Приложение N 3. Форма отчета о выполнении Плана мероприятий о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

Приложение N 3
к постановлению
администрации города Ялты
от 28 февраля 2017 г. N 921-п

Форма отчета
о выполнении Плана мероприятий о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Плановое значение, установленное Соглашением на текущий финансовый год	Плановое значение в соответствии с решением о местном бюджете по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным в текущем финансовом году	Фактическое значение на 1 число месяца, следующего за отчетным в текущем финансовом году (по данным отчета за соответствующий отчетный период)	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации
1.1	Общий объем доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений	тыс. рублей				Финансовый департамент г. Ялты
1.2	Объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета	тыс. рублей				Финансовый департамент г. Ялты
1.3	Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, предоставленными бюджету муниципального образования другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	тыс. рублей				Финансовый департамент г. Ялты
1.4	Дефицит бюджета муниципального образования	тыс. рублей				Финансовый департамент г. Ялты
1.5	Отношение дефицита бюджета муниципального образования к общему объему доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений, за исключением поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, разницы между полученными и погашенными муниципальным образованием бюджетными кредитами, предоставленными бюджету муниципального образования другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	процент				Финансовый департамент г. Ялты
1.6	Объем муниципального долга	тыс. рублей				Финансовый департамент г. Ялты
1.7	Объем муниципального долга по бюджетным кредитам по состоянию на 1 января текущего года	тыс. рублей				Финансовый департамент г. Ялты
1.8	Объем бюджетных кредитов, привлекаемых в текущем финансовом году в бюджет муниципального образования от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденный решением о местном бюджете в составе источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования	тыс. рублей				Финансовый департамент г. Ялты
1.9	Отношение муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений, за исключением объема муниципального долга по бюджетным кредитам по состоянию на 1 января текущего года и (или) в пределах бюджетных кредитов, привлекаемых в текущем финансовом году в бюджет муниципального образования от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в случае их утверждения решением о местном бюджете в составе источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования	процент				Финансовый департамент г. Ялты
1.10	Расходы на содержание органов местного самоуправления	тыс. рублей				ГРБС, Финансовый департамент г. Ялты
1.11	Расходы на содержание органов местного самоуправления, рассчитанные в соответствии с нормативами формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Республики Крым, установленными нормативными правовыми актами Совета министров Республики Крым	тыс. рублей				ГРБС, Финансовый департамент г. Ялты
1.12	Объем расходов бюджета муниципального образования на исполнение расходных обязательств местного бюджета не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Республики Крым	тыс. рублей				ГРБС, Финансовый департамент г. Ялты
Раздел 2. Меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и
2.1	Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования по заработной плате	тыс. рублей				ГРБС
2.2	Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений местного бюджета по заработной плате	тыс. рублей				ГРБС
2.3	Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования по социально-значимым направлениям (по начислениям на выплаты по оплате труда, по расходам на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей, по расходам на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений местного бюджета)	тыс. рублей				ГРБС
2.4	Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений местного бюджета по социально-значимым направлениям (по начислениям на выплаты по оплате труда, по расходам на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей, по расходам на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений местного бюджета)	тыс. рублей				ГРБС
2.5	Численность работников муниципальных учреждений без учета работников органов местного самоуправления	чел.				ГРБС
2.6	Численность работников органов местного самоуправления муниципального образования без учета работников, осуществляющих функции по переданным полномочиям Республики Крым	чел.				ГРБС
2.7	Численность работников органов местного самоуправления, осуществляющих функции по переданным полномочиям Республики Крым	чел.				ГРБС
2.8	Численность работников органов местного самоуправления, осуществляющих функции по новым полномочиям Республики Крым, возникшим в результате разграничения полномочий между органами государственной власти Республики Крым, муниципальными образованиями	чел.				ГРБС
2.9	Численность работников муниципальных учреждений, возникшая в результате ввода в эксплуатацию объектов, находящихся в муниципальной собственности	чел.				ГРБС
2.10	Направление на согласование в Министерство финансов Республики Крым проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, внесенного в представительный орган муниципального образования	да/нет				Финансовый департамент г. Ялты
2.11	Направление на согласование в Министерство финансов Республики Крым проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования в течение двух дней после внесения на рассмотрение в представительный орган муниципального образования	количество нормативных правовых актов				Финансовый департамент г. Ялты
2.12	Направление на согласование в Министерство финансов Республики Крым проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования, которыми принимается решение об увеличении численности работников муниципальных учреждений	количество нормативных правовых актов				Администрация города Ялты, Финансовый департамент г. Ялты
Раздел 3. Меры в рамках повышения качества управления муниципальными финансами
3.1	Привлечение бюджетных кредитов из республиканского бюджета (за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов муниципальных образований)	тыс. руб.				Финансовый департамент г. Ялты
3.2	Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования	тыс. руб.				Финансовый департамент г. Ялты
Раздел 4. Достижение показателей плана по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых
4.1	Объем налоговых и неналоговых доходов муниципального образования	тыс. рублей				ГАДБ, ФНС по г. Ялте Республики Крым (по согласованию)
4.2	Прирост поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования к аналогичному периоду предыдущего года	процент				Финансовый департамент г. Ялты
4.3	Наличие результатов ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, представленных в представительный орган муниципального образования	да/нет				Департамент экономического развития администрации города Ялты
4.4	Общий объем доходов, поступивших от местных налогов	тыс. рублей				Финансовый департамент г. Ялты
4.5	Объем недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных представительными органами муниципального образования	тыс. рублей				ГАДБ, ФНС по г. Ялте Республики Крым (по согласованию)
4.6	Соотношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных представительным органам муниципального образования к общему объему поступивших местным налогам	процент				ГАДБ, ФНС по г. Ялте Республики Крым (по согласованию)
4.7	Наличие методики определения величины арендной платы за пользование находящимися в муниципальной собственности местного бюджета зданиями, строениями и отдельными помещениями	да/нет				ДИЗО администрации города Ялты
4.8	Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления муниципального образования	тыс. рублей				ГРБС
4.9	Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления	тыс. рублей				Финансовый департамент г. Ялты
4.10	Доля расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления муниципального образования в объеме норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления бюджета муниципального образования	процент				Финансовый департамент г. Ялты
4.11	Количество муниципальных учреждений местного бюджета, выполнивших государственное задание на 100 процентов	шт.				ГРБС
4.12	Общее количество муниципальных учреждений местного бюджета, которым установлены государственные задания	шт.				ГРБС
4.13	Удельный вес муниципальных учреждений местного бюджета, выполнивших государственное задание на 100 процентов, в общем количестве муниципальных учреждений местного бюджета, которым установлены государственные задания	процент				ГРБС
4.14	Объем расходов бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта	тыс. рублей				ГРБС
4.15	Объем расходов бюджета муниципального образования на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта	тыс. рублей				ГРБС
4.16	Доля бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат	процент				ГРБС
4.17	Экономия средств бюджета муниципального образования, полученная в результате оптимизации сети муниципальных учреждений местного бюджета в бюджетной сфере путем их ликвидации или преобразования в иную организационно-правовую форму	тыс. рублей				Финансовый департамент г. Ялты
4.18	Количество целевых межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования, распределение которых на очередной финансовый год утверждено решением о местном бюджете	штук				Финансовый департамент г. Ялты
4.19	Количество целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году, распределяемых решением о местном бюджете, к общему числу целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	процент				Финансовый департамент г. Ялты
4.20	Количество субсидий, предоставляемых местным бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году, распределяемых решением о местном бюджете не позднее 1 апреля очередного финансового года	штук				Финансовый департамент г. Ялты
4.21	Количество субсидий, предоставляемых местным бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	штук				Финансовый департамент г. Ялты
4.22	Количество субсидий, предоставляемых местным бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году, распределяемых решением о местном бюджете не позднее 1 апреля очередного финансового года, к общему числу субсидий, предоставляемых местным бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	процент				Финансовый департамент г. Ялты
4.23	Объем расходов на обслуживание муниципального долга	тыс. рублей				Финансовый департамент г. Ялты
4.24	Объем расходов бюджета муниципального образования, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета	тыс. рублей				Финансовый департамент г. Ялты
4.25	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального образования, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета	процент				Финансовый департамент г. Ялты
4.26	Общий объем долговых обязательств муниципального образования по кредитам от кредитных организаций и ценным бумагам муниципального образования	тыс. рублей				Финансовый департамент г. Ялты
4.27	Доля общего объема долговых обязательств муниципального образования по кредитам от кредитных организаций и ценным бумагам муниципального образования в общей сумме доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных поступлений	процент				Финансовый департамент г. Ялты
4.28	Общий объем краткосрочных долговых обязательств муниципального образования (за исключением долговых обязательств по бюджетным кредитам)	тыс. рублей				Финансовый департамент г. Ялты
4.29	Общий объем муниципального долга (за исключением долговых обязательств по бюджетным кредитам)	тыс. рублей				Финансовый департамент г. Ялты
4.30	Доля краткосрочных долговых обязательств муниципального образования (за исключением долговых обязательств по бюджетным кредитам) в общем объеме муниципального долга (за исключением долговых обязательств по бюджетным кредитам)	процент				Финансовый департамент г. Ялты
4.31	Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования	тыс. рублей				ГРБС
4.32	Общий объем расходов бюджета муниципального образования	тыс. рублей				Финансовый департамент г. Ялты
4.33	Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования в общем объеме его расходов	процент				Финансовый департамент г. Ялты