Приложение 2. Бизнес-план проекта

Приложение 2
к приказу Министерства
сельского хозяйства
Республики Крым
от 10 марта 2017 г. N 151

                            Бизнес-план проекта

                         "______________________"

                        2017 г. Муниципальный район.

                                  1. Резюме проекта

Целью настоящего бизнес-плана является расчет затрат на создание и развитие

крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - КФХ) и обоснование экономической

эффективности инвестиций.

Концепция проекта;

Стоимость проекта (рублей);

Срок окупаемости проекта (месяцев).

Текущее состояние проекта;

                                  2. Основные характеристики КФХ

- Полное наименование КФХ;

- Основной вид деятельности КФХ;

- Дата регистрации КФХ;

- Задачи функционирования КФХ;

- Краткая характеристика КФХ (информация о главе и членах, включающая в себя

юридический и фактический адрес КФХ, контактную информацию, ФИО, дату рождения,

образование, степень родства, паспортные данные).

                                                      Таблица 1

	Показатель	Отметить нужное
Направление хозяйственной деятельности	мясное животноводство
	молочное животноводство
	овцеводство
	виноградарство
	овощеводство закрытого грунта
	овощеводство открытого грунта
	садоводство/ягодники
	птицеводство
	кролиководство
	пчеловодство
	рыбоводство
	другое (указать)
Объем собственных средств, % от общей стоимости приобретений, указанных в плане расходов. %	свыше 30%
	от 11 до 30%
	10%
Наличие сельскохозяйственной техники и прицепного инвентаря в собственности	трактор, прицепной инвентарь и др.
	трактор и др.
	прицепной инвентарь
	техника отсутствует
Наличие в собственности зданий и сооружений, необходимых для реализации проекта	да
	нет
Наличие скота в собственности, ус л. гол.	более 10
	от 5 до 10
	от 1 до 5
	поголовье отсутствует

                                                                       Таблица 2

Наличие земельных угодий (по видам), находящихся в собственности и (или) аренде

Наличие земельных угодий	из них			Стоимость аренды 1 га. руб. (при наличии)
	в собственности КФХ	в долгосрочной аренде (свыше 10 лет)	в краткосрочной аренде
Пашня
Пастбища
Мн. насаждения
...

                                                       Таблица 3

Собственные активы на начало реализации проекта

N п.п.	Наименование актива	Кол-во	Стоимость, тыс. руб.
1	Основные средства	X
...	Здания, сооружения
	Машины
	Оборудование
n	...
2	Запасы	X
...	Семена
	Удобрения
	Средства защиты растений
n	...

                       3. Содержание и описание предлагаемого проекта

В разделе отражаются

- цель и задачи проекта;

информация о планируемой территории размещения (расширения) производственной

базы К(Ф)Х; наличии производственных мощностей, планируемых к использованию;

наличии результатов инженерных и иных изысканий по земельному участку, разрешений

на строительство (в случае реализации проекта, предусматривающего строительство

производственных объектов сельскохозяйственного назначения); наличие инженерной

инфраструктуры и коммуникаций (энергообеспечение, газоснабжение, водоснабжение и

канализация, система отопления, транспортная система);

- описание планируемой к производству продукции (ассортимент планируемой к

производству сельскохозяйственной продукции, соблюдение соответствия качества

продукции требованиям законодательства Российской Федерации);

- технология производства продукции (информация о технологиях производства и (или)

переработки сельскохозяйственной продукции, планируемых к применению); количество

сельскохозяйственных животных, планируемых к содержанию, откорму в разрезе мясного

и молочного направлений; другие существенные вопросы о планируемых к применению

технологиях производства сельскохозяйственной продукции и (или) продуктов ее

переработки;

- информация о планируемых сроках и этапах реализации проекта (календарный план

с указанием предусмотренных работ и мероприятий.

                                                         Таблица 4

Календарный (планируемый) план работ по реализации проекта

Мероприятие (содержание работ)	Сроки исполнения	Сметная стоимость, руб.
...
Итого	X

                                                                        Таблица 5

План строительства (реконструкции, модернизации) производственных мощностей

(при необходимости)

                                                                   (тыс. рублей)

Наименование показателей	Мощность	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
План ввода мощностей (по видам)
1.
2.

                                                          Таблица 6

Предполагаемый производственный план проекта

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Площадь сельхозугодий	га
	Площадь пашни	га
	Посевная площадь всего.	га
	в том числе: (по культурам)	га
2.	Производство продукции растениеводства (по видам)	тн
3.	Урожайность: (по культурам)	тн/га
4.	План заготовки кормов на 1 усл.год. (с концентратами)	ц.к.ед.
5.	План поголовья скота на конец года (по видам):	гол.
6.	План производства продукции животноводства (по видам):	тн
7.	Плановая продуктивность животных:
7.1	Удой молока на 1 корову	кг
7.2	Среднесуточный привес	кг
8.	Средний вес реализованной 1 головы КРС (овец, коз)	кг
9	Уровень товарности молока	%
10	Вес зерна после доработки	кг
11	План реализации продукции:
	зерно	кг
	молоко	кг
	скот в живом весе	кг

                                                         Таблица 7

Планируемое использование трудовых ресурсов

Наименование показателей	Ед. изм.	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Планируемая численность работающих	чел.
в том числе в возрасте до 30 лет	чел.
Планируемая среднемесячная заработная плата - всего в том числе	руб.
- руководитель	руб.
- доярки	руб.
- механизаторы	руб.

                            4. Маркетинговый план развития хозяйства

Перечень основных конкурентов на рынке продукции.

Преимущества производимой продукции (разнообразие ассортимента продукции,

качество продукции, импортозамещение, цена).

Каналы реализации продукции (основные потребители, рынки сбыта). Способы

продвижения продукции и стимулирования сбыта. Ценообразование на продукцию.

Описание рынков сбыта продукции, механизма ценообразования на продукцию, расчет

выручки от реализации продукции, а также планируемые основные поставщики сырья и

материалов.

                                                          Таблица 8

Предполагаемый план реализации продукции

N

Наименование продукции потребителей

2017

2018

2019

2020

2021

Объем продукции (тн)

Цена за единицу (тыс. руб.)

Выручка (тыс. руб.)

Объем продукции (тн)

Цена за единицу (тыс. руб.)

Выручка (тыс. руб.)

Объем продукции (тн)

Цена за единицу (тыс. руб.)

Выручка (тыс. руб.)

Объем продукции (тн)

Цена за единицу (тыс. руб.)

Выручка (тыс. руб.)

Объем продукции (тн)

Цена за единицу (тыс. руб.)

Выручка (тыс. руб.)

1

...

n

                                5. Финансовый план и эффективность проекта

                                                           Таблица 9

                                План

     денежных потоков составляется помесячно на 2017 год и далее

                                                 (тыс. рублей)

Показатель	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
1. Поступление средств - всего, в том числе:
выручка от реализации
кредиты
займы
средства государственной поддержки