Приложение N 3. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение N 3
к Порядку осуществления
внутреннего финансового
контроля в Министерстве
финансов Республики Крым

                                Карта

                  внутреннего финансового контроля

                    на " _ " _______ 20 __ год

Наименование подразделения,

ответственного за выполнение внутренних

бюджетных процедур ______________________________________

I. ______________________________________________________

        (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Срок выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
Процесс	Наименование	Код	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Срок выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Метод контроля	Контрольное действие	Вид / Способ контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II. _______________________________________________________________________

                 (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция		Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Срок выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
Процесс	Наименование	Код	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Срок выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Метой контроля	Контрольное действие	Вид / Способ контроля
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель Подразделения ______ ___________  _____________________

                         (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" ___ " _________ 20 _____ г.

<< Приложение N 2. Методика оценки бюджетных рисков		Приложение >> N 4. Журнал учёта результатов внутреннего финансового контроля
	Содержание Приказ Министерства финансов Республики Крым от 20 декабря 2016 г. N 222 "Об утверждении Порядка организации и осуществления...