		Всего	203 746,5	33 669,2	34 899,1	34 899,1
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	175 080,0	-	-	-
			бюджет города Севастополя	28 666,5	33 669,2	34 899,1	34 899,1
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Государственный архив города Севастополя, проспект Генерала Острякова, 36-А, II ПК	Основное мероприятие 1	Департамент капитального строительства города Севастополя; ГКУ "Капитальное строительство"	Всего	175 080,0	-	-	-
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	175 080,0	-	-	-
			бюджет города Севастополя	-	-	-
			внебюджетные средства	-	-	-	-
Обеспечение деятельности ГКУ "Архив города Севастополя"	Основное мероприятие 2	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; ГКУ "Архив города Севастополя"	Всего	22 234,3	26 799,8	27 645,0	27 645,0
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-
			бюджет города Севастополя	22 234,3	26 799,8	27 645,0	27 645,0
			внебюджетные средства		-	-	-
Создание фонда пользования документов Архивного фонда города Севастополя, находящихся на хранении в ГКУ "Архив города Севастополя", и эффективной системы научно-справочного аппарата	Основное мероприятие 3	Департамент аппарата Губернатора и Правительства Севастополя; ГКУ "Архив города Севастополя"	Всего	6 432,2	6 869,4	7 254,1	7 254,1
			в т.ч. по отдельным источникам финансирования:
			федеральный бюджет	-	-	-	-
			бюджет города Севастополя	6 432,2	6 869,4	7 254,1	7 254,1
			внебюджетные средства	-	-	-	-