Приложение N 1. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

Приложение N 1
к Порядку осуществления
внутреннего финансового
контроля в Министерстве
финансов Республики Крым

                             Перечень

    операций (действий по формированию документов, необходимых

             для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

               по состоянию на " ___ " _________ 20 __ г.

Наименование структурного

подразделения, ответственного за

выполнение внутренних

бюджетных процедур      _____________________________________

I. __________________________________________________________

          (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Бюджетные риски	Матрица рисков			Включить в карту ВФК	Предложения по применению контрольных действий
				Оценка вероятности		Уровень рисков
				Вероятность наступления	Последствия
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II. ________________________________________________________

         (наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Бюджетные риски	Матрица рисков			Включить в карту ВФК	Предложения по применению контрольных действий
				Оценка вероятности		Уровень рисков
				Вероятность наступления	Последствия
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель Подразделения  ________  ___________  ______________________

                           (должность) (подпись)   (расшифровка подписи)

" ___ " __________ 20 ___ г.